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1. Na tela de Vendas, informe o vendedor, cliente e código do novo produto escolhido pelo cliente.
2. Clique no botão 
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3. Informe o produto (de igual valor) que será devolvido pelo cliente.
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Os dados do produto de troca aparecerão em vermelho na tela e o valor de venda no sistema será apresentado como zero (0).
4.Para finalizar a venda, clique no botão Pagamento Direto (F5), selecione a forma de pagamento apresentadas na área superior da tela.
5.Para complementar a operação fiscal, deve ser emitida uma nota fiscal de entrada do produto que foi devolvido. Selecione a opção Emitir N.F. e finalize a venda.
Será apresentada uma tela para informações da natureza e o tipo de operação para a nota fiscal.
6.Informe os dados e clique no botão Avançar para prosseguir com a inclusão dos dados da nota.
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Será apresentada a tela para a série da nota fiscal. Selecione a série e clique em Avançar.
7.Confirme os dados e clique no botão Finalizar.
8.Ao finalizar a inclusão dos dados da nota, o sistema exibirá a nota fiscal.
9.Verifique se todos os dados da nota estão preenchidos corretamente, em seguida clique no botão Ok.
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Será apresentada a seguinte mensagem.
10.Ao clicar em Sim, o sistema transmitirá os dados NF-e de devolução a SEFAZ e importará os dados em formato arquivo ret para o email do destinatário referente as operações comerciais.
Somente será possível gerar a DANFE, se o cadastro de cliente estiver correto, contendo também o email para que a nota seja enviada automaticamente ao cliente.
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DANFE emitido para devolução de mercadoria
