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Para realizar a entrada da nota de uniforme, o acesso pode ser feito através do menu: Planilhas Diárias ► Gerenciamento de Notas de Entrada.
Após definir os filtros de busca, clique em Abrir e localize a nota. Considerando que a nota já esteja manifestada, clique com o botão direito e escolha a opção Lançar Entrada ... :
Caso o fornecedor não esteja cadastrado, ao clicar na opção Lançar Entrada, o sistema irá solicitar que o usuário confirme o cadastro. Lembrando que esse cadastro é feito de forma automática, pois o sistema utiliza os dados do arquivo XML.
Em seguida o sistema irá solicitar que os dados do movimento sejam informados, devendo indicar a destinação da nota como NF Uniforme, seguido da data de movimento (data em que o produto chegou no estabelecimento e a qual será dada entrada no estoque), turno e centro de custo:
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Depois de gerado a nota, o usuário pode optar por vincular a nota ao contas a pagar:
Caso o usuário escolha vincular a nota, será aberta a tela de inclusão ao contas a pagar:
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