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Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!wms_coletor.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.
Em Utilitários\Formulários, deve ser configurada uma etiqueta para ser impressa com as informações de pallets.
Em C:\wts\files\documentos, deve ser criada uma pasta com nome EMBARQUE_VOLUMES, onde o layout da etiqueta de pallets deverá ser salvo, para que o sistema possa fazer a impressão durante os processos de embarque.
Em Utilitários\Administrador\Eventos, configurar um evento de faturamento automático de pré-faturamento, sendo:
Na guia Logística, localize a integração com SIGEP:

• Ligar o parâmetro Emitir Etiquetas
• Preencher o campo Impressora

Em Vendas{color:#00000a}Cadastros\Tipo de Pedido, localize Eventos Automáticos e preencha o campo Evento para faturamento automático de pré-faturamento, selecionando o evento que o sistema irá usar para imprimir a nota fiscal a partir do coletor de dados, no processo de expedição de pré-faturamento.
Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais, na opção Coletor de Dados – WMS, localize a opção Embarques:

• Ligar o parâmetro Imprime Etiqueta de Volumes
• Preencha o campo Impressora de Volumes (que será padrão do sistema, se o usuário não selecionar outra impressora durante a execução de suas tarefas)
• Preencha o campo layout de Etiqueta de Volumes
  

Entradas

No coletor de dados:

• Em WMS, localize a opção 1.9 – Seleção de Impressora. Vamos acessá-la para visualizar a lista com todas as impressoras disponíveis para utilização. Para fins de demonstração, nós selecionaremos aqui a impressora PDF Creator.

Preencha o campo com o número da impressora e clique em Efetivar, para salvar a seleção.

Agora todas as impressões feitas pelo usuário serão direcionadas para a impressora selecionada. Se na próxima operação, o usuário estiver perto de outra impressora e preferir utilizá-la, basta fazer uma nova seleção informando qual a outra impressora e o sistema irá direcionar o serviço de impressão para ela.
Para imprimir a etiqueta de Sigep, vamos fazer a conferência do pré-faturamento do pedido de venda, que deverá estar com o status de Pode Conferir, para que o coletor possa identificá-lo.
Em Expedição, vamos selecionar a opção 2.7 Expedição de Pré-Faturamento de Saída.

Faça a conferência de todos os itens do pré-faturamento e, na sequência, finalize. Aguarde a emissão da etiqueta do SIGEP.

Após a emissão da etiqueta, o sistema emitirá a mensagem informando que a conferência está finalizada.

• Em Expedição, vamos selecionar a opção 2.2. Incluir Embarque. E vamos selecionar a seguir a opção F7 – Incluir um novo Embarque. Preencha o campo com a chave da nota fiscal emitida para iniciar o escopo do embarque. Em nosso exemplo, temos apenas uma nota para lançar, então já podemos finalizar o embarque.

Agora, vamos finalizar o escopo do nosso embarque e aguardar a impressão da etiqueta de pallet.

Modelo de etiqueta

Validações e Saídas

A partir do próprio coletor de dados, o usuário poderá selecionar e alterar as impressoras a serem usadas nas emissões das etiquetas dos processos executados.

Parâmetros

Todas as impressoras a serem usadas nas impressões das Danfes e das etiquetas deverão estar devidamente instaladas na rede ou na estação que será usada para as emissões.
Em Vendas\Cadastros\Tipo de Pedido, na guia Geral, preencher o campo Evento para faturamento de pré-faturamento automático (Este evento não deve ter impressora para etiqueta SIGEP selecionada).
Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais\Logística\Pré-Faturamento de Saídas, na guia Faturamento, localize o parâmetro Usuário Seleciona Impressora e selecione a opção de impressão que a empresa deseja adotar:

• Impressora local(Sempre solicitar para o usuário): Será solicitada a impressora em todas as impressões

(Para cada nota e cada etiqueta que o usuário for imprimir, o sistema pedirá para selecionar uma impressora.)

• Impressora local(Utilizar última selecionada): Será solicitada a impressora apenas uma vez por login de usuário

(Para cada vez que o usuário fizer login no sistema e selecionar uma impressora, o sistema armazenará essa informação e usará a mesma impressora selecionada, até que o usuário faça logout do sistema. Na próxima vez que o usuário fizer login, terá que selecionar uma impressora novamente.)

• Impressora do servidor(Sempre solicitar para o usuário): Será solicitada a impressora em todas as impressões
• Impressora do servidor(Utilizar última selecionada): Será solicitada a impressora apenas uma vez por login de usuário

Atenção!

• Essa configuração para seleção de impressoras irá funcionar somente se não tiver impressora de SIGEP configurada no evento e nem impressora de nota fiscal configurada nos parâmetros gerais do sistema.
• Não será permitido selecionar impressora do servidor no evento manual.

Entradas

Impressão com seleção do dispositivo a partir do evento de faturamento manual
Na tela de finalização da operação comercial, o sistema irá solicitar ao operador que selecione a impressora para emissão da Danfe.

E, na sequência, irá solicitar a seleção da impressora para a etiqueta do SIGEP.

Impressão com seleção do dispositivo a partir do Faturamento automático de pré-faturamento
Em Vendas\Faturamento Automático de Pré-Faturamento, vamos fazer uma busca por tipo de pedido e por transportadora, para carregar na tela os pedidos pré-faturados que usaremos no processo.

Selecionados os pré-faturamentos, vamos clicar em Próximo, para iniciar o faturamento. Nesse momento, o sistema já abre uma tela para que o operador selecione a impressora na qual deseja imprimir as etiquetas de SIGEP.

E, na sequência, solicita seleção da impressora para nota fiscal.

Atenção! No faturamento automático de pré-faturamentos, ao configurar o parâmetro Usuário Seleciona Impressora, seria interessante selecionar a opção Impressora local(Utilizar última selecionada). Porque se houver muitos pré-faturamentos selecionados na tela, o sistema assumirá as mesmas impressoras para todos eles. Caso contrário, para cada pré-faturamento que estiver listado na tela, o sistema pedirá para o usuário selecionar a impressora novamente.

Impressão com seleção do dispositivo a partir da Expedição de pré-faturamento de saída
Em Logística\Expedição\Expedição de Pré-Faturamento de Saída, preencha o campo com o número do pré-faturamento a ser conferido e faturado. A seguir, faça a conferência de todos itens do pedido e preencha a Tabela de Volumes.
Perceba que na tela já foram preenchidos os campos de transportadora e tipo de frete. Estas informações, o sistema carregou diretamente do pedido de venda, que foi inserido no sistema já com esses dados.
Efetive a conferência e aguarde a solicitação do sistema para selecionar a impressora na qual a etiqueta e a Danfe deverão ser impressas.

Primeiro selecione a impressora de etiqueta e na sequência, selecione a impressora da nota fiscal.

Validações e Saídas

O sistema permitirá a seleção de impressoras a partir das telas dos processos abaixo, para que os operadores possam emitir as etiquetas de transporte e as Danfes, no recinto em que estiverem realizando as operações.
Vendas\Faturamento Automático Pré-Faturamentos
Logística\Expedição\Expedição de Pré-Faturamento de Saída
Vendas\Movimentações(Faturamento Manual do Evento)

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale os módulos millenium!wms_coletor.minst e millenium!gf_mobly.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso aos links.
Em Utilitários:

• Empresas\Filiais, os fornecedores devem estar cadastrados como filiais, para que possam ser selecionados nos eventos de faturamento de pedidos de venda. E, para cada fornecedor cadastrado, deverá ter seu certificado de emissão de NFe selecionado no cadastro.
• Administrador\Eventos\ cadastrar um evento de faturamento, na guia Logística, ligando o parâmetroUsa Filial de Estoque.
• Configurações Gerais, em Coletor de Dados, ligar o parâmetro: Usa filial de estoque na inclusão de embarque

No Menu Principal do sistema, na pasta Mobly, cadastrar as regiões de entrega.

Entradas

Inclusão do pré-faturamento para embarques com filial de estoque
Para que o processo seja executado corretamente e a inclusão do embarque seja feita a validação das regiões de entrega, é necessário informar a região em cada pré-faturamento gerado. Portanto, mesmo que o pré-faturamento seja gerado já conferido, será necessário preencher o campo com a região.

Inclusão de embarque pelo coletor de dados
Em Logística\Expedição, vamos consultar os pré-faturamentos dos pedidos de venda, onde poderemos visualizar as regiões selecionadas para cada pré-faturamento. Observe que o pré-faturamento da nota 114004 pertence a região 1 e que o da nota 104004, pertence a região 2.

Agora, no coletor de dados, em Expedição, vamos selecionar a opção 2.2 – Incluir Embarques. A seguir, F7 – Incluir Novo Embarque. Vamos incluir primeiro a nota 104004 no embarque e, na sequência, vamos incluir a nota 114004. Perceba que o sistema emite uma mensagem de alerta, informando que a nota lançada é da região 1 e que no embarque já foi lançada uma nota da região 2.
O sistema não permitirá que notas de regiões diferentes sejam incluídas em um mesmo embarque.

Agora, vamos tentar inserir no mesmo embarque uma nota fiscal que tenha sido pré-faturada com uma transportadora diferente da que foi selecionada na nota que já está no embarque. Perceba que o sistema também bloqueia a segunda nota e informa na mensagem que as transportadoras são diferentes.

E o terceiro bloqueio na inclusão do embarque será pela filial de saída da mercadoria. Observe no cabeçalho dos dois eventos de faturamento abaixo que o campo Filial é o mesmo para ambos, mas o campo Filial p/ Estoque está preenchido com filiais diferentes. O primeiro evento de faturamento é da nota fiscal que incluímos no embarque.

Veja o que acontece quando tentamos inserir a nota fiscal do segundo evento de faturamento, que tem a filial de estoque diferente. Novamente, o sistema faz o bloqueio e não permite que notas com filiais de saída diferentes sejam incluídas em um mesmo embarque.

E, por fim, vamos incluir uma nota que tem a Filial diferente, mas a Filial de Estoque é a mesma da nota já selecionada em nosso embarque.

Nesse caso, o sistema não fará nenhum tipo de bloqueio porque as filiais de Estoque das duas movimentações são iguais. Se não houver mais notas fiscais para incluir no embarque, finalize e aguarde a emissão da etiqueta de volumes.

No e-Millennium, em Logística\Expedição\Embarques, faça uma consulta para visualizar o embarque gerado e seus itens.

Validações e Saídas

Na inclusão de um embarque, a região, a transportadora e a filial de saída das notas fiscais deverão ser obrigatoriamente iguais, caso contrário o sistema bloqueará a inclusão.

Parâmetros

Na pasta de versões, localize e instale o programa BM_NFSe.exe.
Em Utilitários\Administrador, cadastrar um evento para faturamento de serviço, sendo:

• Na guia Geral, no campo Tipo de Produto, selecione a opção Serviço
• Na guia Fiscal, no campo Modelo NF Padrão, deve ser selecionado o modelo 00 Nota Fiscal de Serviço
• Na guia Logística, no campo Influência no Estoque, selecione a opção N. Infui.

Em Produtos e Serviços\Serviços, ter serviços cadastrados no sistema, na guia Fiscal:

• No campo Município Homologado, selecione a opção Uberaba
• Ligar o parâmetro Serviço Sujeito ISS

Os demais campos deste cadastro devem ser preenchidos de acordo com as características fiscais da empresa emitente, de acordo com a prefeitura do município de Uberaba.
Em Utilitários\Empresa\Filiais, na guia Tributação:

• Preencher o campo Certificado Digital
• Ligar o flag Utiliza Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
• Preencher o campo Ambiente, selecionar a opção Produção

Preencha o campo Dados Extras NFSE, quando for necessário. Esta informação é para liberar o acesso a NFSe e é fornecida pela prefeitura municipal onde o prestador de serviço emitir a nota.

Entradas

Executar o evento de faturamento de serviços e emitir a nota fiscal.

Validações e Saídas

Emissão da NFSe referente ao serviço prestado.

Parâmetros

Em Utilitários:
Formulários, configurar um layout simplificado da NFe, que deverá ser salva no diretório:
C:wts\files\documentos\danfesimplificado
Eventos, selecione o evento de faturamento de venda e, na guia Fiscal, preencha o campo NFe Layout Simplificado, selecionando o layout configurado acima.

Atenção! Mesmo imprimindo o layout simples, o usuário poderá imprimir e armazenar a NFe completa. A impressão de uma não impede impressão da outra.

Entradas

Configuração da etiqueta
Para esta configuração, foi criado um novo tipo de layout de etiqueta chamado NFe Layout Simplificado, no qual foram disponibilizados os campos necessários para a impressão das informações da nota emitida. Os campos de dados referentes ao Sigep foram incluídos na fonte de dados do Danfe Simplificado.
Em Utilitários\Formulários, na tela de inclusão de layouts, selecione no botão Mesclar, a opção NFe Layout Simplificado.
O usuário poderá criar o layout de acordo com sua necessidade, porém, algumas informações devem ser impressas obrigatoriamente, para que a etiqueta atenda às exigências fiscais:
A expressão "DANFE Simplificado"
Chave de acesso e seu código de barras e do correspondente Protocolo de Autorização de Uso
Conteúdo dos seguintes campos:
a) Dados do emitente: Nome/Razão Social, Sigla da UF, CNPJ, Inscrição Estadual
b) Dados gerais da NF-e: Tipo de operação (entrada ou saída), Série e número da NF-e, Data de emissão
c) Dados do destinatário/remetente: Nome/Razão Social, Sigla da UF, CNPJ/CPF
d) Dados dos itens: Descrição dos Produtos/Serviços, Unidade Comercial, Quantidade, Valor unitário, Valor total do item
e) Dados dos totais da NF-e: Valor total da Nota Fiscal.

Após a configuração da etiqueta, o arquivo de layout deverá ser salvo no diretório c:wts\files\documentos\danfesimplificada

Para o layout da etiqueta de Danfe Simplificada, os campos da etiqueta SIGEP seguem um padrão diferente de nomenclatura.
Todo campo tem um prefixo, indicando a quem pertencem os dados. Abaixo a relação de prefixos:
NF - Nota Fiscal
FIL - Filial
DEST - Destinatário
TRANSP - Transportadora
PED - Pedido
TF - Tipo de Frete
VOL - Volume
NFPRES - Nota Fiscal de Presente
NFBON - Nota Fiscal de Bonificação
NFBRIN - Nota Fiscal de Brinde

Emissão da etiqueta na movimentação de venda
Após a efetivação do evento de venda, o sistema abrirá uma janela para que o usuário selecione a impressora que irá imprimir as etiquetas do Danfe simplificado.

Atenção! Se houver mais de um modelo de layout na pasta, todos serão exibidos para que o usuário selecione o modelo atual a ser impresso.

Aguarde a mensagem de finalização de impressão.

Validações e Saídas

Será emitida uma etiqueta com as informações exigidas pelo fisco e que foram devidamente configuradas no layout.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!mmobly.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.

Entradas

Foi desenvolvida uma API chamada PERFIL_IMPOSTOS, onde foram disponibilizados alguns serviços que retornam listas para que o Front-End da Mobly possa trabalhar.
Uma vez efetuada a alteração no Perfil de Imposto para o CNPJ desejado, o Front-End enviará a Lista do Perfil para o Serviço "Atualiza" onde esse atualizará as informações dentro do Millennium sem interferir nos demais perfis cadastrados.
Caso o Código do Perfil vá em Branco para o Serviço "Atualiza" o Millennium irá incluir um novo perfil.
A API foi desenvolvida para trabalhar semelhante ao CRUD da Tela de Perfis de Impostos onde são disponibilizados todos os serviços necessários para se montar o Front-End.
As definições da API se encontram em:
http://127.0.0.1:6017/api/MILLENIUM_ECO/$help?profile=&object=ACTIVE#perfil_impostos

Atenção! Para utilizar este recurso é necessário que o Broker esteja ativo e configurado.
Foi realizado um complemento no recurso para que, ao incluir um novo cadastro de perfil de imposto, seja retornado o ID gerado, para que seja possível fazer alterações nos registros criados anteriormente. Esta informação será visualizada no campo PERFIL_IMPOSTO.

Validações e Saídas

Processo não reproduzível fora do ambiente do cliente.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!wms_coletor.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.
Em Logística\Expedição\Embarques, faça uma consulta e verifique se todos os embarques a conferir estão com status: Liberado para Embarque. Se não estiverem, no link Ações, selecione a opção Alterar Status e faça a liberação.

Entradas

Na tela do coletor de dados, em Expedição, selecione a opção 2.3 – Conferir Embarque. Uma lista com todos os embarques que estiverem liberados será exibida. Dê um clique no embarque a ser conferido.

A seguir, preencha o campo Item com o ID da nota fiscal ou da etiqueta SIGEP emitida. Em nosso exemplo, vamos informar a NF para o primeiro item e, na sequência, vamos efetivar.

Agora, observe o que ocorre se tentarmos inserir novamente o número da nota fiscal novamente. O sistema emitirá uma mensagem de alerta informando que a nota já foi conferida. Desta forma, a conferência dos embarques será realizada com mais rapidez e eficiência.

Validações e Saídas

Sempre que o item lançado no campo já estiver conferido, o sistema emitirá a mensagem de alerta, informando o conferente.

Parâmetros

Em Utilitários\Comercial\Condições de Pagamento, na guia Geral, ligar o parâmetro Truncar Parcelas.

Entradas

Em Vendas\Movimentações, observe o comportamento do sistema na finalização da operação comercial, em um faturamento de venda em três pagamentos.

O valor da venda mais o valor do frete somaram R$ 90,29. No comportamento padrão do sistema, as parcelas serão divididas igualmente e a quebra será distribuída entre as duas primeiras parcelas.

Quando o parâmetro estiver ligado, o sistema assumirá o mesmo padrão do gateway de pagamentos, truncando a quebra em duas casas decimais e jogando a diferença apenas na primeira parcela.

Validações e Saídas

Ao acionar o novo parâmetro, o sistema faz o cálculo da quebra das parcelas igual ao padrão do gateway de pagamentos Adyen.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!mpmz. Aguarde a mensagem de módulo “instalado com sucesso” e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.
Na inclusão do produto, o sistema deve colocar na descrição do produto (Depois de Gravar). O código do produto na descrição entre parênteses.

Entradas

Alterar processo de geração de transferência de estoque a partir do evento de faturamento:

•No cadastro de Filiais:

  o Disponibilizar lista de regiões.

  o Adicionar tipo de cliente ao campo relativo à tabela de preços.

•Disponibilizar campo para relação de tabela de preço e tipo de cliente no

cadastro de regiões (através de uma extensão).

•Criar cadastro de tipo de clientes (Tipo).

Passo 1.

Processo de cadastro de Filiais:

Rota: Utilitários / Empresas / Filiais

Para definição de preços por região e pelo tipo de cliente, estas informações devem ser disponibilizadas no cadastro da filiais, concentrando as informações para que possam ser utilizadas para as movimentações de venda, uma vez que as tabelas de preço são definidas considerando a região e o tipo de cliente com os quais a operação ocorre.

1.1   Tabela de Preço por tipo do Cliente  (Tipo)

Deverá ser disponibilizado um relacionamento entre uma tabela de venda para um tipo de cliente específico, deixando de exibir o campo ´´Tabela de Preço`` como um campo de lista:

1.2   Lista de Regiões

Através de uma extensão, deverá ser disponibilizada a lista de regiões cadastradas no sistema.

Passo 2.

Processo de Cadastro de Regiões (Extensão):

Rota: Utilitários / Comercial / Regiões

Para que seja possível que a extensão desenvolvida possa alimentar a relação ´tabela de preço/tipo de cliente`, no contexto da filial, deverá ser disponibilizada no cadastro de regiões a mesma tabela disponibilizada no cadastro da filial, descrita no item 1.2 no requisito de negócio deste documento.

Implementação: Ao incluir ou alterar uma região, os dados de relação entre ´´Tabela de preço`` e ´´Tipo de cliente`` devem ser refletidos nesta relação também existente no cadastro de filiais.

Obs. Devem ser identificada todas as filiais que estão relacionadas à região afetada e refletir as alterações também no cadastro da filial.

Passo 3.

Processo de cadastro de tipo de cliente

Rotas: vendas / Cadastro / Tipo Cliente

Será Criado um mecanismo para que o usuário possa, caso necessário, cadastrar os registro conforme seus próprios critérios.

a)     Link para acesso:

b)     Tela de cadastro