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Este manual irá te orientar sobre como gerar a ECF – Escrituração Contábil Fiscal. |
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Primeiramente o usuário deverá entrar na tela Compositor de Demonstrações, através do seguinte caminho: Plano de Contas < Compositor de Demonstrações. Irá abrir a tela abaixo. Agora, é necessário parametrizar as contas do seu Plano de Contas na estrutura de nome ECF – CUSTOS. Essa demonstração servirá para preencher o registro L210, que compõe uma tabela fixa da Receita Federal:
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Após parametrizar a demonstração ECF – CUSTOS, o usuário poderá gerar o arquivo pela tela ECF através do seguinte caminho: Arquivos Contábeis < SPED < SPED ECF.
Após isso, irá abrir a janela abaixo, com as seguintes abas para serem preenchidas: Identificação, Tributação e Sócio/Titular. |
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Após todos os campos necessários preenchidos, clique em “Gerar SPED”, contido no canto inferior direito da janela. |
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Após gerar a ECF, abra o validador da Receita Federal e importe o arquivo. Com o arquivo importado, clique em Recuperar ECD. O sistema irá abrir um campo onde o usuário irá localizar a ECD validada e assinada referente ao período correspondente. Para este ano, é necessário recuperar a ECF do ano anterior também. Após recuperação dos dois arquivos, basta validar e transmitir. Com o ECD e ECF recuperados para dentro do validador da ECF, basta o usuário clicar em Validar.
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Dica | ||||
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O validador da Receita fará 3 processos para, enfim, validar o arquivo. No primeiro passo, quando o usuário clicar para importar a ECF, o validador fará uma varredura da estrutura do ECF e pode existir algum problema na estrutura, como falta de campos obrigatórios, espaçamento incorreto etc. No segundo passo, o validador irá verificar os arquivos ECD e ECF. Não há problema nesta etapa, pois os arquivos recuperados já se encontram validados e transmitidos. No terceiro passo o validador irá confrontar todas as regras da ECF e se houver algum erro, provavelmente será na parametrização das contas na estrutura ECF – CUSTOS. Existem duas regras de validação da Receita que o usuário precisará ficar atento. São elas:
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Informações | ||
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Abaixo, os e-mails do time contábil para contato caso tenha ficado alguma dúvida: Coordenador: Max Denner André Ribeiro / [email protected] Analistas: Ricardo Magalhães de Brito / [email protected] Andressa de Almeida Malaggi / [email protected] Leonardo Luiz Gonçalves Garcez / [email protected] |