01 - Foi solicitado o ajuste no EFD contribuições para a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Após a análise, foi realizada a implementação no Cadastro de Filiais na opção "Deduzir Valor Icms Normal da Base de Pis/Cofins" para que o valor do ICMS normal seja deduzido ao calcular o valor de Base do Pis/Cofins. O campo se encontra no Cadastro de Filiais, na ABA "Sped Fiscal / Contribuições".
02 - Foi relatado que o cancelamento de venda QR Linx estava disponível apenas para usuário administrador com todos os privilégios liberados. Após a análise no módulo Gestão Configuração, foi criado o procedimento "225 -"PERMITE ESTORNAR VENDAS QR LINX".
03 - Ocorriam erros ao tentar abrir a tela "Numeração de Cartão", no módulo Gestão Configuração, e ao tentar inserir novo registro (tecla F2) no campo "Cartão Inicial". Após a análise, foram realizadas tratativas para sanar erros de conversão dos tipos de dados na rotina que informará a numeração do cartão inicial, sendo o mesmo responsável por trazer as informações de cartão ao abrir o formulário.
04 - Na versão 04.08.0102, palavras que possuíam acentuação estavam desconfiguradas, com caracteres especiais. Após a análise, foi identificado e corrigido o arquivo "MENU.frm" do Gestão Configuração, que estava com a codificação errada. Após correção feita, o bug foi resolvido.
05 - Pedidos com Forma de pagamento em dinheiro e cartão , finalizados como NF-e não geravam financeiro, por isso era necessário lançar agrupamento de Notas Fiscais para geração das Duplicatas no Contas a Receber e quitação pelo PDV. Foi implementado o parâmetro "ALTERA_FLUXO_NFE_GERAR_FINANCEIRO" , no formulário : "PRC_FILIAL_CONFIG.frm". O parâmetro será adicionado automaticamente ao BD ao abrir o formulário em : Configuração > Cadastros Especiais > Configurações> Filial. |