Essa instrução vai ajudar na configuração para emissão de notas com redução na alíquota de ICMS.

Cadastros necessários

Passo 1: Entre em Utilitários > Empresas > Empresa > Manutenção, ao entrar na tela clique no botão pesquisar e selecione a empresa a qual deseja realizar a configuração e em seguida selecione a opção Operacional na tela e localize a parametrização Redução ICMS colocando o percentual informado pela sua CONTABILIDADE. Clique em confirmar e saia da tela.

Passo 2: Entre em Tabelas > ICMS e confira sua configuração de acordo com informações passadas pela sua contabilidade para operação estadual e ajuste caso necessário.

Passo 3: Vá até o caminho Tabelas > CFOP e clique no botão pesquisar para selecionar o CFOP a qual deseja realizar a configuração, selecionando para tela clique na janela Imposto e localize a configuração a ser feita de Redução no Calculo onde deve estar selecionado como SIM, confirme a configuração e saia da tela.

Passo 4: Entre em Produtos > Manutenção > Cadastro, clique na janela Tributo e confira se todos os itens estão com a configuração de Redução ICMS selecionados como SIM.

Operação de Venda

Passo 1: Entre em Vendas > Emissão de Notas > Modelo 1/NF-e. Informe os dados para operação para cliente pessoa jurídica de acordo com as suas configurações e avance no F12 para tela dos itens.

Passo 2: Insira os itens e ao concluir avance no F12.

Passo 3: Verifique os valores gerados e caso esteja correto avance no F12 para concluir a tela de pagamentos.