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Atualizar versões da(s) aplicações abaixo.

01 - Ao tentar reemitir nota, clicar em "Devolução" e escolher os produtos, o preço parecia estar correto. Entretanto, após salvar a nota, o valor do ICMS desonerado era somado.

No módulo Gestão Estoque, tela "Estoque - Manutenção nota fiscal de entrada", no processo de devolução de nota fiscal ao fornecedor, foi feito ajuste na regra de validação do campo ICMS desonerado.  Anteriormente a validação era no cadastro do fornecedor > aba Outros dados > campo Não abater o ICMS desonerado do total da nota fiscal. A partir desse versão específica, a verificação se deve abater ou não o ICMS desonerado será baseada na própria nota de entrada emitida pelo fornecedor, se houver ICMS desonerado informado, então a nota de saída será com ICMS desonerado, abatendo no total da nota de saída de devolução ao fornecedor.

02 - No sistema, dois relatórios possuem informações divergentes de ticket médio e quantidade de clientes atendidos, causando dúvida sobre qual relatório estava com dados corretos.

O relatório de vendas desconto não possui o código do produto, ele está correto para o valor do ticket médio. Para o relatório de Análise do Movimento de Vendas, não é possível calcular com exatidão o ticktMedio, pois a consulta é a nível de produtos e não existe o código da venda em sua estrutura, fazendo com que o cálculo fique incorreto. Por esse motivo, foi retirado do relatório "Estoque - Análise de movimento de vendas" o campo "TcktMedio". Para visualizar a informação, acesse "PDV - Acompanhamento de vendas e descontos".

03 - As notas do Fornecedor da Pepsico são lançadas manualmente no sistema e no caminho "Entradas > Nota Fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe) > Digitação da nota fiscal de entrada (Ctrl + D)", são feitos os cálculos do ICMS OP e ST, porém a alíquota do ICMS não era salva no documento mesmo com os cálculos estando corretos.

Após análise, ajustes foram feitos na entrada Manual (Ctrl +D) para gravação da Aliquota de ICMS ST, quando houver digitação manual do produto.

04 - Foi relatado que dois fechamentos de filias apresentavam devolução de venda que gerou NCC, o valor da NCC estava sendo apresentado como cancelado, o que não é o correto, pois em ambos as devoluções foram usadas para quitação de título.

Após análise no módulo Gestão Loja > tela "PDV - Fechamento de caixa", foi realizado ajuste na consulta que busca as NCC's do tipo canceladas. Antes estava buscando NCC's ativas e apresentando como canceladas, interferindo na apresentação dos dados em tela, assim como fechamento do caixa.

05 - Ao tentar realizar a troca da forma de pagamento, mensagem de advertência era informada na tela de forma indevida, relatando que as informações de convênio não seriam carregadas. Todavia, cliente informado na venda não é conveniado.

Após análise, mensagem indevida foi corrigida para vendas sem convênio.

06 - Após gerar uma saída de NF através do cupom fiscal, foi necessário cancelar a NF. Por isso era preciso desvincular a NF cancelada do cupom para gerar outra NF para venda.

Após análise, foi feita uma melhoria na tela Estoque > Emissão de notas fiscais saídas através do cupom fiscal, para apresentar a última nota fiscal válida vinculada ao cupom fiscal.

07 - Ao importar arquivo para custos de produtos, sistema não estava seguindo o próprio layout, colocando as datas nos campos dos valores.

Após análise, erro foi identificado e corrigido na montagem da grade no processo de leitura do arquivo.

08 - Ao finalizar uma venda que foi realizada no convênio e dinheiro, a loja precisava alterar a forma de pagamento de dinheiro para cartão. No entanto, ao tentar alterar, uma mensagem de erro era informada e a alteração não ocorria.

O cenário que causava o erro era a alteração de vendas com recebimento de convênio com número maior que 6 (seis) parcelas. Após análise, erro foi identificado e corrigido na alteração da forma de pagamento da venda.

09 - Diagnóstico do cliente conveniado foi realizado para envio de carga complementar, mas, ao retornar, ocorria um erro de falta da coluna "dt_hr_carga"na tabela "rc_cli" no banco postgres do cliente.

Após análise no módulo Gestão Loja, tela "Diagnóstico do cadastro de clientes conveniados para o PDV", foi realizado ajuste na conversão de valores monetários utilizando função STR().

10 - O DANFe impresso a partir de uma NF complementar, não estava informando a nota de referência no campo "Informações Complementares", como deveria.

Após análise, os dados da nota vinculada foram incluídos na observação para utilização nas informações complementares.

11 - Foi relatado que o sistema Gestão estava fechando automaticamente ao tentar realizar troca de recebimento.

Após análise, foi verificado que o erro ocorria por falta de tratamento ao campo "PDV_VD_TEF.NSU_SITEF = NULL". Com isso, o tempo de execução foi identificado e corrigido ao carregar a venda na alteração de forma de pagamento.

12 - Após atualização da versão do módulo Loja, ao efetuar o cadastro de remessa de pré vencidos, não era permitido cadastrar produtos que não possuem controle de lote.

Após análise, erro na validação indevidade de estoque para produtos sem lote foi identificado e corrigido.

13 - Na tela de pré-fatura, quando lançava o lote do produto que continha o controle de lote, o sistema fechava automaticamente sem deixar nenhuma mensagem de erro.

Após a análise nos módulos gestão Gestão Estoque, Gestão Loja, na tela Estoque > Pré- faturas de mercadorias, foi realizado ajuste na validação de quantidade de estoque de lote disponível para determinado o produto, caso a quantidade zerar, será apresentada a mensagem "Quantidade de lote apurada superior à quantidade disponível".

14 - O relatório não estava somando e enviando os produtos para o outro mês. Outro erro fazia com que os produtos que estavam informados no relatório entrassem no meio de um outro produto, em local errado.

Após análise, foi verificado que o problema relacionado ao saldo era decorrente de um erro na procedure "P_EST_PROD_CPL_MOVIMENTACAO_CONTROLADO" ao qual foi corrigido e atualizado no cliente.

15 - Após consultar uma classificação, um update é realizado para salvá-la, porém, o departamento de categoria e subcategoria continuavam com os valores anteriores, o que causava divergência no envio de dados para o Ecommerce.

Após análise, nos módulos Gestão Estoque, Gestão Loja e Gestão Financeiro, na tela "Estoque - Produtos", foram realizados ajustes para, ao pesquisar uma classificação, não atualizar nenhum dado referente a esta, apenas gravar a alteração caso clique seja feito no botão "Salvar".