Linx Microvix - Contas a Receber - Como negociar faturas

Descrição
Como negociar faturas, no módulo Contas a Receber?

Solução
Para negociar faturas, execute os passos a seguir:
1. No ERP Microvix, acesse Adm. / Financeiro > Contas a Receber > Negociação de Faturas > Negociar Faturas;
2. Preencha o campo 'Cliente' com o código do cliente das faturas em questão;
2.1. Se não souber o código do cliente, clique no 'ícone de lupa';
2.2. Informe o dado do cliente que tiver em mãos no nomento, como 'Nome', 'CNPJ/CPF', por exemplo;
2.3. Clique em 'Pesquisar';
2.4. Clique no código do cliente na coluna 'Cod.';
3. Após informar o cliente, clique no botão 'Selecionar Faturas >';
4. Selecione as faturas desejadas clicando no checkbox no canto esquerdo;
5. Após selecionar as faturas, clique em 'Negociar Faturas >';
6. Será exibida a mensagem 'Confirma negociação de Faturas?' na parte superior da página, então clique em 'OK';
7. Após a confirmação, as faturas a serem negociadas serão gravadas com êxito, deste modo, clique em 'Gerar Faturas >';
8. Neste momento será exibida a tela de lançamento de faturas. Para maiores informações, acesse o artigo Linx Microvix - Contas a Receber - Como realizar lançamento de faturas

Observação: os campos 'Data de Emissão', 'Data de Lançamento', 'Série:', 'Parcelas:', 'Prazo:', 'Forma de pgto.', 'Empresa:' e 'Usuário' apresentam já preenchidos ao acessar a rotina, mas caso seja necessário, podem ser alterados.