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| Informações |
|---|
Para que o lançamento de despesas esteja disponível, são necessárias algumas configurações prévias. |
Dentre elas verifique se a opção está liberada nas permissões do grupo de usuários na aba módulos, através do menu menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários aba aba módulos, categoria Operacional opção opção Lançamento de Despesas, Perdas e Dev. exibida na tela abaixo.
Figura 01 - Grupo de Usuários
| Nota |
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O módulo Financeiro ( Menu Configurações > Filiais > Financeiro ) precisa estar desativado, caso contrário a opção de Lançamento de Despesas não será visível no menu Operacional. |
Procedimento
Para inserir uma nova despesa, vá ao menu Operacional > Lançamento de Despesas e será exibida a tela abaixo:
Figura 01 02 - Lançamento de despesas
Neste módulo poderão ser feitos lançamentos de despesas pagas ou não.
| Aviso | |
|---|---|
| Importante | Se o módulo financeiro estiver habilitado essas despesas deverão ser lançadas no contas a pagar e não da maneira como efetuada neste artigo. |
Então
clique em 
ou pela tecla de atalho F3, confirme a data e hora do lançamento.
Figura 03 - Lançamentos de Despesas
Em seguida, informe o que será lançado e informe o código do plano de contas.
Figura 02 Cód. Plano de Contas que será lançado e clique em
.
Figura 04 - Plano de contas
Se não lembrar o código, clique no botão 
e será exibida uma tela de pesquisa dos códigos de plano de contas.
Figura 03 05 - Pesquisa plano de contas
Localize o plano código desejado e clique clique no botão 
ou pressione a tecla Enter, em seguida informe o valor da despesa, se já está paga ou não , e o fornecedor, se .
Figura 06 - Informações despesa
Se ainda não estiver paga, informe também a data de vencimento e o número das parcelas.
Figura 04 - Informações despesa
Se o valor selecionado foi na situação Não Pago, o sistema pedirá o número de parcelas.
Após clicar no botão ou pela tecla de atalho F3, será exida exibida a mensagem se deseja gerar as parcelas.
Figura 05 - Parcelamento
.
Figura 07 - Confirmação
Basta 
clicar em 
para confirmar.
Na tela abaixo, digite o Valor, Situação (se é pago ou não pago), Fornecedor, Vencimento, número de Parcelas.
Clique em
para exibir situação das demais parcelas a serem selecionadas.
Figura 08 - Parcelamento
| Nota |
|---|
O valor a ser lançado é o |
...
individual de cada parcela e não o |
...
total. |
Se não houver parcelamento, somente informe uma descrição se desejar, confirme a mensagem que será exibida e logo em seguida será exibida outra mensagem.
Figura 06 na tela abaixo.
Figura 09 - Lançamentos de Despesas
Em seguida, clique em
para finalizar o processo.
Será apresentada uma mensagem de sucesso.
Figura 10 - Mensagem de confirmação
| Nota | title | Nota
|---|
A despesa lançada será automaticamente incluída no Contas a Pagar. |
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