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Cadastro

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Manual de

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Redução Z (

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Impressora Matricial)

Para os clientes que ainda possuem modelos de impressoras matriciais, as Reduções Z emitidas diariamente deverão ser cadastradas manualmente, pois, as mesmas não têm memória interna, dificultando o processo de gravação automática dos registros de movimentação, como é feito atualmente com as impressoras de modelos térmicos. 

Para cadastrar as Reduções Z é necessário possuir em mãos cada uma delas, se por algum motivo estiver faltando a movimentação de algum dia, poderá ser consultada pelo menu 990 - Menu Fiscal > Espelho MFD da tela de Vendas, informe o dia que está faltando ou o número de COO, se souber.

Será impresso, em formato texto, um arquivo semelhante à Redução Z, na pasta PAF dentro da pasta padrão do Linx Farma Big.

Assim que tiver as movimentações de todos os dias, acesse o menu Cadastros > Fiscais > Redução Z e cadastre as informações.

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Figura 01 - Cadastro de redução Redução Z

 - (Movimento do Dia ou Dia de Movimentação): deve ser informado o Movimento do Dia, que é diferente do dia em que a Redução Z foi emitida como pode ser notado no exemplo da Figura 01 acima;

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 - (Filial): este campo normalmente já aparece preenchido automaticamente, mas, se estiver errado, poderá ser alterado.

 - (Impressora): é um campo composto das informações: Código da Filial, Nº do Caixa e Nº de Série. Selecione qual for correspondente. 

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Salve o cadastro e repita a operação até que todas as reduções diárias estejam registradas.

Lembrando que para as impressoras de modelos térmicos esse procedimento não é necessário, pois, as reduções são cadastradas automaticamente pelo sistema, após cada emissão de Redução Z. 

Geração do

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Arquivo Principal

Para a geração do arquivo Sintegra à ser enviado ao Governo, vá ao menu Fiscal > Geração do Arquivo Sintegra.

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Figura 02 - Geração do arquivo Arquivo Sintegra

A filial já aparecerá selecionada automaticamente, não podendo ser alterada, a menos que, a geração do arquivo esteja sendo feita pelo Escritório.

Se for necessário editar alguma informação da filial,  clique no botão .

Na aba Parâmetros para a geração do Arquivo selecione os registros necessários para a geração.

Essas duas seções deverão ser utilizadas conforme determinação de cada Estado. 

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Para atender os requisitos dos clientes que geram o arquivo do Sintegra semanalmente ou quinzenalmente, a geração desse arquivo poderá ser feita por intervalos de data conforme necessário.

Se escolher a opção Mês Fechado funcionará como antes, informe apenas o mês e ano correspondente que deseja gerar o arquivo.

Se escolher a opção Período de à informe os dias do mês que deseja gerar o arquivo.

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O campo Layout PR deverá ser utilizado apenas por este Estado, pois, o processo de geração do arquivo é diferente dos outros Estados.
Após selecionar todos os dados necessários e o período  clique no botão  ou atalho F3, então será exibida a seguinte tela com as movimentações referentes aos dias em que não houve Redução Z cadastrada.

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Figura 03 - Dias sem redução Sem Redução Z cadastradaCadastrada

Se houver algum dia pendente,  clique duas vezes sobre o mesmo e cadastre-o conforme explicado acima.

Em seguida  clique no botão  ou atalho F3 e se houver algum registro com inconsistência será aberta a tela abaixo:

Figura 04 - Erros encontrados Encontrados no arquivo principalArquivo Principal

Poderá haver muitos tipos de inconsistências encontradas pelo Sintegra.exe. Essas

Essas inconsistências poderão ser visualizadas na parte inferior da tela em Detalhes do erro, e dependendo do erro, será mostrada a solução do mesmo.

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As validações que serão feitas são as seguintes:

• - Se existem Reduções Z duplicadas (60M);

• - Se a soma dos totalizadores (60A) bate com o bruto da Redução Z (60M);

• - Se existe algum totalizador inválido (00T0, 0000) nos registros (60D, 60I e 60R); 

• - Se o COO Inicial e COO Final estão em branco (60M);

• - Se o COO do cupom está em branco (60I);

• - Se existe algum totalizador utilizado nos produtos (60I) que não foi discriminado na Redução Z (60A);

• - Se os Registros 60D que possuem percentual de ICMS possuem base de cálculo de ICMS e valor de ICMS;

• - Se existe algum produto no Registro 75 que não consta em nenhum registro 60D, 60I, 60R, 54, 74 e 61R;

• - Se existem código de barras duplicados no Registro 75;

• - Se os Registros 54 tem cabeçalho no Registro 50;

• - Se o CFOP do cabeçalho da Nota Fiscal está em pelo menos um item;

• - Se o CNPJ e a IE informados na Nota Fiscal de entrada são iguais aos do Cadastro de Fornecedores.

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Ao terminar as correções  clique no botão  ou atalho F3.

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Em seguida será exibida uma tela com várias abas separadas, correspondentes aos registros marcados na tela principal.

Figura 05 - Validação do arquivo Arquivo Sintegra

Se houver algum registro que não passou pela validação da tela anterior, este será mostrado em sua aba correspondente como Inválido e deverá ser corrigido em seu devido módulo.

Em seguida clique em  ou F3 para gerar o arquivo definitivamente. Após concluir todo processo, será necessário enviar o arquivo para a SEFAZ do Estado em que o estabelecimento está localizado.

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