Dados de Atualização
Data da Versão

 

ResponsávelGerência de Configuração
Pacote da Versãolinx-storex-studioz-2.64.1.zipJava8.0

Caminho de Liberação

ftp://10.4.229.5/Produtos/LINX STOREX STUDIOZ/LINX-STOREX-STUDIOZ-2.64.1

ATENÇÃO

Para o funcionamento correto do Storex será necessario efetuar a atualização no banco de dados, execute os scripts de atualização de banco de dados das seguintes versões

  • BD-Storex 5.18.0
  • BD-StudioZ 1.40.0


ATENÇÃO

Será necessário efetuar o Upload do arquivo XML de configuração presente no pacote de liberação de versão no Servidor de configuração.

ATENÇÃO

Para o Upload do pacote de atualização no Aplication Updater desta versão é necessario efetuar a alteração no atributo

  • max-post-size

Esse atributo esta presente no arquivo Standalone-full.xml presente no diretório linx-wildfly\standalone\configuration , esse processo deverá ser efetuado com o serviço do Wildfly PARADO.

Exemplo
<http-listener name="default" socket-binding="http" max-post-size="300000000" redirect-socket="https" enable-http2="true"/>

Altere apenas o atributo max-post-size coloque 300000000 ou 800000000 para que o upload da atualização seja efetuado corretamente.



ATENÇÃO

Para o sistema operacional Ubuntu, é necessário alterar a configuração do pinpad 3DES na tela de periféricos, no  campo Tipo Adaptador, colocar PinpadManager, necessário validar que as libs de coleta-pinpad não devem estar presentes na versão no caminho p2k/ext/coleta-pinpad, caso contrário haverá travamentos  nos acionamentos de pinpad.


AVISO

Para o pleno funcionamento do voucher de desconto é imperativo a marcação da flag "relatório de participantes" presente no portal do Storex Promo, caso contrário o PDV não conseguirá definir qual cupom ativou a promoção.


Nota de Cadastro

Para o funcionamento correto das novas formas de recebimento do tipo OFF serão necessárias as seguintes configurações

  • Busque no menu do Portal Big Retail a opção de Formas de Recebimento Genéricas.

Para cada uma das 3 formas OFF que forem utilizadas será necessário efetuar esses ajustes.

  • Informe no campo código presente na tela de formas de recebimento genéricas o código da forma que será cadastrada.

    • CALCARD OFF = 10000

    • CRÉDITO OFF = 200
    • DÉBITO OFF = 201
  • Clique no botão PESQUISAR.
  • Na aba Geral
    • Verifique no campo Identificador da Forma se esta preenchido com um Identificador cadastrado nas impressoras fiscais presentes nas lojas.
    • Selecione o check box "Exibe Menu" (Essa opção exibe a forma na tela de "formas recebimento" do pdv).
    • Selecione o check box "Habilita Autorizadoras"

    • No campo Identificador da Forma preencha com o identificador presente nas impressoras ficais do cliente para cada uma das 3 formas.

  • Na aba Dados
    • Preencha o campo Descrição com o nome dos dados que serão solicitados ao acionar as formas.

      • Digite os 6 primeiros números do cartão:  (Selecione no campo TIPO o valor inteiro e no campo máscara 6 ) e selecione o check box Por Validação selecione a opção Bins Cartão clique no botão +ADICIONAR. (esse processo deverá ser feito apenas para a forma de recebimento Calcard OFF)

      • Digite os 4 últimos números do cartão (Selecione no campo TIPO o valor inteiro no campo máscara correspondente 4) clique no botão +ADICIONAR.

      • Digite o número do NSU - mín 6 dígitos (Selecione no campo TIPO o valor inteiro e no campo máscara correspondente 6) clique no botão +ADICIONAR.

      • Mét de Pag 1-POS 2-Link CIelo 3-Linx Pay (Selecione no campo TIPO o valor inteiro e no campo máscara correspondente 1) clique no botão +ADICIONAR.
  • Na aba Autorizadoras
    • Selecione as autorizadoras para cada uma das formas de recebimento
  • Ao terminar o preenchimento dessas informações clique no botão SALVAR.

Nota de Cadastro

Para o funcionamento correto da funcionalidade de integração de cartão presente com o Promo (através da carga, consulta de saldo e uso do cartão presente), é necessário executar as configurações abaixo:

  • Busque no menu do Portal Big Retail a opção de Formas de Recebimento Genéricas.
  • Informe no campo código presente na tela de formas de recebimento genéricas o código da forma de Cartão Presente (300)
  • Clique no botão PESQUISAR.
  • Na aba Geral
    • Verifique no campo Identificador da Forma se esta preenchido com um Identificador cadastrado nas impressoras fiscais presentes nas lojas. Se não estiver, realize a alteração para o valor desejado.
  • Ao terminar o preenchimento dessas informações clique no botão SALVAR.
  • Libere um lote com o cadastro da forma, para que ela chegue ao pdv.
  • Incluir no evento de credito e debito o processo compra vale presente (COMPRA_VALE_PRESENTE). Com isso, será possivel realizar a carga de cartão presente e efetuar o recebimento com cartão de crédito e débito.
  • Após a alteração, liberar lote para que esta alteração chegue no pdv.
  • Acessar o servidor de configuração e configurar o parâmetro "Provedor que utilizará o cartão presente" (fqdn: negocio.cartao-presente.provedor) para o valor PROMO.

  • Acessar o servidor de configuração e configurar o parâmetro "Forma recebimento VALE PRESENTE" (fqdn: negocio.formas-recebimento.codigo-forma-cartao-presente) valor 300



Índice

Versões de Compatibilidade 

ProdutoVersão
LWS2.120.7
Servidor Pedidos4.35.0
BD-STOREX5.18.0
BD-CSTM-STUDIOZ1.40.0
Int Trans1.32.0
pos-gui-studioz
1.51.0
EP2.30.0
SP2.19.0
Portal

3.62.0

Servidor de Configuração3.0.2
Aplication Updater3.4.1



Pré-condições de Instalação 



Instruções Adicionais da Versão

Novo diretório do log communication

Com a atualização desta verão o Storex SP passa a contar com o log de comunicação em um novo diretório, agora será possível verificar os logs no diretório p2k/bin/log/communication


Adicionar o Código da Forma de Recebimento CALCARD no Parâmetro do Servidor de Configuração


É necessário que para as lojas pertencentes ao estado do Ceará preencham o parâmetro CUPOM-ELETRONICO.MID-E-CLIENT.EQUIPAMENTO-AUTORIZADOR-CFE.MFE.FORMAS-CONSIDERADAS-COMO-TEF  com o valor 92, esse parâmetro precisa ser preenchido para que o PDV considere a forma de recebimento CALCARD como uma forma TEF para o processamento das transações para que possam passar pelo MFE.



BIGRETAIL-72577 [ACORDO EP] Pagamento Acordo EP - Tipo de pagamento

Deve se cadastrar o processo "Pagamento Empréstimo Acordo" para o "Evento de Recebimento" de "Débito" no "Portal Big Retail" no menu:

Cadastro > Evento Recebimento


Lista de Issue's Liberadas nesta Versão

IssueResumoNúmero do caso
BIGRETAIL-115418Ajustado fluxo de troca para solicitar o cpf antes da validação de período de trocas por cpf


BIGRETAIL-115401Criada proteção para impedir validação da regra de desconto no item seja utilizada na regra de desconto cupom, no que se refere a flag "limite até preço custo".


BIGRETAIL-115398Mapeado fluxos TMO para carga de cartão presente/ Anulação de carga de cartão presente


BIGRETAIL-115397Ajustes nos logs e na validação de sucesso ou não dos TEFs


BIGRETAIL-114820Criado mecanismos de mitigação dos erros relatados:
1 - Criada segunda camada de armazenamento de dados pós response do mid, para ter uma segunda opção de recuperação de dados pós abend para cancelamento de danfe.
2 - Criada cmos persistente que irá gerenciar estados das operações de venda, criando uma segunda opção desatrelada do cupom fiscal ter sido emitido ou não.
3 - Criado mecanismo de auto recuperação do estado disponivel na inicialização do pdv pós abend de operação de venda, evitando as telas em branco ou tela de itens vazia, a tela pode demorar um pouco a se recuperar por conta das operações de IO que a statemachine realiza para se auto recuperar (10-20s).
4 - Criado mecanismo secundário de desfazimento de transações TEF pós confirmação, quando identificado que as transações TEF foram concluídas antes do ABEND, pdv irá encaminhar o operador a desfazer as operações de TEF via cancelamento de cartão, um a um.
5 - Criado um delay entre a impressão de cupons em sequencia para tentar mitigar o erro da impressora perder comunicação,

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  • Sem rótulos