POSTOSUBE-6623

Ação: Realizado ajuste para realizar o calculo do Vl. Averbação ao informar uma NF-e na aba documentos.

Benefício: Agora o sistema irá gravar as informações corretamente.

Caminho: EMSYS Transporte

POSTOSUBE-6883

Ação: Ajustado a rotina de otimização do cadastro de item.

Benefício: Cliente poderá executar todo o processo de replicar preços corretamente, e ocorrerá pra todas as empresas selecionadas e não irá excluir preços anteriores.

Caminho: Estoque → Item → Otimizador → Otimizador preços de Item

POSTOSUBE-6887

Ação: Ajustado o processo de seleção das FLAG FORMULAS.

Benefício: Agora é possível realizar a criação de uma nova empresa e selecionar todas FLAG sem nenhum impedimento, e quando replicar as informações.

Caminho: Empresa → Novas Empresas

POSTOSUBE-6956

Ação: Ajustado o calculo para somar os valores considerando a parcela com os juros.

Benefício: Agora o valor total irá somar a parcela e os juros e obter o valor correto.

Caminho: Financeiro → Captação de Recursos → Captação de Recurso

POSTOSUBE-6975

Ação: Ajuste realizado nos endereço de entrega e de cobrança.

Benefício: Agora o sistema busca o endereço enderDest pelo que consta no cadastro do cliente, "SACADO → COBRANÇA DE FATURA".

Caminho: Vendas → Pré-venda → Cadastro de Pré-venda

POSTOSUBE-7017

Ação: Ajustado o processo de abrir a tela NOTA FISCAL DE ENTRADA automaticamente assim que realizar o manifesto do destinatário .

Benefício: Agora é possível dar entrada na nota depois da confirmação de operação do manifesto do destinatário.

Caminho: NF-e → Manifesto Destinatário

POSTOSUBE-7047

Ação: Ajustado o relatório para realizar a busca de placas sem HIFEN.

Benefício: Agora o cliente não terá mas problema com as informações do relatório.

Caminho: Vendas → Relatórios → Abastecimento por Cliente/Veiculo

POSTOSUBE-7050

Ação: Ajustado a Previsão de entrega no pedido de compras, onde final de semana estava sendo considerado como dia util.

Benefício: Agora o sistema faz a verificação de sábados, domingos ao gerar o pedido de compra, para obter o dia correto da entrega.

Caminho: Estoque → Planejamento de compras → Cadastro prazo de entrega

POSTOSUBE-7098

Ação: Realizado Ajuste na rotina de pesquisa para que não seja possível alterar o Template após a pesquisa, o que causava o erro durante o processo.

Benefício: Agora não terá nenhum impedimento.

Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Envia boletos por E-mail

POSTOSUBE-7280

Ação: Ajustado o processo em que o item fica com o Saldo no PDV e no relatório em aberto, mesmo depois de efetuar a venda.

Benefício: Agora o relatório será emitido sem a divergência no Saldo final, visto que o saldo PDV está considerado da forma correta.

Caminho: Estoque → Movimentos → Relatórios → Rel. Consulta Almoxarifado Online

POSTOSUBE-7281

Ação: Ajustado Template da impressão de nota fiscal.

Benefício: Agora, o sistema apresenta o volume do produto de forma correta na impressão de DANFE.

POSTOSUBE-7309

Ação: Ajustado contrato de mútuo onde não considerava todas informações.

Benefício: Agora o mútuo será gerado corretamente, sendo calculado corretamente os valores de Juros, Despesa Acessória, Multa e Desconto no valor do movimento do mútuo, somente no movimento bancário.

Caminho: Financeiro → Contas a Pagar → Pagamento de Títulos → Caixa Centralizado

POSTOSUBE-7325

Ação: Ajustado regra de consulta do sistema para realizar a busca dos vendedores por item e não por cupom.

Benefício: Agora a comissão será calculada de acordo com os vendedores de cada item e não só do vendedor que abriu o cupom.

Caminho: Vendas → Comercial → Comissionamento → Variável → Fechamento de comissão

POSTOSUBE-7327

Ação: Ajustado regra do parâmetro bloqueador de compra, para não validar os movimentos que seja de transferências.

Benefício: Agora os clientes poderão realizar transferências mesmo com itens bloqueados para compra.

Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada

POSTOSUBE-7333

Ação: Realizado uma otimização no Rel. Subcategoria.

Benefício: Agora os relatórios não terão alteração no nome fantasia mesmo emitindo em datas diferentes.

Caminho: Vendas → Relatórios → Vendas de Produtos por Sub Categoria

POSTOSUBE-7350

Ação: Ajustado para calcular os descontos na tela do pedido de compras, os valores de descontos não eram considerados.

Benefício: Ao importar o arquivo de pedido de compras, agora os valores serão considerados.

Caminho: Estoque → Planejamento de compras → Importar pedido de compra por arquivo

POSTOSUBE-7433

Ação: Ajustado o calculo de Base ICMS Isento para somar o valor de Despesa Acessórias ao Valor Bruto.

Benefício: Ao importar a nota de entrada não terão nenhum impedimento.

Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada

POSTOSUBE-7491

Ação: Ajustado a trigger que realizava o delete dos registros. Agora o sistema não irá deletar o título a receber ao excluir o contrato de mútuo, apenas alterar o status do título e desvincular o adiantamento da liquidação.

Benefício: Agora o processo de exclusão ocorrerá corretamente.

Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Títulos a Receber

POSTOSUBE-7601

Ação: Realizado ajuste no processo de cadastro do item, os dados de alíquota do NCM não estavam sendo transmitidos para TACON.

Benefício: Com o ajuste o sistema irá fazer a atualização das alíquotas do NCM de maneira automática para o PDV.

Caminho: Cadastro → Analise Alíquota NCM

POSTOSUBE-7628

Ação: Realizado ajuste no processo de Pré-venda, onde o campo ind_ativo_imobilizado estava com o valor nulo na tab_natureza_operação, com isso estava ocorrendo um impedimento para finalizar a Pré-venda.

Benefício: Com o ajuste a Pré-venda terá uma inclusão com sucesso.

Caminho: Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda

POSTOSUBE-7643

Ação: Realizado ajuste das rejeições devido alteração de uma Nota técnica.

Benefício: Agora o sistema encontra de acordo com NT 2021.001 MFD-e, e obtendo os valores correto do CT-e.

Caminho: MDF-e → pagamento → valor do componente

POSTOSUBE-7645

Ação: Realizado ajuste no sistema, onde os registros encontravam-se duplicados.

Benefício: Agora a conciliação pode ser feita sem nenhum registro duplicado.

Caminho: Financeiro → Banco → Conciliação Movimento Bancário

POSTOSUBE-65967731

Ação: Implementado controle de acesso para edição do Template CT-e.

Benefício: Para melhor controle sobre o layout, permitindo apenas para quem tem o acesso liberado.

Caminho: Sistema → Controle de acesso → usuário → acesso → TR - Gerenciador CT-e → Alterar DACTERealizado ajuste na estrutura SQL na busca de notas referenciadas.

Benefício: Agora não terá nenhum impedimento ao pesquisar as notas para referenciar na Pré-venda.

Caminho: Vendas →Pré-venda → Cadastro Pré-venda

POSTOSUBE-68556596

Ação: Criado nova ordenação, onde a cada emissão do relatório ao selecionar o novo tipo criado, o sistema irá emitir o relatório de acordo com a ordenação.

Benefício: Agora com a nova opção de ordenação, o sistema irá emitir o relatório respeitando as regras de emissão.

Caminho: PDV → Relatórios → Rel. Diferença de CaixaImplementado controle de acesso para edição do Template CT-e.

Benefício: Para melhor controle sobre o layout, permitindo apenas para quem tem o acesso liberado.

Caminho: Sistema → Controle de acesso → usuário → acesso → TR - Gerenciador CT-e → Alterar DACTE

POSTOSUBE-69036855

Ação: Implementado parâmetro para acertar a rotina de alteração das tributações dos itens. Quando o parâmetro estiver ativo, o sistema irá permitir que 2 empresas usem a mesma tributação, desativado não irá permitir - controle feito quando empresas são de regimes tributários diferentesCriado nova ordenação, onde a cada emissão do relatório ao selecionar o novo tipo criado, o sistema irá emitir o relatório de acordo com a ordenação.

Benefício: Agora as alterações de tributações de itens ocorrerão de forma mais organizada para o clientecom a nova opção de ordenação, o sistema irá emitir o relatório respeitando as regras de emissão.

Caminho: Parâmetro Sistema PDV → Item → Geral | Permitir tributação em diferentes empresasGerencial → Estoque → Item → ItemRelatórios → Rel. Diferença de Caixa

POSTOSUBE-69476903

Ação: Criado coluna para exibir o último preço por fornecedor vinculado ao itemImplementado parâmetro para acertar a rotina de alteração das tributações dos itens. Quando o parâmetro estiver ativo, o sistema irá permitir que 2 empresas usem a mesma tributação, desativado não irá permitir - controle feito quando empresas são de regimes tributários diferentes.

Benefício: Agora as alterações de tributações de itens ocorrerão de forma mais organizada para o cliente.

Caminho: Parâmetro Sistema → Item → Geral | Permitir tributação em diferentes empresas

Gerencial → Estoque → Item → Item

POSTOSUBE-69487117

Ação: Criado coluna em Aprovação negociação de Compra, para exibir o ultimo preço de compra do item em valor unitáriorotina para implementar as despesas e receitas na tela de Ajuste e Tarifas - Boa vista automaticamente após processar os cartões.

Benefício: Agora na tela de Aprovação Negociação de Compra, exibirá informação do último preço de compra do item, facilitando a conferência da empresaas despesas e receitas serão incluídas de acordo com as vendas processadas.

Caminho: Estoque → Planejamento de Compras → Aprovação Negociação de Compra Administrativo → Boavista → Ajuste e Tarifas

POSTOSUBE-70527121

Ação: Criado verificação nos itens na geração do arquivo, o sistema irá verificar se o item está na tab_item_balanca_inf_extra, caso esteja, exportará o código de barrasrotina para realizar uma validação na rotina de inclusão dos itens no pedido de compra. Agora o sistema irá barrar caso a quantidade do item na nota for maior que o pedido de compra..

Benefício: Agora os clientes poderão importar o arquivo ter um controle maior das entradas sem nenhum impedimento.

Caminho: Estoque → Item → Exportar para balançaNota Fiscal de entrada

POSTOSUBE-71177159

Ação: Criado rotina para implementar as despesas e receitas na tela de Ajuste e Tarifas - Boa vista automaticamente após processar os cartõesImplementado rotina para quando realizar uma nota de devolução, o sistema irá obter somente os itens que estão pendente de devolução no WMS.

Benefício: Agora as despesas e receitas serão incluídas de acordo com as vendas processadasdevoluções podem ser feitas exclusivamente em itens que estão vinculados e pendentes ao WMS, sem a necessidade de fazer o processo manual.

Caminho: Administrativo → Boavista → Ajuste e TarifasEstoque → Nota fiscal de Entrada

POSTOSUBE-71217217

Ação: Criado rotina para realizar uma validação na rotina de inclusão dos itens no pedido de compra. Agora o sistema irá barrar caso a quantidade do item na nota for maior que o pedido de compra..Benefício: Agora os clientes poderão ter um controle maior das entradas sem nenhum impedimentocoluna na tela de aprovação de negociação de compra para apresentar as informações solicitadas, como Tipo Planejamento e Quantidades de Dias.

Benefício: No ato de aprovar o pedido, os clientes terão a oportunidade de obter uma conferencia melhor antes de confirmar definitivamente o pedido de compras.

Caminho: Estoque → Nota Fiscal de entrada→ Planejamento de Compra → Aprovação de Negociação de compra

POSTOSUBE-71597287

Ação: Implementado rotina para quando realizar uma nota de devolução, o sistema irá obter somente os itens que estão pendente de devolução no WMSCriado uma validação das numerações de inutilizada antes da transmissão da CT-e.

Benefício: Agora as devoluções podem ser feitas exclusivamente em itens que estão vinculados e pendentes ao WMS, sem a necessidade de fazer o processo manualhá validação de CT-e inutilizados antes de transmitir o CT-e e mostra na tela para o cliente caso seja necessário alterar a numeração do CT-e.

Caminho: Estoque → Nota fiscal de EntradaCT-e → Gerenciador CT-e

POSTOSUBE-72177288

Ação: Criado coluna na tela de aprovação de negociação de compra para apresentar as informações solicitadas, como Tipo Planejamento e Quantidades de Dias.Benefício: No ato de aprovar o pedido, os clientes terão a oportunidade de obter uma conferencia melhor antes de confirmar definitivamente o pedido de comprasuma validação das numerações de nota inutilizada antes da transmissão da NF-e.

Benefício: Agora há validação de notas inutilizadas antes de transmitir uma NF-e e o cliente terá em tela caso seja necessário alterar a numeração da nota.

Caminho: Estoque NF-e → Planejamento de Compra → Aprovação de Negociação de compraGerenciador de Notas Fiscais

POSTOSUBE-72887348

Ação: Criado uma validação das numerações de nota inutilizada antes da transmissão da NF-e.

Benefício: Agora há validação de notas inutilizadas antes de transmitir uma NF-e e o cliente terá em tela caso seja necessário alterar a numeração da nota.

Caminho: NF-e → Gerenciador de Notas FiscaisAlterado rotina do sistema para a data de liquidação aparecer no extrato bancário, com a data informada no mútuo e não a data atual.

Benefício: Os clientes poderão ter um controle maior com a liberdade de informar datas retroativas, e deixar correto no relatório de extrato bancário.

Caminho: Financeiro → Banco → Relatórios → Rel. Extrato Bancário

POSTOSUBE-73487355

Ação: Alterado rotina do sistema para a data de liquidação aparecer no extrato bancário, com a data informada no mútuo e não a data atualImplementado tela para cadastro dos Bancos no sistema EMSys.

Benefício: Os clientes poderão ter um controle maior com a liberdade de informar datas retroativas, e deixar correto no relatório de extrato bancárioAgora os clientes poderão realizar o cadastro e operar os bancos desejados.

Caminho: Financeiro → Banco → Relatórios → Rel. Extrato BancárioCadastro Banco

POSTOSUBE-73557375

Ação: Implementado tela para cadastro dos Bancos no sistema EMSysAdicionado Campos para calculo de pedidos selecionados.

Benefício: Agora os Os clientes poderão realizar o cadastro e operar os bancos desejadosvisualizar o valor total dos produtos dos pedidos de compra.

Caminho: Financeiro Estoque → Banco → Cadastro BancoPlanejamento de Compra → Aprovação de Negociação de Compra

POSTOSUBE-7378

Ação: Criado um filtro com objetivo de realizar as buscas das transações, quando o cliente não tiver POS cadastrado e vinculado ao PDV, o sistema irá alterar os filtros das buscas para TEF/PDV, POS, terá o filtro por número de série do cadastro de POS.

Benefício: Os clientes poderão visualizar o valor total dos produtos dos pedidos de compratem uma conferencia mas objetiva, buscando as informações como desejar.

Caminho: Estoque PDV → Planejamento de Compra → Aprovação de Negociação de Comprafechamento de caixa → Recebimentos → Duplicatas → Cartão de crédito → conferência

POSTOSUBE-7400

Ação: Alterado rotina de exclusão da sangria do fechamento de caixa para que quando seja excluída, seja apresentada em outra tela sinalizando a cor vermelha.

Benefício: Agora os clientes mesmo excluindo a sangria do fechamento de caixa, poderão visualizar ela em outra tela, possibilitando uma conferência melhor.

Caminho: Financeiro → Caixa → Coleta PDV

POSTOSUBE-74007405

Ação:Alterado rotina de exclusão da sangria do fechamento de caixa para que quando seja excluída, seja apresentada em outra tela sinalizando a cor vermelha Implementado função onde identificará vendas com o mesmo número de cartão e sinalizá-las no sistema para o usuário.

Benefício: Agora os clientes mesmo excluindo a sangria do fechamento de caixa, poderão visualizar ela em outra tela, possibilitando uma conferência melhorpoderão realizar uma conferência de duplicidade de forma mas ágil.

Caminho: Financeiro PDV → Fechamento de Caixa → Coleta PDV→ Recebimentos → [+] Duplicatas → Cartão de crédito → Conferência

POSTOSUBE-74057467

Ação:  Implementado função onde identificará vendas com o mesmo número de cartão e sinalizá-las no sistema para o usuárioCriado rotina para sinalizar a sangria alterada com a cor verde no sistema.

Benefício: Agora os clientes poderão realizar uma conferência de duplicidade de forma mas ágilDessa forma oferece uma melhor conferência ao cliente.

Caminho: PDV → Fechamento de Caixa → Recebimentos → [+] Duplicatas → Cartão de crédito → ConferênciaFinanceiro → Caixa → Coleta PDV

POSTOSUBE-74677547

Ação: Criado rotina para sinalizar a sangria alterada com a cor verde no sistema.

Benefício: Dessa forma oferece uma melhor conferência ao cliente.

Caminho: Financeiro → Caixa → Coleta PDVImplementado parâmetro para preenchimento dos dados da Carga, no processo de ordem de carregamento.

Benefício: Com o parâmetro marcado FLAG "Preencher Dados da Carga" o cliente terá o preenchimento automático.

Caminho: Parâmetros Empresa → TR → Sub aba 1 → Preencher Dados de Carga

POSTOSUBE-75477548

Ação: Implementado parâmetro para preenchimento dos dados da Carga, no processo de ordem de carregamento.

Benefício: Com o parâmetro marcado FLAG "Preencher Dados da Carga" o cliente terá o preenchimento automático.

Caminho: Parâmetros Empresa → TR → Sub aba 1 → Preencher Dados de Cargafunção para Campo Responsável ser preenchido pela pessoa vinculada a empresa logada.

Benefício: Agora o sistema tem a função automatizada para preenchimento na aba Seguro do MDF-e.

Caminho: MDF-e → Manifesto → aba "Seguro" - Tipo Responsável

POSTOSUBE-75487549

Ação: Implementado função para Campo Responsável ser preenchido pela pessoa vinculada a empresa logadaFLAG "ANULAÇÃO" na tela Natureza de operação.

Benefício: Agora o sistema tem a função automatizada para preenchimento na aba Seguro do MDF-eé possível incluir nota de entrada tipo anulação de CT-e, remessa e retorno sem informar pedido de compras.

Caminho: MDF-e → Manifesto → aba "Seguro" - Tipo Responsávelfiscal → Natureza de Operação → "FLAG - Anulação"

POSTOSUBE-7557

Ação: Implementado parâmetro de validação dos itens do WMS quando o valor unitário não for igual ao do XML.

Benefício: Com o parâmetro ativo, quando o valor unitário não está de acordo com o XML, o sistema irá validar o valor total do pedido.

Caminho: Estoque → WMS → Cadastro de entrada para o WMS

POSTOSUBE-7646

Ação: Criado novo ano de emissão da evolução de compras.

Benefício: Agora a evolução de compras poderá ser emitida no ano atual.

Caminho: Estoque → Relatórios → Rel. Evolução de compras