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#DicaLinx
Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões!
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.
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Rotinas Otimizadas
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POSTOSUBE-5827 Ação: Ajustado e implementado a verificação para a FLAG " Informar nota de conhecimento " quando for informar uma nota CT-e com modelo de documento fiscal específico, no arquivo SPED. Benefício: Com o preenchimento da FLAG o sistema ira enviar as informações para o SPED com todas as informações do CT-e. Caminho: Gerencial > Estoque > Conhecimento de frete |
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POSTOSUBE-66786552 Ação: Otimizado o processo durante o acesso do cadastro da forma de pagamento e clicar em exportar negociaçãoAntes não havia um campo específico para lançamento do troco solidário. Benefício:Os clientes não terão mas problema com o seguinte erro: Erro ao deletar registro: Tabela: tab_item. Column Agora o troco solidário irá para uma operação específica. Caminho: Compositor Contábil: Fechamento Caixa -> Recebimento -> Troco Solidário |
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POSTOSUBE-6678 Ação: Otimizado o processo durante o acesso do cadastro da forma de pagamento e clicar em exportar negociação. Benefício: Os clientes não terão mas problema com o seguinte erro: Erro ao deletar registro: Tabela: tab_item. Column unknown COD_CLIENTE. Após essa mensagem, aparece: Erro na exportação do item para a forma de pagamento. QueryBuscaIteminfo: Field 'des_grupo_item'. Essa opção de exportação deverá ficar visível somente quando a empresa utilizar o TACGas advanced e não utilizar a Integração com o AutoSystem. Caminho: Gerencial > PDV > Forma de pagamento > Cadastro forma de pagamento |
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POSTOSUBE-6702 Ação: Rotina otimizada durante a geração da pré-venda, onde o sistema alterava as Natureza de Operação (CFOP) sendo filial ou não. Benefício: No processo da Pré-venda o cliente não precisa mas se preocupar em fazer alteração do CFOP, agora o sistema tem o processo automatizado. Caminho: Vendas > Pré-Venda > Gerar pré-venda com Pedido de Compra |
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POSTOSUBE-6729 Ação: Feito modificação na chave 31 do relatório para mostrar o CNPJ do fornecedor. Benefício: O cliente pode ter um controle maior do CNPJ do fornecedor, agora virá gravado em uma coluna e chave específica do arquivo. Caminho: Gerencial > Financeiro > Contas a pagar > Relatórios > Rel. Títulos a Pagar |
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POSTOSUBE-6730 Ação: Realizado ajustes no cadastro de entrada do WMS obtendo melhorias em alguns processos internos. Benefício: O usuário consegue realizar o cadastro de entrada do WMS sem que o sistema retorne mensagem informando erro na estrutura. Caminho: Gerencial > Estoque > WMS > Cadastro de Entrada para o WMS |
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POSTOSUBE-6754 Ação: Realizado ajustes na estrutura do arquivo Mastersaf - NF-e para alinhar com novo layout exigido. Benefício: O arquivo atende atualização atual. Caminho: Gerencial > Estoque > Gerador de Arquivo S/4 HANA |
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POSTOSUBE-6755 Ação: Realizado ajustes na estrutura do arquivo Mastersaf - CT-e para alinhar com novo layout exigido. Benefício: O arquivo atende atualização atual. Caminho: Gerencial > Estoque > Gerador de Arquivo S/4 HANA |
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POSTOSUBE-6796 Ação: Otimizado o controle de acesso. Benefício: Agora o sistema não irá mais verificar o controle de acesso caso o usuário seja um aprovador da família de compra, assim não trazendo a informação de que o pedido ainda está pendente para alterar. Caminho: Gerencial > Estoque > Planejamento de Compra > Planejamento de Compra |
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POSTOSUBE-6810 Ação: Rotina otimizada na unidade do item dentro do preço por fornecedor. Benefício: A unidade do item se manterá ao incluir a negociação e não ocorrerá mas alteração durante o processo. Caminho: Estoque > Item > Item > Preço p/ Fornecedor. |
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POSTOSUBE-67316861 Ação: Implementado uma validação para checar quantidade convertida, caso não encontre a quantidade de conversão do item Benefício: Quando realizar a primeira validação da quantidade não encontre a mesma quantidade cadastrada no campo qtd_item com a tag do xml "qCom" irá validar o campo qtd_item_convertida com a Tag do XML: "qTrib". Caminho: Gerencial > Antes não era possível alterar os itens que não foram inclusos no cadastro de entrada do WMS. Benefício: Itens que excluídos que foram da inclusão no cadastro de entrada, poderão ser alterados no pedido de compras e incluídos novamente na entrada WMS. Caminho: Estoque > WMS > Cadastro de Entrada Do WMSSentrada para o WMS |
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POSTOSUBE-67326731 Ação: Implementado rotina no EMsys3 para dividir a nota fiscal de acordo com a quantidade dos itens definida em um parâmetro pelo cliente. O valor default virá preenchido como padrão o valor de 500. Mas a opção não estará marcada. Benefício: Clientes que emitem notas com grandes quantidades de itens, podem dividir a nota de acordo com o desejado, evitando erros na Sefaz por o XML estar com o tamanho máximo permitido. Caminho: Vendas > Pré-Venda > Cadastro de Pré-Venda "Parâmetros do Sistema > Pré-venda > Faturamento" Qtd Item por Nota Faturadauma validação para checar quantidade convertida, caso não encontre a quantidade de conversão do item Benefício: Quando realizar a primeira validação da quantidade não encontre a mesma quantidade cadastrada no campo qtd_item com a tag do xml "qCom" irá validar o campo qtd_item_convertida com a Tag do XML: "qTrib". Caminho: Gerencial > Estoque > WMS > Cadastro de Entrada Do WMSS |
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POSTOSUBE-67396732 Ação: Implementado novo processo de faturamento da pré-venda quando é retornado uma diferença do WMS. Benefício: Agora quando o WMS retornar uma diferença, o sistema irá realizar a alteração automaticamente, não sendo necessário alterar os itens para faturar. Caminho: Vendas > rotina no EMsys3 para dividir a nota fiscal de acordo com a quantidade dos itens definida em um parâmetro pelo cliente. O valor default virá preenchido como padrão o valor de 500. Mas a opção não estará marcada. Benefício: Clientes que emitem notas com grandes quantidades de itens, podem dividir a nota de acordo com o desejado, evitando erros na Sefaz por o XML estar com o tamanho máximo permitido. Caminho: Vendas > Pré-Venda > Cadastro de Pré-Venda |
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titleColor | #FFF | titleBGColor | "Parâmetros do Sistema > Pré-venda > Faturamento" Qtd Item por Nota Faturada |
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POSTOSUBE-6743 /67526739 Ação: Implementação de Depósito de Coleta de Sangrias entre o TAC com TACOnline e EMSys Implementado novo processo de faturamento da pré-venda quando é retornado uma diferença do WMS. Benefício: Ao realizar uma Coleta de Sangria no TAC, a informação será enviada ao EMSys através do fechamento de caixa. Posteriormente o usuário poderá registrar um depósito bancário referente a esta coleta Agora quando o WMS retornar uma diferença, o sistema irá realizar a alteração automaticamente, não sendo necessário alterar os itens para faturar. Caminho: TAC > Outras Funções > Coletar Sangrias. Maiores informações consulte o material Clique Aqui. |
Vendas > Pré-Venda > Cadastro de Pré-Venda |
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POSTOSUBE-68586743 /6752 Ação: Implementado regra no Cadastro de Entrada do WMS para validar se um XML já foi utilizado anteriormente e exiba uma mensagem na tela informando o usuário. Benefício: A aplicação irá gravar o número da Nota Fiscal do XML utilizado em cada operação de entrada do WMS e validar se ao incluir um novo cadastro, esse XML já tenha sido utilizado anteriormente, exceto se o cadastro possuir status de Cancelado. Caminho: Estoque > WMS > Cadastro de Entrada do WMS Implementação de Depósito de Coleta de Sangrias entre o TAC com TACOnline e EMSys. Benefício: Ao realizar uma Coleta de Sangria no TAC, a informação será enviada ao EMSys através do fechamento de caixa. Posteriormente o usuário poderá registrar um depósito bancário referente a esta coleta. Caminho: TAC > Outras Funções > Coletar Sangrias. Maiores informações consulte o material Clique Aqui. |
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POSTOSUBE-68606858 Ação: Implementado a opção de importar itens do pedido de compra..Benefício: Agora os clientes terão mais facilidades para replicar pedidos de compra e importar os mesmos itens de pedidos de comprasregra no Cadastro de Entrada do WMS para validar se um XML já foi utilizado anteriormente e exiba uma mensagem na tela informando o usuário. Benefício: A aplicação irá gravar o número da Nota Fiscal do XML utilizado em cada operação de entrada do WMS e validar se ao incluir um novo cadastro, esse XML já tenha sido utilizado anteriormente, exceto se o cadastro possuir status de Cancelado. Caminho: Estoque > Planejamento de Compra WMS > Pedido de Compra.Cadastro de Entrada do WMS |
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POSTOSUBE-6860 Ação: Implementado uma tela paraa maior facilidade do cliente durante a conciliação, e também foi criado uma coluna para ter a opção no "CADASTRO POS" uma inclusão do PDV.Benefício: A tela irá trazer os títulos não localizados no fechamentos e os que vem da conciliação, com isso o cliente tem como excluir ou incluir. Caminho: Gerencial > PDV > Cadastro POS Painel | | titleColor |
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POSTOSUBE- 64646929 Ação: Implementado conciliação de acordo com layout de integração via WebService da Boa Vista .Benefício: Agora nos "Parâmetros Empresa" tem como informar a comunicação do Webservice para a conciliação Boa vista Caminho: Parâmetros Empresa > Conciliação Boa vistanova forma de visualizar/alterar as sangrias. Benefício: Agora os clientes terão um controle maior das sangrias do PDV, visto que terá um campo específico para o mesmo. Caminho: Financeiro > Caixa > Deposito Coleta PDV |
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Rotinas otimizadas - Oxxo
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title | GAP-041 |
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Rotinas otimizadas - Oxxo
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POSTOSUBE-6867 Ação: Realizado uma alteração no log para exibir mais informações. Benefício: Agora os clientes iram conseguir visualizar a versão que foi gerada o planejamento nos logs. Caminho: Estoque > Planejamento de Compras > Visualização de logs do Planejamento de Compras Automático |
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| PLANEJAMENTO
| COMPRAS
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POSTOSUBE- 6791Ação: Otimizado o bug na rotina e implementado novas funções no planejamento6491 Ação: Alterado regra de cancelamento parcial para ficar igual ao cancelamento total e incluído informações da empresa no envio de e-mail. Benefício: Os clientes poderão verificar o próximo usuário da alçada da família de compra a ser usado como aprovador de acordo com o valor do pedido - alçadaAgora o procedimento irá funcionar da mesma maneira nos 2 casos, o e-mail virá com mais informações da empresa e o cliente terá um controle maior nos casos de cancelamento. Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Visualização de Logs dePlanejamento de Compra Automático |
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| PLANEJAMENTO DE COMPRAS
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POSTOSUBE- 68656847 Ação: Ajustado erro que apresentava em tela "Erro na execução do SQL UPD_PEDIDO_COMPRA".Benefício: Os clientes não irá mais encontrar o erro durante a geração, seguindo a data de geração da maneira correta. Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Planejamento de Compra |
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POSTOSUBE-6491 Ação: Alterado regra de cancelamento parcial para ficar igual ao cancelamento total e incluído informações da empresa no envio de e-mail. Benefício: Agora o procedimento irá funcionar da mesma maneira nos 2 casos, o e-mail virá com mais informações da empresa e o cliente terá um controle maior nos casos de cancelamento. Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Planejamento de Compra Ao importar um arquivo de negociação de preço por fornecedor em que o item em questão já tinha uma negociação cadastrada, o sistema não estava permitindo a inclusão da nova negociação e não invalidava a negociação anterior. Benefícios: Importação arquivo preço por fornecedor por item inclui normalmente mesmo quando possui negociação válida para o período informado. Caminho: Estoque > Planejamento de compra > Importa preço item fornecedor > Importar/Gerar preço item por fornecedor. |
Implementações - Oxxo
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POSTOSUBE-6802 Ação: Implementado uma função de pesquisa, para filtrar varias empresas. Benefício: Agora os clientes poderão replicar informações selecionando varias empresas ao mesmo tempo. |
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POSTOSUBE-68476763 Ação: Ao importar um arquivo de negociação de preço por fornecedor em que o item em questão já tinha uma negociação cadastrada, o sistema não estava permitindo a inclusão da nova negociação e não invalidava a negociação anterior. Benefícios: Importação arquivo preço por fornecedor por item inclui normalmente mesmo quando possui negociação válida para o período informado. Caminho: Estoque > Planejamento de compra > Importa preço item fornecedor > Importar/Gerar preço item por fornecedor. |
Implementações - Oxxo
Implementado parâmetro de incremento máximo para negociações de compra. Benefício: Agora o cliente terá o controle de forma automática de até quanto deve incrementar para atingir o valor mínimo do pedido de compra, não excedendo o orçamento. Caminho: Gerencial > Estoque > Planejamento de Compra > Planejamento de Compra |
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POSTOSUBE-6802 Ação: Implementado uma função de pesquisa, para filtrar varias empresas. Benefício: Agora os clientes poderão replicar informações selecionando varias empresas ao mesmo tempo. |
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title | PLANEJAMENTO DE COMPRAS |
Benefício: Agora o cliente terá o controle de forma automática de até quanto deve incrementar para atingir o valor mínimo do pedido de compra, não excedendo o orçamento. Caminho: Gerencial > Estoque > Planejamento de Compra > Planejamento de Compra
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