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A nota fiscal é um documento fiscal e que tem por fim o registro de uma transferência de propriedade sobre um bem ou uma atividade comercial prestada por uma empresa e uma pessoa física ou jurídica.
A rotina de notas permitirá realizar a entrada de notas no sistema através do arquivo .XML ou de forma manual, possibilitando maior controle das notas fiscais.
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Para adquirir o módulo NF-e será necessário entrar em contato com o Departamento Comercial da LINX Postos AutoSystem®, para que seja liberada a implantação do módulo.
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Para utilizar o módulo NF-e será necessário realizar algumas configurações no módulo Gerencial.
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Conforme imagem a seguir:
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Para sistemas com o módulo NF-e ativo será necessário configura-lo. Acessar Configurações > Módulos > NF-e. A tela a seguir será exibida:
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Após informar os campos, clicar no botão Confirmar. O certificado será carregado, na tela NF-e.
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A aba geral permitirá realizar as configurações gerais do módulo. A seguir imagem da aba:
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- Limite de dias para emissão retroativa: informar o número de dias limite para emissão de NF-e retroativa. Esta informação pode variar de acordo com o estado. Caso não informado, o sistema assumirá 10 (dez) dias como limite;
- E-mail: informar o e-mail para o qual serão enviadas todas as notas fiscais emitidas.
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Nesta aba será possível configurar as informações referentes ao DANFe e outras diversas opções.
A seguir imagem da aba DANFe:
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Após realizar as configurações, clicar no botão Salvar para registrar as alterações.
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Para que as NF-e sejam aprovadas para uso será necessário ativar o processador de lotes. Ele será responsável por trazer as informações de aprovação, cancelamento, rejeição entre outras situações das notas fiscais.
Para ativar o processador de lotes, será necessário criar o seu atalho. Clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho e selecionar a opção Novo > Atalho. A tela a seguir será exibida:
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Nesta janela digitar o nome que identificará o atalho. Após informar o campo, clicar no botão Concluir.
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Para realizar a emissão de NF-e será necessário realizar o cadastro de naturezas de operações e séries de notas fiscais. Para isso cadastrar conforme Manual Cadastro de Tabelas, páginas 35 e 49.
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A nota fiscal é um documento fiscal e que tem por fim o registro de uma transferência de propriedade sobre um bem ou uma atividade comercial prestada por uma empresa e uma pessoa física ou jurídica.
As rotinas de notas fiscais permitirão realizar lançamento de notas, gerenciamento, inutilização de numeração entre outras rotinas. Será possível realizar a entrada de notas no sistema através do arquivo .XML ou de forma manual, possibilitando maior controle das notas fiscais.
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A rotina de Lançamento de Notas Fiscais permitirá o lançamento de notas fiscais no sistema.
Para executar, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Lançamento de Notas Fiscais. Será exibida a tela a seguir:
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Para realizar o lançamento de notas através da manifestação do destinatário, realizar conforme descrito no Manual Manifestação do Destinatário, página 11. |
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Para consultar as notas que estão aguardando impressão, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Impressão de Notas Fiscais. Será exibida a tela a seguir:
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Ao preencher o campo Empresa, será exibida uma relação de notas aguardando impressão. Marcar as notas fiscais desejadas e clicar no botão Imprimir Notas Fiscais.
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Para consulta de notas fiscais, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Consulta de Notas Fiscais. Será exibida a tela a seguir:
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- Cancelar – F11: permitirá cancelar notas fiscais de emissão própria com as seguintes situações: aprovada ou aguardando envio;
- Fechar – ESC: permitirá fechar a tela.
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Esta rotina permitirá realizar o gerenciamento das notas fiscais. Operações de emissão, edição de notas geradas, rejeitadas, aguardando envio ou de serviço, exclusão de notas geradas, além da visualização.
Para executar, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais. Será exibida a tela a seguir:
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- Nova – F8: permitirá lançar notas fiscais. Abrirá a tela de lançamento de nota fiscal, conforme descrito no capítulo 4.2;
- Editar – F6: permitirá editar notas fiscais com as seguintes situações: geradas, rejeitadas, aguardando envio ou de serviços;
- Visualizar – F4: permitirá visualizar as informações da nota;
- Excluir – F7: permitirá excluir notas fiscais com a situação com tipo gerada;
- Cancelar – F11: permitirá cancelar notas fiscais de emissão própria com as seguintes situações: aprovada ou aguardando envio;
- Danfe – F9: permitirá emitir a Danfe (Documento Auxiliar da NF-e) para notas fiscais do tipo NF-e que estejam com situação aprovada;
- Emitir – F10: permitirá emitir as notas com as seguintes situações: gerada ou aguardando envio;
- Fechar – ESC: permitirá fechar a tela de gerenciamento de notas fiscais.
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A NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) é o documento de existência digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços, ocorrida entre as partes, e cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do remetente (garantia de autoria e de integridade) e pela recepção, pela Administração Tributária, do documento eletrônico, antes da ocorrência do Fato Gerador.
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A importação de documento eletrônico será utilizada para importar documentos eletrônicos emitidos em outros sistemas, inclusive notas fiscais.
Para executar, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Importação de Documento Eletrônico. Será exibida a tela a seguir:
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O CNPJ do emitente da nota, deve ser o mesmo cadastrado no sistema, caso contrário, não será possível importar a nota. |
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Uma NF-e poderá ser exportada para um diretório do computador ou enviada para um endereço de e-mail. Para executar acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Exportação de NF-e. Será exibida a tela a seguir:
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No campo Destinatário(s) informar os endereços de e-mail, conforme o exemplo, separando-os pelo sinal de ponto e vírgula.
O e-mail que o destinatário receberá será conforme imagem a seguir:
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Durante a emissão de NF-e será possível que ocorra, por problemas técnicos ou de sistemas do contribuinte, uma quebra da sequência da numeração. Exemplo: a NF-e nº 100 e a nº 110 foram emitidas, mas a faixa 101 a 109, por motivo de ordem técnica, não foi utilizada antes da emissão da nº 110.
A inutilização de número de NF-e tem a finalidade de permitir que o emissor comunique à SEFAZ, até o décimo dia do mês subsequente, os números de NF-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de sequência da numeração da NF-e. A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada).
Para mais informações, acessar o site da SEFAZ.
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Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar – F5 para realizar a inutilização das notas.
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Para imprimir DANFEs (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Impressão de DANFEs. Será exibida a tela a seguir:
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Após selecionar os filtros, clicar no botão Imprimir – F9, será gerado um arquivo em PDF, conforme imagem a seguir:
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O sistema permitirá a emissão de NF-e através do módulo Caixa. Para mais informações referentes a estas rotinas acessar o Manual Caixa – Emissão de NF-e.
Ao emitir NF-e no módulo Caixa com a contingência EPEC ativada, será exibida a mensagem a seguir ao finalizar a venda:
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Após clicar no botão Sim, o sistema emitirá a NF-e normalmente. Ao finalizar a venda o sistema exibirá a mensagem a seguir:
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Os relatórios são uma importante ferramenta para a tomada de decisões, o Linx Postos AutoSystem® possui alguns relatórios que auxiliarão no controle das notas fiscais registradas no sistema. Nos próximos tópicos serão detalhados os relatórios disponíveis para estas rotinas.
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Exibirá as informações mais relevantes sobre as notas fiscais, sendo elas de entrada ou saída. Informações complementares de forma de pagamento, emitente e destinatário estão disponíveis no modo detalhado.
Para visualizar, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Controles fiscais > Notas emitidas. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
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Após preencher os campos e clicar no botão Visualizar será exibido um relatório conforme imagem a seguir:
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O NSU (Número Sequencial Único) é atribuído a cada documento fiscal emitido pelo sistema. Esta atribuição ocorre após a geração do documento fiscal e antes da impressão do mesmo. O NSU possui 10 dígitos, inicia-se em 0000000001 e possibilita a impressão de 10 bilhões de documentos fiscais, menos um.
Para visualizar o relatório de NSU acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Controles fiscais > NSU de Notas fiscais. Será exibida a tela a seguir:
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Após selecionar os filtros, clicar no botão Visualizar, será exibido um relatório conforme imagem a seguir:
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Exibirá as informações referentes as notas fiscais que possuem numeração duplicada, sendo elas de entrada ou saída.
Para visualizar, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Controles fiscais > Conferência de ocorrência de NF. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
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Após selecionar os filtros, clicar no botão Visualizar, será exibido um relatório conforme imagem abaixo:
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Exibirá as informações referentes as notas fiscais que possuem notas fiscais referenciadas, como notas de estorno por exemplo.
Para visualizar, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Controles fiscais > Notas fiscais referenciadas. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
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