Introdução

Para agilizar o processo de remessa de cobrança bancária, foi disponibilizada uma rotina a qual possibilitará a geração dos arquivos de remessa de forma automática. Para isso devem ser seguidos alguns passos que serão vistos logo mais.

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Configuração do Portador

Acessar no módulo Gerencial o menu Cadastros > Tabelas > Financeiro > Portadores, selecionar o portador desejado (com duplo clique ou por meio do botão Editar) e acessar a guia Arquivo. 

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Caso queira que o nome do arquivo contenha o código do portador, selecionar a opção Incluir o código do portador no nome do arquivo.

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Criação da Rotina de Geração de Arquivo de Remessa 

Após a configuração do portador, é necessário criar a rotina de geração dos arquivos de remessa a partir do executável main.exe (o módulo Gerencial). 

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