Histórico da Página

Introdução

1.1 Exportação Fortes Fiscal.

1.2 Últimos Arquivos Gerados.

1.3 Seletor de Colunas.

1.4 Exportação para Excel.

1.5 - Registro CAB.

1.6 - Registro TRA.

1.7 - Registro PAR.

1.8 - Registro NOP.

1.9 - Registro GRP.

1.10 Registro UND.

1.11 Registro OUM.

1.12 Registro PRO.

1.13 Registro NVC.

1.14 Registro PNC.

1.15 Registro IVC.

1.16 Registro NFP.

1.17 Registro NFM.

1.18 Registro PNM.

1.19 Registro CNM.

1.20 Registro INM.

1.21 Registro DFR.

Sempre pensando no bem estar dos clientes, disponibilizamos uma nova funcionalidade para agregar valor no seu dia a dia. Está disponível agora no Pop a integração com “Fortes Fiscal” e através dela você poderá realizar geração dos arquivos.

Para acessar essa nova funcionalidade acesse o menu [Exportações > Fortes Fiscal].

Ao acessar o menu [Exportações > Fortes Fiscal] é necessário selecionar a versão no combo [Versão] einformar o período que deseja gerar o arquivo. Por padrão, a tela abre carregando no período o mês vigente, mas você pode informar o período que desejar.

Clicar no botão [Gerar] para que seja iniciado o processo de geração, com base nos filtros informados.

Os arquivos gerados são disponibilizados na seção “Últimos Arquivos Gerados”. Para atualizar a tela com os dados gerados, basta clicar no botão “Atualizar Lista”. Quando o arquivo gerado estiver disponível, o botão “Download” ficará habilitado.

Para realizar agrupamento por tipo de operação, se você desejar alterar o agrupamento, basta clicar sobre o título da coluna desejada e arrastá-la, soltando-a ao lado da opção padrão de agrupamento.

É possível remover informações do resultado, caso você deseje que alguma opção não seja apresentada. Para isso, basta clicar na opção “Seletor de Colunas”.

As opções que estiverem marcadas são as exibidas atualmente no resultado da consulta. Para remover, basta clicar na caixa de seleção (a mesma ficará vazia) e se alguma não estiver sendo apresentada e você deseja visualizar no resultado, basta clicar na caixa de seleção (a mesma deve ficar marcada) conforme exemplificado na imagem a seguir:

Você pode exportar o resultado da consulta para Excel utilizando a opção destacada na imagem a seguir.

Inclusão do registro CAB "Cabeçalho". Esse registro informa dados do cabeçalho e é gerado um registro por arquivo.

• Campo 1: Informa o tipo de registro.
• Campo 2: A versão do leiaute.
• Campo 3: O nome do software que gerou o arquivo.
• Campo 4: Data em que o arquivo foi gerado.
• Campo 5: O código ou nome da empresa.
• Campo 6: Data inicial dos lançamentos selecionada na tela de geração.
• Campo 7: Data final do período dos lançamentos selecionada na tela de geração.
• Campo 08: Apresenta o tipo de operação e o período selecionados na geração.
• Campo 09: Alíquota específica. O padrão de preenchimento é N.

Inclusão do registro TRA "Trailler". Esse registro informa dados do rodapé e é gerado um registro por arquivo.

• Campo 1: Informa o tipo de registro.
• Campo 2: Informa a quantidade de linhas do arquivo .

Inclusão do registro PAR "Participantes dos Documentos Fiscais". Esse registro pode conter nenhuma ou várias ocorrências no mesmo arquivo. Nesse registro serão geradas informações dos participantes que possuírem movimentação no período de geração (semelhante a geração do SPED - Cliente, Fornecedor, Transportadora e Administradora de cartões).

• Campo 1: Informa o tipo de registro.
• Campo 2: Código do participante.
• Campo 3: Nome ou razão social do participante.
• Campo 4: UF “unidade federal do participante”.
• Campo 5: CNPJ ou CPF do participante.
• Campo 6: Inscrição Estadual do participante.
• Campo 7: Inscrição Municipal do participante.
• Campo 08: Informando ao sistema de ISS digital do Município. O padrão de preenchimento N.
• Campo 09: Indica se será informado para a DIEF. O padrão de preenchimento é N.
• Campo 10: Indica se será informado para a DIC. O padrão de preenchimento é N.
• Campo 11: Indica se será informado a DEMMS. O padrão de preenchimento é N.
• Campo 12: Indica se o participante é Órgão Público. O padrão de preenchimento é N.
• Campo 13: Indica se será informado ao Livro Eletrônico. O padrão de preenchimento é N.
• Campo 14: Indica se é Fornecedor de Produto Primário. O padrão de preenchimento é N.
• Campo 15: Indica se o participante é uma Sociedade Simples. O padrão de preenchimento é N.
• Campo 16: Tipo de Logradouro.
• Campo 17: Endereço informado no cadastro da pessoa.
• Campo 18: Número do endereço informado no cadastro da pessoa.
• Campo 19: Complemento do endereço informado no cadastro da pessoa.
• Campo 20: Tipo de Bairro
• Campo 21: Bairro informado no cadastro da pessoa.
• Campo 22: CEP informado no cadastro da pessoa.
• Campo 23: Código do Município.
• Campo 24: DDD de contato.
• Campo 25: Telefone de contato.
• Campo 26: Inscrição SUFRAMA.
• Campo 27: Indica se é substituo de ISS. O padrão de preenchimento é N.
• Campo 28: Conta contábil referente condição de Remetente/Prestador.
• Campo 29: Conta contábil referente condição de Destinatário/Tomador.
• Campo 30: Código do País
• Campo 31: Indica se o Participante é do Exterior.
• Campo 32: Indica se o participante é Contribuinte, Isento ou não Contribuinte do ICMS
• Campo 33: E-mail da pessoa, conforme cadastro.
• Campo 34: Indica se é um Hospital/Estabelecimentos congêneres.
• Campo 35: Indica se é uma Administradora de cartão de Crédito.
• Campo 36: Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE21).
• Campo 37: Indica que é Contribuinte da Contribuição Previdenciária sobrea Receita Bruta (CPRB)
• Campo 38: Situação tributária.

Inclusão do registro NOP "Natureza da Operação das Notas Fiscais Eletrônicas (Saídas e Entradas Documento Próprio)". Esse registro pode conter nenhuma ou várias ocorrências no mesmo arquivo.

• Campo 1: Informa o tipo de registro.
• Campo 2: Código da natureza de operação.
• Campo 3: Descrição da Natureza da Operação.
• Campo 4: Indica se a natureza de operação é estorno.

Inclusão do registro GRP “Grupo de produtos”. Esse registro pode conter nenhuma ou várias ocorrências no mesmo arquivo. Nesse registro serão geradas informações dos grupos de produtos que possuem movimentação no período. Informação que é equivalente ao campo "Tipo" do cadastro de produtos.

• Campo 1: Informa o tipo de registro.
• Campo 2: Código interno dos tipos de produtos.
• Campo 3: Descrição dos tipos de produtos, Ativo imobilizado, Material de uso e consumo, Mercadoria para revenda e outros insumos.
• Campo 4: Código referente a situação DIEF (CE).
• Campo 5: Código referente à situação do produto do SPED
• Campo 6: Grupo de Produtos da DIC.

Inclusão do registro UND “Unidade Medida”. Esse registro pode conter nenhuma ou várias ocorrências no mesmo arquivo.

• Campo 1: Informa o tipo de registro.
• Campo 2: Unidade de medida.
• Campo 3: Descrição da unidade de medida.

Inclusão do registro OUM “Outras Unidades de Medida".Esse registro pode conter nenhuma ou várias ocorrências no mesmo arquivo.

• Campo 1: Informa o tipo de registro.
• Campo 2: Informar o código do produto a que se refere a unidade.
• Campo 3: Unidade de medida de compra.
• Campo 4: Quanto da Unidade de Medida Padrão equivale a esta Unidade de Medida Principal.
• Campo 5: Código de Barras
  

Inclusão do registro PRO “Produto”.Esse registro pode conter nenhuma ou várias ocorrências no mesmo arquivo.

• Campo 1: Informa o tipo de registro.
• Campo 2: Código do produto.
• Campo 3: Descrição do produto.
• Campo 4: Código utilizado pelo estabelecimento.
• Campo 5: Código NCM.
• Campo 6: Unidade de medida de venda do produto.
• Campo 7: Unidade de Medida da DIEF.
• Campo 08: Unidade de Medida do CENFOP.
• Campo 09: Classificação.
• Campo 10: Código do grupo do produto.
• Campo 11: Gênero.
• Campo 12: Código de barras.
• Campo 13: Preencher apenas caso o produto possua vínculo com imposto de ICMS, com CST 20 - redução de base de cálculo.
• Campo 14: Código GAM57.
• Campo 15: Código padrão do CST ICMS.
• Campo 16: CST IPI.
• Campo 17: Código padrão do CST COFINS.
• Campo 18: Código padrão do CST PIS.
• Campo 19: Código ANP informado no cadastro do produto.
• Campo 20: CST ICMS (Simples Nacional).
• Campo 21: Código padrão do CSOSN.
• Campo 22: Indicador de produto específico.
• Campo 23: Tipo de Medicamento.
• Campo 24: Preencher este campo com o valor “S” para inativo ou “N” para produto não desativado (ativo).
• Campo 25: Código Indicador de Contribuição Previdenciária.
• Campo 26: Tipo de Tributação.
• Campo 27: Codificação NVE.
• Campo 28: Indicador Especial.
• Campo 29: Código da Apuração.
• Campo 30: Informa o Código da Tabela TIPI.
• Campo 31: Código do Combustível DIEF(PA).
• Campo 32: Percentual de Incentivo.
• Campo 33: Prazo de Fruição.
• Campo 34: Indicador Especial de Incentivo.
• Campo 35: Percentual da CSL.
• Campo 36: Percentual do IRPJ.
• Campo 37: Alíquota do imposto do tipo ICMS vinculado ao produto.
• Campo 38: Códigos da Receita (Produto Específico).
• Campo 39: Código Receita COFINS.
• Campo 40: Código Receita PIS.
• Campo 41: Código CEST informado para o produto.
• Campo 42: Custo de Aquisição.
• Campo 43: Substituição de ICMS.
• Campo 44: Substituição de IPI.
• Campo 45: Substituição de COFINS.
• Campo 46: Substituição de PIS/PASEP.
• Campo 47: Tributação Monofásica de COFINS.
• Campo 48: Tributação Monofásica de PIS.
• Campo 49: Apuração do PIS/COFINS.

Inclusão do registro NVC “Notas Fiscais de Venda a Consumidor”.Esse registro pode conter nenhuma ou várias ocorrências no mesmo arquivo.

• Campo 1: Informa o tipo de registro.
• Campo 2: Código do Estabelecimento do Documento.
• Campo 3: AIDF.
• Campo 4: Série do Documento.
• Campo 5: Subsérie do Documento.
• Campo 6: Número Inicial.
• Campo 7: Número Final.
• Campo 08: Formulário Inicial.
• Campo 09: Formulário Final.
• Campo 10: Data de Emissão do documento.
• Campo 11: Indica a Situação do Documento normal, cancelado, NFC-e inutilizada e documento fiscal emitido com base em regime especial e norma especifica.
• Campo 12: Data de saída do documento.
• Campo 13: Valor total dos produtos.
• Campo 14: Valor do desconto global.
• Campo 15: Quantidade de Itens/Produtos.
• Campo 16: Indica Tipo de Fatura.
• Campo 17: Número do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal.
• Campo 18: Número do Cupom Fiscal
• Campo 19: Valor da base de cálculo do COFINS.
• Campo 20: Valor da base de cálculo do PIS.
• Campo 21: Receita Tributável CSL.
• Campo 22: Receita Tributável CSL.
• Campo 23: Receita Tributável IRPJ.
• Campo 24: Receita Tributável IRPJ.
• Campo 25: Receita Tributável IRPJ.
• Campo 26: Receita Tributável IRPJ.
• Campo 27: Observação do documento fiscal.
• Campo 28: Código do Participante.
• Campo 29: Espécie do Documento.
• Campo 30: Valor de Frete.
• Campo 31: Seguro.
• Campo 32: Valor de outras despesas.
• Campo 33: Valor Total do Documento.
• Campo 34: Chave de acesso do documento fiscal.
• Campo 35: Motivo do Cancelamento.
• Campo 36: Código da natureza da operação.
• Campo 37: Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação.
• Campo 38: Total de Serviço ISS.
• Campo 39: ISS Retido.
• Campo 40: Valor do COFINS Retido na Fonte.
• Campo 41: Valor do PIS Retido na Fonte.
• Campo 42: CSL Retido na Fonte
• Campo 43: IRPJ Retido na Fonte
• Campo 44: INSS Retido na Fonte
• Campo 45: Serviço.
• Campo 46: Prestador de Serviços em Obra de Construção Civil
• Campo 47: CNO

Inclusão do registro PNC “Produtos (Saídas – Notas Fiscais de Vendas a Consumidor)”.Esse registro pode conter nenhuma ou várias ocorrências no mesmo arquivo. Serão gerados os lançamentos para documentos do tipo NFC-e. Quando o documento referente ao registro NVC for cancelado este registro não será gerado no arquivo.

• Campo 1: Informa o tipo de registro.
• Campo 2: Código do produto.
• Campo 3: CFOP.
• Campo 4: CSTA.
• Campo 5: CSTB.
• Campo 6: Unidade de medida do produto.
• Campo 7: Quantidade de produtos no documento fiscal.
• Campo 08: Valor do total do produto no documento fiscal.
• Campo 09: Tipo de Tributação do ICMS no documento fiscal.
• Campo 10: Valor da base de cálculo do ICMS do item no documento.
• Campo 11: Alíquota de cálculo do ICMS do item no documento.
• Campo 12: Valor base de cálculo do COFINS do item no documento.
• Campo 13: Valor base de cálculo do PIS do item no documento.
• Campo 14: Código da Situação Tributária COFINS do item no documento.
• Campo 15: Código da Situação Tributária PIS do item no documento.
• Campo 16: Natureza da receita informada no cadastro do imposto do tipo COFINS vinculado ao produto.
• Campo 17: Natureza da receita informada no cadastro do imposto do tipo PIS vinculado ao produto.
• Campo 18: Indica o Tipo de cálculo do COFINS.
• Campo 19: Alíquota de cálculo do COFINS em Percentual, conforme item no documento fiscal.
• Campo 20: Alíquota de cálculo da COFINS expressa em Reais.
• Campo 21: Valor da COFINS do item no documento.
• Campo 22: Indica o Tipo de cálculo do PIS.
• Campo 23: Alíquota de cálculo do PIS em Percentual, conforme item no documento fiscal.
• Campo 24: Alíquota de cálculo do PIS expressa em Reais.
• Campo 25: Valor da COFINS do item no documento.
• Campo 26: Valor bruto do item no documento.
• Campo 27: Valor do desconto.
• Campo 28: Valor do frete do produto.
• Campo 29: Valor do seguro do produto.
• Campo 30: Código da Situação Tributária do CSOSN.
• Campo 31: CSOSN - Código da Situação da Operação do Simples Nacional.
• Campo 32: Valor de Outras Despesas do produto.
• Campo 33: Exclusão da BC PIS/COFINS.
• Campo 34: Base de cálculo do FCP.
• Campo 35: Alíquota do FCP.
• Campo 36: Valor do FCP.
• Campo 37: Código de Ajuste Fiscal.
• Campo 38: Base de Cálculo de Ajuste de ICMS.
• Campo 39: Alíquota de Ajuste de ICMS.
• Campo 40: Valor de Ajuste de ICMS.

Inclusão do registro IVC “ICMS (Saídas – Notas Fiscais de Venda a Consumidor)”.Esse registro pode conter nenhuma ou várias ocorrências no mesmo arquivo. Quando o documento referente ao registro IVC for cancelado este registro não será gerado no arquivo.

• Campo 1: Informa o tipo de registro.
• Campo 2: UF - Unidade de Federação de destino (do destinatário do documento fiscal).
• Campo 3: CFOP - Código de Operação Fiscal.
• Campo 4: Valor da operação.
• Campo 5: Valor da base de cálculo do ICMS.
• Campo 6: Alíquota de ICMS.
• Campo 7: Valor do ICMS.
• Campo 08: Valor de isentas do ICMS.
• Campo 09: Valor de outas do ICMS.
• Campo 10: Indica se a nota tem substituição de ICMS.
• Campo 11: Substituição COFINS.
• Campo 12: Substituição PIS/PASEP.
• Campo 13: CSTA.
• Campo 14: CSTB.
• Campo 15: Código da Situação Tributária do CSOSN.
• Campo 16: Código padrão do CSOSN.
• Campo 17: Indica se a nota tem tributação monofásica de COFINS.
• Campo 18: Indica se a nota tem tributação monofásica de PIS.
• Campo 19: Base de cálc. do FCP Normal.
• Campo 20: Alíquota do FCP - Normal.
• Campo 21: Soma do valor do FCP - Normal dos itens da nota, com o CFOP e UF.

Inclusão do registro NFP “Forma de Pagamento”. Esse registro pode conter nenhuma ou várias ocorrências no mesmo arquivo. Quando o documento referente ao registro NVC for canceladoeste registro não será gerado no arquivo.

• Campo 1: Informa o tipo de registro.
• Campo 2: Forma de Pagamento.
• Campo 3: Valor do pagamento com a forma de pagamento informada.
• Campo 4: Administradora do cartão de crédito e/ou débito.
• Campo 5: Indica a bandeira do cartão de crédito/débito.
• Campo 6: Número de autorização da operação com cartão de crédito e/ou débito.

Inclusão do registro NFM “Notas Fiscais de Mercadoria”. Esse registro pode conter nenhuma ou várias ocorrências no mesmo arquivo. Para cada nota inutilizada será gerado um registro.

• Campo 1: Informa o tipo de registro.
• Campo 2: Código do estabelecimento do documento.
• Campo 3: Indicador do tipo de operação
• Campo 4: Espécie do documento.
• Campo 5: Indica se o documento é próprio.
• Campo 6: AIDF.
• Campo 7: Série do documento.
• Campo 08: Subsérie do documento.
• Campo 09: Número do documento.
• Campo 10: Formulário Inicial.
• Campo 11: Formulário Final.
• Campo 12: Data de emissão do documento.
• Campo 13: Situação do Documento.
• Campo 14: Informar a data de entrada para as operações de entrada e a data saída para as operações de saídas.
• Campo 15: Código do remetente na entrada e destinatário na saída (campo 2 do registro PAR).
• Campo 16: GNRE Vinculada.
• Campo 17: GNRE ICMS
• Campo 18: GNRE Mês/Ano.
• Campo 19: GNRE Convênio.
• Campo 20: GNRE Data de Vencimento.
• Campo 21: GNRE Data de Recolhimento.
• Campo 22: GNRE Banco
• Campo 23: GNRE Agência.
• Campo 24: GNRE Agência DV.
• Campo 25: GNRE Autenticado.
• Campo 26: Valor total dos produtos da nota.
• Campo 27: Valor de frete.
• Campo 28: Valor do seguro.
• Campo 29: Valor de outras despesas.
• Campo 30: ICMS Importação.
• Campo 31: ICMS Importação Diferido.
• Campo 32: Valor do IPI.
• Campo 33: Valor do ICMS Substituição Retido.
• Campo 34: Serviços ISS.
• Campo 35: Valor do desconto total.
• Campo 36: Valor total do documento.
• Campo 37: Quantidade de Itens/Produtos na nota - referente a quantidade de registro de itens na nota e não a quantidade informada no campo "quantidade" dos itens da nota.
• Campo 38: Indica se há ICMS Substituição Tributária a Recolher.
• Campo 39: Indica se há ICMS Antecipado a Recolher.
• Campo 40: Indica se há ICMS Diferencial Alíquotas a Recolher.
• Campo 41: Valor Contábil Substituição Tributária
• Campo 42: Valor da base de cálculo ST.
• Campo 43: Valor Contábil Antecipado
• Campo 44: ISS Retido.
• Campo 45: Data de Retenção do ISS.
• Campo 46: Serviço.
• Campo 47: Data de Entrada no Estado
• Campo 48: Indica o responsável pelo frete.
• Campo 49: Indica tipo de fatura.
• Campo 50: Número do EEC.
• Campo 51: Número do Cupom
• Campo 52: Valor da base de cálculo do COFINS.
• Campo 53: Valor da base de cálculo do PIS.
• Campo 54: Receita Tributável CSL.
• Campo 55: Receita Tributável CSL.
• Campo 56: Receita Tributável IRPJ.
• Campo 57: Receita Tributável IRPJ.
• Campo 58: Receita Tributável IRPJ.
• Campo 59: Receita Tributável IRPJ.
• Campo 60: COFINS Retido na Fonte.
• Campo 61: PIS Retido na Fonte.
• Campo 62: CSL Retido na Fonte.
• Campo 63: IRPJ Retido na Fonte.
• Campo 64: Gera Transferência.
• Campo 65: Observação.
• Campo 66: Alíquota da Substituição Tributária.
• Campo 67: Código da chave eletrônica.
• Campo 68: INSS Retido na Fonte.
• Campo 69: Valor da base de cálculo dos créditos do COFINS/PIS não cumulativos.
• Campo 70: Motivo do cancelamento do documento fiscal.
• Campo 71: Código da natureza da operação.
• Campo 72: Código da informação complementar (dados adicionais apresentado na NF).
• Campo 73: Complemento da Informação Complementar.
• Campo 74: Hora da saída da NF (HH:MM:SS).
• Campo 75: UF de Embarque.
• Campo 76: Local de Embarque.
• Campo 77: Código Contábil
• Campo 78: Chave de NF-e estornada.
• Campo 79: Informação Adicional do Fisco.
• Campo 80: Indicador de operação com consumidor final.
• Campo 81: Indicador de Presença do Comprador.
• Campo 82: Campo é preenchido apenas quando a nota é emitida em contingência.
• Campo 83: Campo é preenchido apenas quando a nota é emitida em contingência.
• Campo 84: Tipo de reconhecimento de NFe para o estabelecimento do Amazonas.
• Campo 85: NFe informada pelo contribuinte.
• Campo 86: Valor total do ICMS Desoneração.
• Campo 87: Prestador de Serviços em Obra de Construção Civil.
• Campo 88: CNO.
• Campo 89: Data de Escrituração.
• Campo 90: Total do FCP Substituição.

Inclusão do registro PNM “Produtos – Notas Fiscais de Mercadoria”. Esse registro pode conter nenhuma ou várias ocorrências no mesmo arquivo. O mesmo só será informado caso o estabelecimento informe itens dos documentos. Quando o documento referente ao registro NFM for cancelado este registro não será gerado no arquivo.

• Campo 1: Informa o tipo de registro.
• Campo 2: Código do produto.
• Campo 3: CFOP do item na nota fiscal.
• Campo 4: CFOP Transferência.
• Campo 5: CSTA – Código de situação tributária.
• Campo 6: CSTB - Código da Situação Tributária.
• Campo 7: Unidade de medida do produto.
• Campo 08: Quantidade de produtos lançado na nota fiscal.
• Campo 09: Valor bruto dos produtos.
• Campo 10: Valor do IPI.
• Campo 11: Tributação ICMS.
• Campo 12: Valor da base de cálculo do ICMS.
• Campo 13: Alíquota de cálculo do ICMS.
• Campo 14: Valor da base de cálculo do ICMS substituição retido.
• Campo 15: Valor do ICMS substituição retido.
• Campo 16: Tipo de Recolhimento.
• Campo 17: Tipo de Substituição
• Campo 18: Custo Aquisição Subst. Trib.
• Campo 19: Percentual Agregação Substituição.
• Campo 20: Valor da base de cálculo do ICMS Substituição a Recolher.
• Campo 21: Percentual da Substituição Tributária.
• Campo 22: Crédito de Origem.
• Campo 23: Substituição já recolhido.
• Campo 24: Custo de Aquisição Antecipação.
• Campo 25: Percentual Agregação Antecipado.
• Campo 26: Alíquota Interna.
• Campo 27: Crédito de Origem.
• Campo 28: Antecipação já recolhido.
• Campo 29: Base de cálculo Diferente Alíquota.
• Campo 30: Alíquota de Origem.
• Campo 31: Alíquota Interna.
• Campo 32: Tipo Tributação IPI.
• Campo 33: Base de cálc. do IPI.
• Campo 34: Alíquota do IPI.
• Campo 35: Valor do IPI.
• Campo 36: CST IPI.
• Campo 37: Código da Situação Tributária COFINS do item na nota fiscal.
• Campo 38: Código da Situação Tributária PIS do item na nota fiscal.
• Campo 39: Valor da base de cálculo do COFINS.
• Campo 40: Valor da base de cálculo do PIS.
• Campo 41: Valor do frete do produto.
• Campo 42: Valor do seguro do produto.
• Campo 43: Valor do desconto do produto.
• Campo 44: Valor do total do produto.
• Campo 45: Natureza da Receita COFINS.
• Campo 46: Natureza da Receita PIS.
• Campo 47: Indicador Especial (central de distribuição) – PRODEPE.
• Campo 48: Código da Apuração – PRODEPE.
• Campo 49: Código da Situação Tributária do CSOSN.
• Campo 50: CSOSN - Código da Situação da Operação do Simples Nacional.
• Campo 51: Indica o Tipo de cálculo do COFINS.
• Campo 52: Alíquota de cálculo do COFINS em percentual.
• Campo 53: Alíquota de cálculo da COFINS expressa em Reais.
• Campo 54: Valor da COFINS do item na nota.
• Campo 55: Tipo de cálculo PIS.
• Campo 56: Alíquota de cálculo do PIS em Percentual.
• Campo 57: Alíquota de cálculo do PIS expressa em Reais.
• Campo 58: Valor da PIS do item na nota.
• Campo 59: Código de ajuste fiscal.
• Campo 60: Pedido de Compra.
• Campo 61: Item do Pedido de Compra.
• Campo 62: Valor de outras despesas do produto.
• Campo 63: Código Contábil.
• Campo 64: Indica se valor do Item entra no valor total da nota.
• Campo 65: Natureza da Contribuição do Estorno COFINS.
• Campo 66: Natureza da Contribuição do Estorno PIS.
• Campo 67: Natureza do Crédito do Estorno COFINS.
• Campo 68: Natureza do Crédito do Estorno PIS.
• Campo 69: FCI.
• Campo 70: Item Derivado de Petróleo.
• Campo 71: RECOPI.
• Campo 72: Percentual da mercadoria devolvida.
• Campo 73: Motivo da Devolução IPI.
• Campo 74: Indicador Especial de Incentivo.
• Campo 75: Valor do ICMS desonerado.
• Campo 76: Motivo da Desoneração do ICMS.
• Campo 77: Valor da base de cálculo Diferencial de Alíquotas.
• Campo 78: Alíquota FECOP – Diferencial de Alíquotas.
• Campo 79: Valor de Alíquota de Origem.
• Campo 80: Valor de Alíquota de Destino.
• Campo 81: Indica se calcula FCP.
• Campo 82: Alíquota Substituição (Decreto 29.560/08)
• Campo 83: Exclusão da BC PIS/COFINS.
• Campo 84: Alíquota de Crédito.
• Campo 85: Base de cálculo do FCP - Normal.
• Campo 86: Alíquota do FCP - Normal.
• Campo 87: Valor do FCP – Normal.
• Campo 88: Base de cálculo do FCP ST ou retido anteriormente por ST.
• Campo 89: Alíquota do FCP ST ou retido anteriormente por ST.
• Campo 90: Valor do FCP ST ou retido anteriormente por ST.
• Campo 91: Ressarcimento Substituição Tributária.
• Campo 92: Espécie do Documento Ressarcimento ST.
• Campo 93: Data do Documento Ressarcimento ST.
• Campo 94: Número do Documento Ressarcimento ST.
• Campo 95: Série do Documento Ressarcimento ST.
• Campo 96: Chave Eletrônica do Documento Ressarcimento ST.
• Campo 97: Código do Participante do Documento Ressarcimento ST.
• Campo 98: Código do Item do Documento Ressarcimento ST.
• Campo 99: Quantidade do Item do Documento Ressarcimento ST.
• Campo 100: Valor Unitário do Item do Documento Ressarcimento ST.
• Campo 101: Valor Unitário Base Cálculo ICMS Pago por Substituição.
• Campo 102: Vr. Unit. BC. ICMS Remetente.
• Campo 103: Aliq. ICMS (%).
• Campo 104: Vr. Unit. BC. ICMS Retenção.
• Campo 105: Vr. Unit. Crédito ICMS.
• Campo 106: Aliq. ICMS ST (%).
• Campo 107: Vr. Unit. BC. ICMS ST Ressarcimento
• Campo 108: Código Retenção do ICMS ST.
• Campo 109: Código do Motivo do Ressarcimento.
• Campo 110: Chave Eletrônica Emitida Pelo Substituto.
• Campo 111: Participante Ret. ICMS ST
• Campo 112: Número do Doc. Ret. ICMS ST.
• Campo 113: Série Doc. Ret. ICMS ST.
• Campo 114: Código Item Ressarcimento Ret. ICMS ST.
• Campo 115: Código Documento de Arrecadação.
• Campo 116: Número do Documento de Arrecadação.
• Campo 117: Base de cálculo de Ajuste de ICMS.
• Campo 118: Alíquota de Ajuste de ICMS.
• Campo 119: Valor de Ajuste de ICMS.
• Campo 120: Alíquota do ICMS Diferimento

Inclusão do registro CNM “Itens de Entrada dos Combustíveis da Nota Fiscal de Mercadoria”. Esse registro pode conter nenhuma ou várias ocorrências no mesmo arquivo. Este registro será informando somente para as operações de entrada de combustível.

• Campo 1: Informa o tipo de registro.
• Campo 2: Código do tanque em que o combustível foi distribuído.
• Campo 3: Quantidade distribuída.

Inclusão do registro INM “ICMS & IPI – Notas Fiscais de Mercadoria”. Esse registro pode conter nenhuma ou várias ocorrências no mesmo arquivo. Quando o documento referente ao registro NFM for cancelado este registro não será gerado no arquivo.

• Campo 1: Informa o tipo de registro.
• Campo 2: Valor da operação.
• Campo 3: UF - Unidade de Federação.
• Campo 4: CFOP.
• Campo 5: CFOP Transferência.
• Campo 6: Valor da base de cálculo do ICMS.
• Campo 7: Alíquota de ICMS.
• Campo 08: Valor do ICMS.
• Campo 09: Valor operações isentas do ICMS.
• Campo 10: Valor de outras do ICMS.
• Campo 11: Base de cálculo do IPI.
• Campo 12: Valor do IPI.
• Campo 13: Isentas do IPI
• Campo 14: Outras do IPI
• Campo 15: Indica se a nota tem substituição de ICMS.
• Campo 16: Substituição IPI.
• Campo 17: Substituição COFINS.
• Campo 18: Substituição PIS/PASEP.
• Campo 19: CSTA.
• Campo 20: CSTB.
• Campo 21: Código da Situação Tributária do CSOSN.
• Campo 22: Código padrão do CSOSN.
• Campo 23: CST IPI.
• Campo 24: Indica se a nota tem tributação monofásica de COFINS.
• Campo 25: Indica se a nota tem tributação monofásica de PIS.
• Campo 26: Indica se calcula FCP.
• Campo 27: Alíquota Substituição (Decreto 29.560/08).
• Campo 28: Soma do valor de base de cálculo do FCP - Normal dos itens da nota com o CFOP e UF.
• Campo 29: Alíquota do FCP - Normal.
• Campo 30: Soma do valor do FCP - Normal dos itens da nota, com o CFOP e UF.
• Campo 31: Soma do valor de base de cálculo do FCP ST ou retido anteriormente por ST dos itens da nota com o CFOP e UF.
• Campo 32: Alíquota do FCP ST ou retido anteriormente por ST.
• Campo 33: Valor do FCP ST ou retido anteriormente por ST.
• Campo 34: Alíquota de ICMS diferimento.

Inclusão do registro DFR “Documento Fiscal Referenciado”. Esse registro pode conter nenhuma ou várias ocorrências no mesmo arquivo. Esse registro só será informado quando a Espécie do Registro Pai NFM for NFE.

• Campo 1: Informa o tipo de registro.
• Campo 2: Indica o tipo de operação.
• Campo 3: Indica se o documento é próprio.
• Campo 4: Espécie do Documento.
• Campo 5: Código da chave de acesso do documento referenciado.
• Campo 6: Data de emissão do documento referenciado.
• Campo 7: Série do documento referenciado.
• Campo 08: Subsérie do documento referenciado.
• Campo 09: Número do documento referenciado.
• Campo 10: Código do remetente na entrada e destinatário na Saída (campo 2 do registro PAR).