BM-2841_2842_2843 – Faturamento por lotes de separação
Processo: Logística
Nome do Processo: Faturamento por lote de separação
Acesso
Logística\Expedição\Faturamento por lote de separação
Motivação
Conferir e faturar automaticamente os pré-faturamentos dos pedidos de vendas que forem separados através do recurso separação por lote.
O usuário irá selecionar o lote de separação e conferir todos os produtos dos pedidos de venda que o compõem e ao finalizar a conferência do lote, os pedidos são faturados e as notas fiscais emitidas.
Parâmetros
Em Utilitários/Administrador/Eventos, configure um evento para faturar os pré-faturamentos dos pedidos de vendas.
Em Vendas/Cadastros/Tipos de Pedidos, preencha o campo Evento para Faturamento Automático de Pré-Faturamento, selecionando o evento que foi configurado acima.
Entradas
Criando lote de separação
Em Logística\Expedição, acesse o link Lotes de Separação e clique em Incluir Lote. Preencha os campos de filtros e clique em Próximo, para carregar na tela os pedidos que atendam aos requisitos da filtragem.
Marque os pedidos de venda que serão incluídos no lote e clique em Próximo. Observe que o sistema criou um lote, em nosso exemplo, contendo dois pedidos de venda. Novamente, clique em Próximo para finalizar.
Na tela de consulta de lotes de separação podemos observar que os dois pedidos de venda foram incluídos no lote. A seguir, vamos clicar em Permitir Conferência e liberar os pedidos para a conferência. Perceba que antes da liberação, o sistema pergunta se o usuário deseja reunir as transferências na mesma rota.
Vamos deixar o parâmetro desmarcado, salvar e consultar no coletor de dados as transferências de locais que foram geradas. Perceba que há uma rota para cada pedido de venda a ser separado.
Agora vamos incluir mais dois pedidos de venda, gerar os pré-faturamentos e criar outro lote de separação para eles.
E, vamos liberar para a conferência, mas desta vez ligaremos o parâmetro para observar a diferença.
Novamente no coletor de dados, perceba que foi gerada somente uma rota para os dois pedidos do lote de separação e que a origem agora consta como Múltiplas.
Validações e Saídas
Em Logística/Expedição, acesse o link Faturamento por lote de separação e preencha o lote a ser faturado.
Na tela serão exibidos os produtos de todos os pedidos que fazem parte do lote selecionado.
Feita a conferência de todos os itens, o sistema irá faturar e emitir a nota fiscal automaticamente. Em Vendas/Status NFe, faça uma consulta e visualize as notas emitidas para os pedidos do lote de separação.
Millen_574_575 BM-2849_2850 – Perfil de imposto para recebimento de tributos de entrada
Processo: Logística
Nome do Processo: Recebimento de embarque de compra (automático)
Acesso
Logística\Recebimentos\Recebimento de embarque de compra (automático)
Motivação
Conciliar a emissão das notas fiscais de entrada e de saída, que utilizem a antecipação do ICMSS. Em alguns casos as alíquotas e os CSTs são diferentes para movimentações de entrada e de saída. Para atender esta necessidade foram realizados ajustes no cadastro de perfil de impostos, que permitirão incluir as duas tributações no mesmo cadastro.
Quando a nota fiscal de venda for emitida, o sistema imprimirá a GNRE referente ao valor do imposto devido.
Parâmetros
Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!enfe.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.
Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais\Entrada Nota Fiscal Eletrônica, na guia Geral, selecione a filial responsável pelo recebimento dos XMLs e marcar o parâmetro Calcular ICMS ST.
Em Controladoria\Fiscal\Cadastros:
CFOP, nas guias:
- Modificadores, preencher a coluna Modif SubTrib ICMS (RPA)
- Impostos, no campo ICMSST, selecionar a opção Interestadual (Destino)
Perfil de Impostos, na guia Geral, preencher as colunas:
- CST ICMS (ENTRADA)
- Taxa ICMSS (ENTRADA)
Atenção! As configurações acima não excluem as demais configurações necessárias para a realização de operações fiscais no sistema.
Entradas
Logística\Recebimentos\Recebimento de Embarque de Compra (automático), selecione o link Outras Funções para selecionar o arquivo de recebimento. Ao clicar no link, o sistema abrirá a janela para seleção da pasta com os arquivos recebidos. Selecione o arquivo e clique em Abrir.
Após completar o recebimento do arquivo XML, no link Ações, selecione a opção Reavaliar Relacionamentos, é possível visualizar o valor do ICMSST calculado com base nas alíquotas informadas nas configurações do perfil de impostos, antes de faturar a nota fiscal de entrada.
Validações e Saídas
Assim que o faturamento da nota de entrada for efetivado, será emitida a guia para o recolhimento do imposto referente à mercadoria recebida.
Millen-726 BM-2844 – Totalizador de cubagem no pré-faturamento
Processo: Logística
Nome do Processo: Pré-Faturamento
Acesso
Logística\Expedição\Pré-Faturamento de saída
Motivação
Exibir a informação de cubagem dos pré-faturamentos para que seja possível, avaliar antecipadamente se os pedidos de vendas separados caberão ou não em um determinado tipo de transporte.
Com base nas medidas do cadastro do produto, o sistema irá calcular a cubagem de cada item, exibindo na linha e totalizando no final da coluna.
Caso a empresa utilize o recurso de lotes de separação, também poderá visualizar a coluna com totalizador de cubagem na tela de seleção de pedidos.
Atenção! Algumas empresas desenvolvem extensões que exibirão outras informações como, por exemplo, uma coluna exibindo o peso real e seu totalizador. Mas para visualizar estas informações é necessário ter instalado no sistema este recurso desenvolvido.
Parâmetros
Em Produtos e Serviços, na guia Logística, preencher os campos:
- Altura
- Largura
- Comprimento
Entradas
Em Logística\Expedição, após gerar os pré-faturamentos, localize na tela de consultas a coluna Cubagem.
Validações e Saídas
O sistema exibirá a cubagem de cada pedido de venda e o total da cubagem de todos os pedidos selecionados.
