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#DicaLinx
Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões!
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.
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Rotinas Otimizadas
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POSTOSUBE-4442 Ação: Ajustado rotina na Entrada de Nota Fiscal com pedido de compra para aceitar alterações no Item independente do CFOP informado. Benefício: Anteriormente, somente quando o CFOP do item fosse de Bonificação era permitido o ajuste. Agora o sistema permitirá alterações nos itens para os demais CFOP. Caminho: Estoque > Nota Fiscal de Entrada |
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POSTOSUBE-6388 Ação: Ajustado para uma melhor usabilidade do usuário. Benefício: Antes as telas do TR não se sobrepunham, abrindo atrás da tela já aberta anteriormente. Caminho: Frete > Ordem de Carregamento |
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POSTOSUBE-6470 Ação: Ajustado rotina de Nota Fiscal de Entrada para preencher o valor do ICMS quando a Nota Fiscal for de complemento. Benefício: Com o ajuste o EMSys preencherá automaticamente o valor que estiver destacado no Item do XML. Caminho: Estoque > Nota Fiscal de Entrada |
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POSTOSUBE-6470 Ação: Antes ao alterar uma nota de entrada com pedido de compra vinculado, apresentava uma mensagem de validação das quantidades dos itens do pedido de compra. Benefício: Agora o sistema não irá retornar a mensagem, evitando ERRO durante alteração da nota. Caminho: Estoque > Nota Fiscal de Entrada |
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POSTOSUBE-6564 Ação: Efetuado a correção no cadastro do item. Benefício: Agora os clientes poderão seguir o processo de cadastro ou alterar o Cód. de barras do item normalmente, sem o sistema impedir retornando algum erro. Caminho: Estoque > Item > Item > ECF |
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POSTOSUBE-6622 Ação: Antes ao desmarcar a FLAG do cálculo automático no cadastro da tributação o campo ICMS OUTRAS não era preenchido se caso ocorresse alteração. Benefício: Ajustado para quando tiver o cálculo automático desmarcado e o item for tributado a 060, este campo não limpar ao efetuar alterações. Caminho: Estoque > Nota Fiscal Entrada |
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POSTOSUBE-6625 Ação: Realizado ajuste na tela de controle de acesso. Benefício: Com este ajuste o cliente não terá nenhum problema durante o processo ao abrir e fechar a tela, rotina otimizada também no pop-up de senha mestra ao abrir a tela. Caminho: Sistema > Controle de Acessos |
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POSTOSUBE-6691 Ação: Ajustes na rotina de inclusão de Itens de Ativo Imobilizado na Nota Fiscal de Entrada quando existe apropriação do CIAP. Benefício: Com o ajuste o indicador na tela que informa o valor do ICMS restante a apropriar, apresentará o cálculo correto de acordo com a quantidade de itens informado no lançamento. Caminho: Estoque > Nota Fiscal de Entrada |
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POSTOSUBE-6798 Ação: Opções de exportação relacionado a postos apareciam no PDV relacionado a Subway e a contagem de itens não estava aparecendo no fechamento de caixa. Benefício: Agora o Tacúnico contempla as opções do Tac Retail. Caminho: PDV<Exportação de dados/PDV<fechamento de caixa |
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POSTOSUBE-6842 Ação: Antes não havia possibilidade de cadastrar a franquia Subway para o Tac único, bem como não estava sendo exportado os itens mix. Benefício: Agora é possível utilizar algumas funções do Retail no Tac único. Caminho: PDV > Cadastro PDV/ PDV > Exportação dados |
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POSTOSUBE-7003 Ação: Ajustado para quando uma abastecimento possuir lançamento arla, não trazer o registro no relatório. Benefício: Ao gerar o relatório não será alterado a média de valores indevidamente. Caminho: Veículos > Relatórios > Relatório de Abastecimentos |
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POSTOSUBE-7080 Ação: Feito ajuste no erro durante o processo na tela de pagamento de títulos Mutuo. Benefício: Agora o sistema não irá retorna mas o erro, e o processo seguirá normalmente. Caminho: Financeiro > Contrato de mútuo > Movimento de mútuo > Pagamento de títulos |
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POSTOSUBE-7082 Ação: Feito ajuste no movimento de mútuo não era criado automaticamente ao importar o arquivo de retorno de pagamento. Benefício: Agora é feito o movimento de entrada e saída referente o mútuo. Caminho: Financeiro > Banco > Retorno > Retorno de Pagamento |
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POSTOSUBE-7160 Ação: Correção realizado na estrutura do XML, onde o item não estava sendo encontrado no momento da validação. Benefício: Agora a importação ocorrerá corretamente. Caminho: Estoque > WMS > WMS |
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POSTOSUBE-7166 Ação: Ajustado erro de envio dos E-mail durante a transmissão dos CT-e. Benefício: Agora os clientes consegue realizar o processo CT-e com o envio dos E-mail sem ter problema do sistema fechar automaticamente. |
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POSTOSUBE-7196 Ação: Ajustado o processo de exclusão da nota fiscal de entrada. Benefício: Agora o usuário não terá problema com Títulos a pagar, pois no ato da exclusão todos títulos vinculado na nota fiscal será excluído. Caminho: Estoque > Nota fiscal de entrada |
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POSTOSUBE-7210 Ação: Ajustado o erro da soma dos valores no Excel. Benefício: Agora ao emitir o relatório em Excel, as linhas serão apresentadas com todas as informações, mesmo repetidas. Deixando o cálculo correto. Caminho: Vendas > Relatórios > Rel. Vendas por Vendedor |
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POSTOSUBE-7268 Ação: Antes não era permitido replicar itens produto tipo Selcon entre empresas sem vinculo Selcon. Benefício: Agora sistema aceita replicar as informações para todas empresas da Base, dos itens Selcon sem ter o vinculo. Caminho: Estoque > Item > Item |
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POSTOSUBE-7279 Ação: Ajuste realizado no processo de faturamento da pré-venda com a divisão de itens e faturamento da WMS ativado. Benefício: Agora o sistema irá realizar o faturamento da pré-venda normalmente, sem que seja faturada parcial e gere nota fiscal de saída zerada. Caminho: Vendas > Pré-Venda > Cadastro Pré-Venda |
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POSTOSUBE-7289/7089 Ação: Antes ao gerar o relatórios em CSV ou EXCEL apresentavam mensagens de erro. Benefício: Agora a geração dos formulários não irá apresentar mensagens de erro. Caminho: Relatórios Customizados |
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POSTOSUBE-7297 Ação: Antes não era permitido informar acima de 3 casas decimais após a vírgula no campo alíquota da retenção da aplicação financeira e a alíquota não era calculada de forma automática ao informar o valor da retenção. Benefício: Agora sistema aceita informar 4 casa decimais após a vírgula e ao informar o valor de base e o valor da retenção, a alíquota é calculada de forma automática. Caminho: Financeiro > Aplicação financeira > Aplicação financeira |
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POSTOSUBE-7395 Ação: Feito ajuste no sistema para realizar a busca dos extratos das contas bancárias inativas. Benefício: Será possível gerar o relatório de extrato também das contas que foram inativadas no sistema. Caminho: Financeiro > Banco > Relatórios > Relatório de Extrato Bancário |
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POSTOSUBE-7396 Ação: Feito ajuste no ERRO durante localizar e liquidar os títulos a pagar. Benefício: Agora as empresas que não fazem parte de um grupo conseguirão localizar e liquidar em lote, os títulos a pagar normalmente sem erro. Caminho: Financeiro > Contas a Pagar >Liquida Títulos em Lote Financeiro > Contas a Pagar > Títulos a Pagar |
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POSTOSUBE-7421 Ação: Antes era possível fazer as alterações no banco de dados quando a pré venda já tinha sido confirmada e o parâmetro da integração do WMS estava ativado. Benefício: Após a confirmação da pré venda com itens controlados pelo WMS não será possível mais alterar a natureza de operação, almoxarifado e incluir novos itens para evitar conflitos na integração. Caminho: Venda > Pré-venda > Cadastro Pré-venda |
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POSTOSUBE-7440 Ação: Feito ajuste na montagem do XML pelo sistema nas notas de saída e de entrada, era considerado o código dos itens do cadastro do item para ordenação. Benefício: Agora o sistema está considerando a sequência dos itens para a ordenação no XML. Caminho: NF-e< Gerenciador de Notas fiscais |
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POSTOSUBE-7445 Ação: Ajuste na rotina de Gera Nota Fiscal de Cupom para exibir no Danfe da Nota Fiscal de Saída o valor unitário de venda do item conforme registrado pelo PDV. Benefício: Com o ajuste o valor unitário exibido no Danfe ficará de acordo com o valor informado pelo PDV. Caminho: PDV > Gera Nota Fiscal de Cupom |
Implementações
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POSTOSUBE-6206 Ação: Implementado um box para comparar registros do sistema na leitura do arquivo conciliador bancário 2.0. Benefício: Agora os clientes não precisa mas realizar a comparação de forma manual. Caminho: Gerencial > Financeiro > Banco > Conciliador Bancário 2.0 |
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POSTOSUBE-7265 Ação: Implementado no Parâmetros Empresa uma FLAG para obter unidade padrão durante o pedido de compras. Benefício: Agora os clientes podem ter um controle maior na inclusão de itens no pedido de compra. Visto que ao preencher o parâmetro, o sistema irá trazer somente a unidade configurada no parâmetro. Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Pedido de Compra Caminho no Parâmetros : Sistema > Parâmetros Empresa > Pedido de compras |
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POSTOSUBE-7269 Ação: Implementado opção para selecionar PDVs específicos para emissão do relatório de Venda Online do TACGas3. Benefício: O usuário poderá visualizar as informações de vendas de forma dinâmica selecionando os PDVs específicos. Caminho: PDV > Relatórios > Rel. Venda Online TACGas3 |
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POSTOSUBE-7278 Ação: Implementado fator de conversão, para dar entrada corretamente no WMS. Benefício: Com esta alteração e implementação o sistema irá corrigir o fator de conversão automático, sem a necessidade de alteração manual. Caminho: Estoque > WMS > Cadastro de envio para o WMS |
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POSTOSUBE-7286 Ação: Implementado uma nova verificação ao enviar para o WMS. Benefício: Quando o almoxarifado escolhido para o item não for diferente do almoxarifado de devolução o sistema irá apresentar uma mensagem "O almoxarifado do item é XX, deseja continuar?", para obter uma maior segurança para o cliente. Caminho: Estoque > WMS > Cadastro de Entrada do WMS |
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POSTOSUBE-7315 Ação: Implementado e modificado rotina atual para permitir o cancelamento com o status de encerrado ou "ind_status = 6" no WMS. Benefício: Agora os clientes poderão cancelar a pré-venda mesmo com o status de encerrado no WMS. Caminho: Vendas > Pré-venda > Cadastro pré-venda Para este procedimento é preciso permitir a FLAG no caminho: Sistema > Parâmetro Empresa > WMS - FulSoft > Permitir Cancelar Pré-Venda com status encerrado do WMS |
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POSTOSUBE-7383 Ação: Implementado no Parâmetros Empresa uma FLAG para ocultar o campo Total de Troco no Fechamento de Caixa. Benefício: Agora clientes que não precisam dessa informação, tem a opção de Ocultar o campo. Caminho: PDV > Fechamento de Caixa Caminho no Parâmetro Empresa: Sistema > Parâmetros Empresa > Opção Fechamento de Caixa |