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Painel
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titleAssunto

A seguir serão demonstrados os passos para lançamento automático dos registros C195 e C197 do SPED - ICMS.

Essa tela será alimentada apenas pelos lançamentos feitos pelos caminhos do sistema:

Produtos > Compras > Padrão

Vendas > Emissão de Notas > Modelo 1/NF-e


Aviso
titleImportante

Atenção!

  • Muito cuidado ao executar esse processo.
  • Prefira executar de um mesmo Centro de Custo.
  • Geração para NF's de contribuinte do imposto e Produtos Nacionais que tenham no máximo 40% índice de importação.
  • Para gerar o registro de ICMS Próprio e ICMS ST o código de ajuste precisa ser diferente.

Em Contábil - SPED - ICMS - Observação no Lançamento Fiscal - Lançamento Automático, na guia "Filtros para NF", preencha os campos de acordo com as notas para as quais deseja incluir os registros C195 e C197.

CampoDescrição
C.CustoEspecificar o C.Custo da emissão das notas.
EmpresaEspecificar a empresa que realizou o lançamento das notas.

Tipo Movimentação

Especificar o tipo da movimentação (Venda/compra).
Tipo ImpostoEspecificar o tipo de imposto (ICMS Próprio/ICMS ST).
Origem ProdutoEspecificar a origem do produto (Próprio/ Terceiros).

Destinatário daNF-e

Especificar se o destinatário é contribuinte de ICMS, ISENTO ou Não
contribuinte.

UF Cliente/ Fornecedor

Especificar a UF do cliente/fornecedor utilizado no lançamento da nota.

Na guia "Informações Registro" preencha os campos referentes a geração dos Registros C195 e C197.

Aviso
titleImportante

Essas informações devem ser passadas pela Contabilidade. Campo Descrição Observação Código da observação do lançamento fiscal. Código Ajuste

Campo

Descrição

ObservaçãoCódigo da observação do lançamento fiscal.
Código Ajuste

Código do ajustes/benefício/incentivo, conforme tabela 5.3 (Tabela de Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal) disponível em :

http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal

DescComplementar

Descrição complementar do ajuste do documento fiscal.

Após o preenchimento clique no botão "Gerar". Irá retornar uma mensagem informando que os registros serão gerados automaticamente, clique no "Sim" para para finalizar o processo.

Após o processamento serão exibidas as informações dos filtros e para quais notas fiscais foram gerados os registros C195 e C197. Caso deseje, é possível realizar a impressão clicando no botão "Imprimir".