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Descrição
Como agrupar faturas, no módulo Contas a Pagar?
Solução
Para agrupar faturas, execute os passos a seguir:
1. No ERP Microvix, acesse Adm. / Financeiro > Contas a Pagar > Agrupamento de Faturas > Agrupar Faturas;
2. Preencha o campo 'Fornecedor';
2.1. Se não souber o código do fornecedor, clique no 'ícone da lupa' e pesquise pelo dado do fornecedor que tiver em mãos como 'Nome' ou 'CPF', por exemplo;
2.2. Clique no código do fornecedor na coluna "Cód.";
3. Selecione a forma de pagamento das vendas em questão no campo 'Forma de pagamento';
4. Clique no botão 'Selecionar Faturas >';
5. Selecione a fatura que será levada em consideração para a criação da nova fatura no campo 'Considerar dados da Fatura';
6. Informe os campos 'Data Lançamento', 'Data Emissão' e 'Data Vencimento';
7. Após selecionar as faturas que serão agrupadas, clique em 'Agrupar Faturas >';
8. Será exibida a mensagem 'Confirma agrupamento de Faturas?'. Após a mensagem clique em 'OK';
9. Após a confirmação, uma nova fatura será gerada e as demais serão canceladas;
9.1. Nesta página poderá ser impresso o boleto bancário, duplicata mercantil e também realizar o envio de faturas para o e-mail do cliente, clicando em 'Enviar faturas para o email do cliente'.