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Sumário
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1. Introdução
Com o intuito de sempre fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software através do release SG3 SG3 3.0.69.0. E neste informativo serão abordadas as inovações referentes a Lançamento a Lançamento de Notas de Entrada, Sintegra Sintegra, Livro Livro de Apuração ICMS e ICMS ST, dentre outros no qual veremos a seguir.
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Âncora Sumário Sumário
Sumário
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175 – Lançamento de nota de entrada – Observações/Ajustes fiscais
Neste release foi criada a guia “Ajustes fiscais” na tela de Lançamento de notas de entrada, onde poderão ser mantidas informações complementares das notas e dos itens, informações estas que serão utilizadas posteriormente na geração dos registros C195 e C197 do arquivo SPED.
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Guia Ajustes Fiscais – Observações C195
No Softpharma estas informações complementares são geradas e mantidas por itens da nota (produto), porém o SPED gera as mesmas apenas por nota. Sendo assim, em tela, serão mantidas as observações fiscais por produto e no momento da geração o produto será ignorado, atendendo assim as regras do SPED.
As informações poderão ser carregadas diretamente da nota importada pelo sistema ou adicionadas pelo usuário.
Ao acessar a guia “Ajustes fiscais” do programa Lançamento de Notas de Entrada, será exibido o campo “Código de observação”. Este campo, quando informados dados nesta guia, é de preenchimento obrigatório e deverá ser preenchido com uma situação ativa no cadastro.
Para uma mesma nota, não será permitido a duplicidade de códigos de observação e, caso o usuário tente adicionar um código já existente, será exibida mensagem ao usuário informando que é impossível realizar esta ação.
Se o código de observação informado não existir ou estiver com situação inativa, então será exibida uma mensagem alertando que não é possível completar a tarefa.
Abaixo deste campo, na área de visualização, serão exibidas as observações relacionadas ao código inserido, contendo as colunas “Código” e “Texto complementar”.
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Guia Ajustes Fiscais – Observações C197
Este registro tem a finalidade de detalhar outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores do documento fiscal. Este registro não é obrigatório, mas quando informado, deverá estar relacionado a um registro de observações de lançamentos fiscais (C195).
Logo após selecionar algum item no quadro de visualização abaixo do campo “Código observação” da guia “Ajustes fiscais” no programa Lançamento de Notas de Entrada, será exibido abaixo outras obrigações tributárias para que sejam confirmadas ou ajustadas no lançamento.
Estes dados se referem a um produto contido na nota e apresentará, além do produto, também o seu CFOP.
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Isto ocorre pois um mesmo produto poderá estar lançado mais de uma vez em uma mesma nota, sendo estes diferenciados pelo CFOP. Então a exibição das duas informações será aplicada para que o usuário possa selecionar o produto correto contido na nota. |
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Essas informações serão apresentadas no quadro abaixo nas seguintes colunas:
- Produto: Exibe o código do produto;
- Código Ajuste: Exibe o código de ajuste da nota ativo. Este poderá ser consultado utilizando a tecla de função F2. Ao selecionar um registro, será verificado se este pertence ao estado da filial que a nota se refere. Se não pertencer a esta filial, não permitirá selecioná-lo. Também será composto pelos dois primeiros dígitos representando o estado correspondente e na sequência + 8 dígitos. Não será permitido a duplicidade do código de ajuste. Caso seja informado um código de ajuste já utilizado, será exibido mensagem informativa ao usuário. Se informado um código de ajuste inexistente ou diferente da UF da filial, exibirá mensagem informando ao usuário que não é possível a inserção do registo;
- Descrição: Mostrará uma breve descrição do código de ajuste;
- Base ICMS: Informará o valor da base ICMS. Se informado deve ser igual ou menor ao valor líquido (considerando quantidade de itens) do produto correspondente, caso contrário, será exibida mensagem ao usuário;
- Alíquota ICMS: Informará a porcentagem da alíquota que deve ser menor que 100%. Este é obrigatório se o valor da base de cálculo for maior que zero;
- Valor ICMS: Exibirá o valor da porcentagem de ICMS, gerado automaticamente pelo sistema e ficará desabilitado para edição;
- Outros: Este se informado, deve ser menor ou igual à somatório entre o valor líquido do item correspondente e a base de ICMS informada. Caso a somatória entre a Base ICMS e Outros valores não confira, exibirá uma mensagem ao usuário e impossibilitará a inserção do registro;
- Remover: Utilizado para remover o item da lista mediante confirmação da mensagem exibida ao usuário.
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Validação da Chave NFe para notas próprias
Para a validação e geração da Chave NFe NF-e das notas do tipo “própria” será considerado o estado da filial onde a nota foi emitida e não mais a do participante como anteriormente.
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Connector – Bloquear Reimportação
Atualmente o usuário pode realizar alguns ajustes nas notas, deixando-as corretas para geração dos arquivos. Porém, em alguns casos se faz necessário reimportar as notas do Softpharma para a Escrita Fiscal/SG3, e nesse processo, todas as notas que foram reimportadas, mesmo as quais foram ajustadas, são sobrescritas.
Dessa forma, a partir deste release, o Connector reimportará ou não as notas conforme o campo de seleção “Bloquear reimportação”, adicionado no programa Lançamento de Notas de Entrada. Quando este campo estiver marcado para determinada nota, caso a mesma seja reimportada, não será sobrescrita.
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Para as notas com CFOP 5927 Perdas do Estado de São Paulo
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Sintegra – Nota de perda SP fiscais
As As notas fiscais emitidas e autorizadas constarão nos relatórios e arquivos fiscais, e as notas fictícias (ou registros) não constarão.
A A partir deste release, quando o usuário desejar gerar um arquivo Sintegra as notas com modelo SPED vazio, não deverão ser exibidas no arquivo.
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151 – Livro Apuração ICMS e ICMS-ST – Nota de Perda
A A partir deste release, quando o usuário desejar imprimir o Livro de Apuração ICMS e ICMS-ST, não será mais incluída as notas de perda (fictícia, nota tipo = 3). As notas com modelo SPED vazio, não serão exibidas no livro.
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149 – Livro de Conferência Saída - Perda
A A partir deste release, ao gerar o Livro de Conferência Saída – Perda não serão incluídas as notas de perda (fictícia, nota tipo = 3). As notas com modelo SPED vazio, não serão exibidas no livro.
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127 – SPED-EFD
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Registro C100, C170 e C190 - Valor de IPI
Os registros de entrada respeitarão o parâmetro “Considerar IPI SPED” (localizado na tela de “Configurações fiscais”). Quando o informante não tem direito ao crédito (neste caso o parâmetro “Considerar IPI SPED” estará desmarcado):
- Os valores de IPI, destacados nos documentos fiscais, devem ser incorporados ao valor das mercadorias (no campo "16–VL_MERC" do registro C100, bem como no campo "07–VL_ITEM" do registro C170), uma vez que compõem o custo das mercadorias;
- E o campo “VL_IPI” dos registros C100, C170 e C190 não devem ser informados.
Ou seja, será incorporado o valor de IPI no valor da mercadoria e “zerado” o valor de IPI dos campos correspondentes nos registros C100, C170 e C190.
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Configurações de inventário
Quanto às configurações de inventário do SPED EFD, foram realizadas duas alterações:
As “Configurações do Inventário” somente poderão ser informadas pelo usuário (os campos serão habilitados para edição) quando o “Bloco H” (guia “Configurações” e subguia “Registros”) estiver selecionado.
Quando selecionado a opção “Ano anterior” no campo “Período do inventário”, o arquivo será gerado com o saldo de estoque de dezembro do ano anterior. Porém, ao selecionar esta opção, o inventário estava sendo gerado em todos os meses, independente do mês configurado no campo “Mês a ser gerado”, com esta correção a movimentação será gerada apenas no mês configurado.
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202 – Lançamentos de saídas e serviços
Identificou-se que ao tentar salvar uma alteração de nota do tipo “SAT – modelo 59” no programa Lançamento de saídas e serviços, não era permitido a conclusão da ação e o sistema apresentava uma mensagem informativa ao usuário devido à nota conter itens de serviço.
Para sanar essa situação, a partir deste release, a guia de “Serviços” também será habilitada quando selecionada uma nota “59-CF-e-SAT”.
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Acesso ao sistema
A A partir deste release a forma de login no sistema foi alterada, o motivo das alterações é o suporte à plugins abertos dentro de navegadores estar sendo removido devido aos problemas de segurança que podem acarretar.
Na Na página inicial haverão dois links, um para abrir o sistema Fiscal/Contábil e outro para acessar o Web Connector:
O O acesso ao sistema, no primeiro link, pode ser de duas formas:
- Clicando no link e pedindo para abrir com o Java Web Start;
- Salvando o arquivo e abrindo o mesmo pelo Java Web Start;
Após Após a abertura do arquivo o funcionamento do sistema será o mesmo das versões anteriores, ou seja, será realizado o download dos arquivos do sistema e então aberta a tela de login.
Após Após realizado o login um link/atalho para o sistema será disponibilizado no Desktop ou, caso já exista, este será atualizado, podendo então ser utilizado este atalho nos próximos logins.
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