Configura-se acordo comercial, toda negociação diferente do previsto em contrato para concessão de desconto ou crédito ao cliente, com o objetivo de melhorar relacionamento ou reparar erros comerciais.

Se o acordo envolve vários itens, necessário aprovação do diretor responsável por cada item. Aprovação deve ocorrer por vertical. (ERP, DTEF/SITEF, NFCE/NFE/GUARDA ADICIONAL)

Instruções para abertura do ID 

1 - Para abertura do ID, acessar  Visual Linx, solicitação de gestão de contratos e tela SOLDES contestação de valores 

2- Clicar no "+" para incluir as informações necessárias (CNPJ, produto, vertical, valor, e-mail do cliente, motivo e descrição da solicitação)

3- Anexar o e-mail com a aprovação da diretoria "Upload de arquivos" e salvar

OBS: O retorno é encaminhado para o solicitante e para cliente via e-mail, e o SLA de conclusão 5 dias uteis. 

MODELO DE E-MAIL

Prezados,

Solicito por gentileza, o seu de acordo para abertura do ID de acordo comercial "(nome da empresa)” e “CNPJ”

“Descrição do MOTIVO” (escrever todo histórico da negociação com o cliente) e valores negociados. 

OBS: No motivo coloca a solicitação do cliente, os valores congelados e o período que não demos cobra-lo.