A rotina de Emissão de Nota fiscal, tem como objetivo realizar duas grandes atividades:
- Emissão de Nota Fiscal de saída;
- Faturamento de Pedido de Venda;
No entanto, outras funcionalidades também estão associadas a essas atividades, tais como: transferência entre depósitos e entre unidades, nota fiscal complementar/ajuste, emissão de nota de complemento, cancelamento de nota fiscal de saída e também exclusão.
Neste tópico são abordados todos os aspectos associados à Emissão de uma Nota Fiscal de Saída e consequente, o Faturamento do Pedido, assim como as funcionalidades que são primordiais para a execução dos mesmos.
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Permissão de Usuário
- A permissão de usuário "Cadastro de Notas Fiscais" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo "Faturamento" > Subgrupo "Permissões Gerais de Bota Nota Fiscal", deve estar marcada. Caso contrário este menu não será exibido e não será possível efetuar nenhuma operação abordada nos tópicos abaixo.
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Além disso, para conhecer de forma prática e facilitada as rotinas de Emissão de Nota fiscal de Saída e Devolução de Venda do Módulo Faturamento, foram criados dois guias de usuário que instruem a utilização, clique no link para visualizá-los.
#DicaLinx → Emissão de Nota Fiscal| Âncora | ||||
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