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Para utilizar o saldo credor do ICMS comum para pagamento de valor complementar da sub-apuração do ICMS ST é necessário ir até o menu Configurações > Filial > EFD > SPED > EFD ICMS/IPI (Restituição) e selecionar a opção "Realizar apuração do ICMS Presumido e ICMS Efetivo referente ao ICMS ST".
Figura 01 - EFD ICMS/IPI
Nota |
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Essa melhoria está presente na normativa 27 da SEFAZ, para ter acesso segue o link http://www.legislacao.sefaz.rs.gov.br/Site/Document.aspx?inpKey=270327 |
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Após isso vá no menu Fiscal > Escrituração Fiscal ICMS > Geração do Arquivo Digital (EFD/SPED).
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Após realizar a marcação da opção, o saldo a recolher recolher da sub-apuração foi automaticamente pago pelo saldo credor do ICMS visto nas opções .
Informações |
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Na Figura 03 vimos que tinha ilustra o saldo a recolher de R$1.800,00 e um saldo credor de R$4.440,00, após realizar a marcação das opções de aproveitamento, o valor do saldo a recolher é abatido pelo saldo credor, como vimos na mostra a Figura 04. |