Informações |
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Para este exemplo iremos utilizar um produto de Origem > Terceiro e Aquisição > Estrangeira > 7 - Mercado Interno sem Similar Nacional, onde essas configurações fazem diferença no calculo de ICMS. |
Cadastros necessários
Tabela CFOP | Cadastro de Cliente |
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Passo 1 - Lançamento da nota fiscal pela tela de Vendas > Emissão de Notas > Modelo 1/NF-e. Informe o CFOP de Substituição Tributária e o Cliente pessoa jurídica. Image Removed Image Added
Passo 2 - Insira o item Image Modified
Passo 3 - Verifique os valores gerados Image Removed Image Added
Passo 4 - Ficou na duvida dos cálculos clique no botão Image Added Itens | Memória de Calculo |
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Base ICMS Próprio (Não aparece na tela para Simples Nacional apenas interno) | R$ 100,00 | ICMS Próprio (Não aparece na tela para Simples Nacional apenas interno) | R$ 12,00 (Pegou 12% que é a alíquota de ICMS interestadual para SP cadastrada no sistema em Tabelas > ICMS) Image Added
| Base ICMS ST | R$ 199,00 (Conforme imagem Cadastro de Produto - Tributo o percentual de MVA para SP está em 99% Base ICMS Próprio = R$ 100,00 MVA = R$ 99,00 (99% do ICMS Próprio) Base ICMS ST = R$ 100,00 + R$ 99,00 = R$ 199,00 | ICMS ST | R$ 41,73 (27% de R$199,00 = R$ 53,73 - R$ 12,00 ICMS Próprio) |
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