Visão Geral
Nesta versão liberamos correções de alguns bugs e implementamos muitas coisas novas para você. Se liga no resumo abaixo:
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Data da Liberação
Implementações
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6039 - Implementar funcionalidade para salvar relatórios personalizadosMódulo/Rotina: Relatórios / Vendas Beneficio/Descrição: Disponibilizamos para o usuário, no relatório de vendas, a possibilidade de salvar relatórios personalizados, ou seja, o usuário poderá realizar os agrupamentos de colunas, retirar e adicionar colunas, filtrar por qualquer coluna que esteja sendo visualizada no resultado e salvar essa configuração. Dessa forma, o usuário poderá acessar seus relatórios personalizados na hora que quiser. Ele só precisará selecionar o relatório criado por ele anteriormente e com isso não precisará configurar tudo de novo. Ao criar um relatório personalizado o usuário poderá realizar as seguintes configurações:
Um relatório Personalizado já criado terá as seguintes opções no botão "Personalizar":
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5984 – Aplicação de layout padrão no relatório de vendasMódulo/Rotina: Relatórios / Vendas Beneficio/Descrição: Com a contínua evolução do Pop em funcionalidades e ajustes, também estamos evoluindo na parte de leiaute do sistema e aplicamos este padrão no relatório de vendas. Esse design será o mesmo utilizado em todas telas que tenham algum tipo de relatório/consulta, até mesmo cadastros e operações. Essa mudança vem para facilitar o uso, diminuindo a quantidade de cliques por parte do usuário. Deixamos a tela mais bonita, diminuímos ao máximo a quantidade de campos, para que não tenhamos uma poluição visual e também adaptamos para melhor apresentação em diversos tamanhos de telas. Nesse novo leiaute procuramos melhorar a experiência de uso para você que utiliza o sistema todos os dias. |
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6060- Implementar a possibilidade de copiar textos dos componentes do sistemaMódulo/Rotina: Todas telas do sistema Beneficio/Descrição: Disponibilizamos no Pop a possibilidade do usuário selecionar e copiar os textos de qualquer campo, título ou informação do sistema.
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6140 - Implementar a NT 2020.006 - Identificação do intermediadorMódulo/Rotina: Fiscal / Notas Fiscais Beneficio/Descrição: Visando a adequação ao disposto no Ajuste SINIEF 21/2020 e 22/2020, implementamos a Nota Técnica que divulga novos campos e regras de validação para a NF-e/NFC-e versão 4.0. Nessa NT foi adicionada a identificação do intermediador ou agenciador da operação comercial, para casos onde a venda é feita por um "terceiro/intermediador". Implementadas alterações da NT 2020.006 para emissão e entradas de NF-e pelo retaguarda, bem como para o Linx Postos POS. O XML da NF-e emitida pelo Retaguarda do Pop terá as seguintes tags e valores:
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4163 - Adicionar campo de "Busca" na tela do "Seletor de Colunas"Módulo/Rotina: Algumas telas Beneficio/Descrição: Nas funcionalidades que possuem seletor de colunas no resultado da pesquisa, foi adicionado dentro da tela do "Seletor de Colunas" um campo de busca. Telas comtempladas:
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4798 - Incluir campos específicos de venda a cartão na tela de contas a receber do Gerenciamento FinanceiroMódulo/Rotina: Financeiro / Gerenciamento Financeiro Beneficio/Descrição: No menu: Financeiro > Gerenciamento Financeiro, para as contas a Receber e que são do tipo de documento: "Venda Cartão", foram adicionados alguns campos na visualização.
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4799 - Inclusão de campos de cheque, em contas A Receber, do Gerenciamento FinanceiroMódulo/Rotina: Financeiro / Gerenciamento Financeiro Beneficio/Descrição: No menu: Financeiro > Gerenciamento Financeiro, para as contas A Receber do tipo de documento "Venda a Cheque" adicionamos o campo "Cheque" com informações desta venda. |
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6221 - Vendas Parceladas para POS no PDVMódulo/Rotina: PDV Módulo/Rotina: Financeiro / Gerenciamento Financeiro Módulo/Rotina: Relatórios / Gerenciamento Financeiro Beneficio/Descrição: Implementada a possibilidade de realizar vendas parceladas para POS no PDV. Após conferir o turno as parcelas irão aparecer na tela do Gerenciamento Financeiro. |
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6250 - Implementar cálculo de ICMS ST / MVAMódulo/Rotina: Cadastro / Produto Beneficio/Descrição: Na tela de cadastro de produto, incluímos campos para que você possa realizar a configuração do percentual de MVA na UF da empresa e também nas operações interestaduais. No guia "Tributação para estado de destino" serão apresentados cinco registros por pagina. Caso você inclua mais que cinco, tem a opção de paginação, onde você poderá selecionar quantos itens serão exibidos na página ou mudar de página.
Após a configuração, ao realizar a emissão de notas fiscais com itens que possuam esses dados configurados, o sistema ira considera-los para geração da base de cálculo de ICMS ST e valor de ICMS ST do item. Estes são os CST ICMS que consideram o valor de MVA.
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Otimizações
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6199 - Falha no campo produtos - Relatório > VendasMódulo/Rotina: Relatórios / Vendas Beneficio/Descrição: No Relatório de Vendas, em algumas resoluções de tela, o filtro "Produtos",aparecia parcialmente ou não aparecia. Realizamos o ajuste para que o filtro apareça corretamente em diversos tamanhos de telas. |
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6123 - Desabilitar a obrigação da placa do veículo na emissão de NF-eMódulo/Rotina: Fiscal / Notas Fiscais Beneficio/Descrição: Em todos os tipos de NF-e de saída, quando era selecionado um Transportador, na guia "Transporte do(s) Volume", estava obrigando o preenchimento do campo "Placa". Como a regra de validação implementada, pode variar e ser alterada de acordo com a UF, para atender a todos os cenários, o campo não é mais obrigatório ao se informar um transportador na NF-e. |
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5949 - Atualizar os dados de autorizado, conforme os dados da vendaMódulo/Rotina: Relatórios / Vendas Beneficio/Descrição: Quando o operador do PDV informar a placa e o motorista na venda os mesmos serão devidamente exibidos no Relatório de Vendas. |
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6317 - Bicos duplicados no LMCMódulo/Rotina: Fiscal / LMC Beneficio/Descrição: Quando o estabelecimento possuía mais de 6 bicos ligados ao mesmo tanque, na impressão do LMC, o sexto bico estava ficando duplicado. Ajustada a geração do relatório para que os bicos não fiquem duplicados. |
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6048 - Adequar tipo de campo NSU para permitir conteúdo AlfanuméricoMódulo/Rotina: Financeiro/ Gerenciamento Financeiro Beneficio/Descrição: No campo NSU, realizamos alteração para permitir 12 caracteres e também permitir dígitos alfanuméricos. Caso não possua NSU preenchido o Pop apresenta o campo em branco. |
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4878 - Gerar padrão para descrição e número de documento em títulos gerados automaticamente - Notas fiscaisMódulo/Rotina: Fiscal/ Nota Fiscal Módulo/Rotina: Financeiro/ Gerenciamento Financeiro Beneficio/Descrição: No campo “Descrição” incluímos um padrão de exibição dos títulos lançados no sistema. O mesmo vem para facilitar a identificação dos lançamentos realizados. Para os títulos gerados automaticamente, o campo descrição passa a exibir o número do documento + número do título gerado na fatura. Essa alteração foi realizada para notas de saídas e entradas. Caso a nota não possua vínculo com a fatura, é considerado o número da nota. Exemplo:
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4824 - Gerar padrão para descrição e número de documento em títulos gerados automaticamente - ConferênciaMódulo/Rotina: Financeiro/ Conferencia de Caixa Beneficio/Descrição: No campo “Descrição” incluímos um padrão de exibição dos títulos lançados no sistema. O mesmo vem para facilitar a identificação dos lançamentos realizados. Para os lançamentos manuais, você poderá informar a descrição desejada. Já para os títulos gerados automaticamente pelo sistema, será informando o número do documento fiscal e a identificação de acordo com o tipo de documento. Exemplos:
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6074 - Habilitar o CFOP 6556 para operação de devoluçãoMódulo/Rotina: Fiscal/ Nota Fiscal Beneficio/Descrição: Quando tentava emitir NF-e de devolução com a operação "Devoluções de Compras, Transferências ou Outras Operações" não estava ficando disponível o CFOP: 6556. Realizamos alteração vinculando o CFOP à operação de devolução. |
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6273 - Falha no valor unitário do produto - Relatório de vendas a PrazoMódulo/Rotina: Financeiro/ Faturamento de vendas a prazo Beneficio/Descrição: No relatório de vendas a prazo, quando o documento fiscal possuía mais de um lançamento para o mesmo item, o valor unitário estava sendo somado. Realizamos ajuste para que o valor unitário seja apresentando corretamente. |
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6313 - Divergência Relatório vendas x Conferência de caixaMódulo/Rotina: Relatório / Vendas Módulo/Rotina: Financeiro / Conferência de Caixa Beneficio/Descrição: Estava ocorrendo divergência entre o relatório de vendas e a conferência de caixa. No relatório, o campo quantidade estava exibindo uma quantidade maior do que a realidade. Realizamos alteração no relatório para apresentar a quantidade correta. |
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