Considerações

Para que o lançamento de despesas esteja disponível, são necessárias algumas configurações prévias. Dentre elas verifique se a opção está liberada nas permissões do grupo de usuários na aba módulos, através do menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários aba módulos categoria Operacional opção Lançamento de Despesas, Perdas e Dev.
O módulo Financeiro precisa estar desativado, caso contrário a opção de Lançamento de Despesas não será visível no menu Operacional.
 

Procedimento

Para inserir uma nova despesa, vá ao menu Operacional > Lançamento de Despesas e será exibida a tela abaixo:
 

Figura 01 - Lançamento de Despesas
 
Neste módulo poderão ser feitos lançamentos de despesas pagas ou não.
 

 
Então  clique em   ou pela tecla de atalho F3, confirme a data e hora do lançamento, informe o que será lançado e informe o código do plano de contas.
 

Figura 02 - Plano de Contas
 
Se não lembrar o código,  clique no botão   e será exibida uma tela de pesquisa dos códigos de plano de contas.
 

Figura 03 - Pesquisa Plano de Contas
 
Localize o plano desejado e  clique no botão   ou pressione a tecla Enter, em seguida informe o valor da despesa, se já está paga ou não, o fornecedor, se ainda não estiver paga, informe também a data de vencimento e o número das parcelas. 
 

Figura 04 - Informações Despesa
 
Se o valor selecionado foi na situação Não Pago, o sistema pedirá o número de parcelas.
Após  clicar no botão   ou pela tecla de atalho F3, será exida a mensagem se deseja gerar as parcelas.
 

Figura 05 - Parcelamento
 
O valor a ser lançado é o da parcela e não o parcelado.
Se não houver parcelamento somente informe uma descrição se desejar, confirme a mensagem que será exibida e logo em seguida será exibida outra mensagem.
 

Figura 06 - Mensagem de Confirmação
 

    Nota

A despesa lançada será automaticamente incluída no Contas a Pagar.