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Objetivo
Permitir a seleção de notas que serão submetidas a nova tentativa de autorização junto à SEFAZ por meio do MIDe Central, após aplicação dos ajustes automáticos configurados.
Para esta seleção estão disponíveis duas funções: Bath ou Individual.
Configuração dos Parâmetros
O Servidor de Configuração, através de integração com o Portal Big Retail, será usado para definir os ajustes automáticos, serviço do MIDeCentral:
- Configuração de ajustes automáticos (opções será refatoradas, sensível diminuição);
- Configuração de acesso ao serviço do MIDeCentral;
- Configuração de proxy para acesso ao serviço do MIDeCentral.
Caminho de Acesso
No menu do Portal Big Retail, selecione o caminho NFC-e > Autorização > Batch.
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Dica: O acesso à tela NFC-e - Autorização - Batch também pode ser feito através do campo Pesquisa. Para isto, preencha o box com "batch".
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Autorização de Notas Fiscais - Batch
É uma função para correção de grupo de notas que pode ser de 03 modos: inclusão de nota por nota; inclusão de intervalo de notas e inclusão de seleção de notas a partir de um arquivo do tipo csv.
1. Acione a aba desejada para a alteração:
- Notas
- Edição
Aba Notas
1. Selecione um formato no campo Dados da Nota Fiscal.
- Nota individual
- Intervalo de notas
- Todas as notas
Nota Individual
1. Informe no campo CNPJ o CNPJ da Nota individual.
- Se incorreto, será exibida a mensagem CNPJ inválido.
2. Informe no campo Série o número de série da Nota individual.
- Se não informado, será exibida a mensagem Campo obrigatório.
3. Informe no campo Número de Nota o número da Nota individual.
- Se não informado, será exibida a mensagem Campo obrigatório.
4. Acione o botão + Adicionar, para inclusão dos dados no grid. Adicione quantas notas forem necessárias.
- Para exclusão de uma Nota individual no grid, acione o botão Excluir ao final da linha correspondente.
5. Acione o botão Limpar para limpeza dos dados na tela. ou acione o botão Executar para exibição da tela Execução da Edição:
- Acione o botão Cancelar para retornar ou acione o botão Ok para confirmar.
6. Será exibida a mensagem Sucesso Notas Editadas <Ok>, então acione <Ok> para fechar a tela.
| Dica | ||
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No campo Motivo da tela Execução de Edição é possível verificar o status do envio quanto à aprovação ou rejeição. |
Intervalo de notas
1. Informe no campo CNPJ o CNPJ da Nota individual.
- Se incorreto, será exibida a mensagem CNPJ inválido.
2. Informe no campo Série o número de série da Nota individual.
- Se não informado, será exibida a mensagem Campo obrigatório.
3. Informe no campo Nota inicial o número da Nota inicial do intervalo.
- Se não informado, será exibida a mensagem Campo obrigatório.
4. Informe no campo Nota final o número da Nota final do intervalo.
- Se não informado, será exibida a mensagem Campo obrigatório.
5. Acione o botão + Adicionar, para inclusão dos dados no grid. Adicione quantos intervalos de notas forem necessários.
- Para exclusão de um intervalo no grid, acione o botão Excluir ao final da linha correspondente.
6. Acione o botão Limpar para limpeza dos dados na tela ou acione o botão Executar para exibição da tela Execução da Edição:
- Acione o botão Cancelar para retornar ou acione o botão Ok para confirmar.
7. Será exibida a mensagem Sucesso Notas Editadas <Ok>, então acione <Ok> para fechar a tela.
| Dica | ||
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No campo Motivo da tela Execução de Edição é possível verificar o status do envio quanto à aprovação ou rejeição. |
Todas as notas
1. Acione o botão Pesquisa (lupa) e selecione o arquivo correspondente a todas as notas.
- Se arquivo não selecionado, será exibida a mensagem Campo obrigatório.
2. Acione o botão Limpar para limpeza dos dados na tela ou acione o botão Executar para exibição da tela Execução da Edição:
- Acione o botão Cancelar para retornar ou acione o botão Ok para confirmar.
3. Será exibida a mensagem Sucesso Notas Editadas <Ok>, então acione <Ok> para fechar a tela.
| Dica | ||
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No campo Motivo da tela Execução de Edição é possível verificar o status do envio quanto à aprovação ou rejeição. |
Aba Edição
1. Marque o check-box ao lado do campo desejado. e será exibido o campo Tipo do Campo.
2. Selecione no campo Tipo do Campo uma das opções:
- Valor fixo
- Função
3. Ao selecionar o Valor Fixo no campo Tipo do Campo será exibido o campo Campo fixo.
4. Informe o valor e acione o botão + Adicionar para inserção no grid.
5. Será exibido um grid com o valor inserido.
- Para exclusão de um valor inserido no grid, acione o botão Excluir ao final da linha correspondente.
6. Acione o botão Limpar para limpeza dos dados na tela ou acione o botão Executar para exibição da tela Execução da Edição.
- Se valor não inserido, será exibida a mensagem Nenhuma edição foi adicionada! Deseja utilizar apenas as configurações de ajustes automáticos do sistema? <Confirmar> <Cancelar>. Acione <Confirmar> para concordar ou <Cancelar> para retornar à seleção de novo valor.
1. Ao selecionar o Função no campo Tipo do Campo será exibido o campo Função.
2. Selecione uma das opções:
- Remover Espaços em Branco
- Remover Acentuação
3. Acione o botão + Adicionar para inserção no grid.
4. Será exibido um grid com a função inserida.
- Para exclusão de uma função inserida no grid, acione o botão Excluir ao final da linha correspondente.
5. Acione o botão Limpar para limpeza dos dados na tela ou acione o botão Executar para exibição da tela Execução da Edição.
- Se função não inserida, será exibida a mensagem Nenhuma edição foi adicionada! Deseja utilizar apenas as configurações de ajustes automáticos do sistema? <Confirmar> <Cancelar>. Acione <Confirmar> para concordar ou <Cancelar> para retornar à seleção de novo valor.
Autorização de Notas Fiscais - Individual
É uma função para correção de informações de uma nota específica.
1. Informe no campo CNPJ o CNPJ da Nota individual.
- Se incorreto, será exibida a mensagem CNPJ inválido.
2. Informe no campo Série o número de série da Nota individual.
- Se não informado, será exibida a mensagem Campo obrigatório.
3. Informe no campo Número de Nota o número da Nota individual.
- Se não informado, será exibida a mensagem Campo obrigatório.
4. Acione o botão Pesquisar.
5. Acione a aba desejada para a alteração:
- Identificação
- Produtos
- Emitente
- Destinatário
- Informações Adicionais
- Pagamentos
- Total
Aba Identificação
1. Acione o botão Visualizar XML para abertura do XML correspondente a situação atual sem alterações e será exibida uma tela com o XML:
- Acione o botão Editar para alteração do XML. Acione o botão <Enviar> para confirmar o ajustes ou Cancela> para desistir.
- Acione o botão Fechar para fechar a tela.
2. Informe os novos valores nos campos desejados:
- Código da UF do emitente
- Código de Nota Fiscal
- Natureza da Operação
- ID
- Modelo do Documento
- Série
- Número do Documento
- Tipo do Documento
- Data/Hora Emissão
- Ident. de Local de Destino
- Ident. do Ambiente
- Cód. do Mun. Fato Gerador
- Formato de impressão
- Forma de emissão da NF-e
- Finalidade da Emissão
- Dígito Verificador
- Consumidor Final
- Presença do Consumidor
- Processo de Emissão
- Data/hora Contingência
- Versão do Aplicativo
- Justificativa de Entrada
Após a conclusão das alterações em TODAS AS ABAS
3. Acione o botão Visualizar XML Editado para montagem do novo XML com as alterações coletadas, para envio ao Servidor e montagem de novo XML Será para visualização de como ficará o XML quando houver a validação e envio da nota.
4. Acione o botão Validar e será exibida a mensagem Nota validada com sucesso! <Ok>. Acione o botão Ok para fechar a tela.
- Se houver erro, será exibida a mensagem retornada pelo servidor.
5. Acione o botão Enviar e será exibida a mensagem Nota emitida em contingência <Ok> . Acione o botão OK para fechar a tela e retornar ao estado inicial.
- Se houver erro, será exibida a mensagem retornada pelo servidor.
Aba Produtos
1. Exibe os campos Nº, Código do produto e Descrição.
2. Acione o botão Detalhes na linha do produto a ser alterado e será exibida a tela Detalhamento de Produto com as seguintes abas:
- Produto
- Imposto
- Imposto - PIS
- Imposto - COFINS
- FCP
3. Navegue na aba desejada e faça os ajustes necessários.
4. Acione o botão Salvar ou Cancelar.
Aba Produto
- Descrição
- Cód. Prod.
- NCM
- CFOP
- Ind. Tot.
- Unidade Tributável
- GTIN/EAN
- GTIN da Un. Trib.
- Unid. Comercial
- Qtd. Tributável
- Valor Bruto
- Valor do Desconto
- Valor unitário trib.
- Valor unitário
Aba Imposto
- Valor estimado total de impostos federais, estaduais e municipais
Aba Imposto - PIS
- CST
- Valor - PIS
- BC do PIS
- Alíquota (%)
- Qtd. Vendida (somente exibição)
- Alíquota (R$) (somente exibição)
Aba Imposto - COFINS
- CST
- Valor - COFINS
- BC do COFINS
- Alíquota (%)
- Qtd. Vendida (somente exibição)
- Alíquota (R$) (somente exibição)
Aba FCP
- CST
- Percentual FCP (somente exibição)
- Percentual FCPST (somente exibição)
- Valor Base FCPST (somente exibição)
- Valor FCPST (somente exibição)
- Valor FCP (somente exibição)
- Percentual FCPRet (somente exibição)
- Valor Base FCPRet (somente exibição)
- Valor FCPRet (somente exibição)
Aba Emitente
1. Informe novos valores nos campos desejados:
- CPF
- Nome
- CNPJ
- Nome Fantasia
- Inscrição Estadual
- Nome Fantasia
- Inscrição Estadual
- Inscrição Municipal
- CNAE
- CRT
Endereço do Emitente
- Logradouro
- Número
- Compl.
- Bairro
- Cód, Município
- Nome Município
- UF
- CEP
- Cód País
- Nome País
- Telefone
Aba Destinatário
1. Informe novos valores nos campos desejados:
- CPF
- Nome
- CNPJ
- Identificador Estrangeiro
- Inscrição Estadual
- Inscrição Municipal
- Indicador de IE
Endereço do Emitente
- Logradouro
- Número
- Compl.
- Bairro
- Cód, Município
- Nome Município
- UF
- CEP
- Cód País
- Nome País
- Telefone
Informações Adicionais
1. Informe novos valores nos campos desejados:
- Informações complementares de interesse do contribuinte
- Informações adicionais de interesse do Fisco
Pagamentos
1. Exibe os campos Forma de Pagamento, Descrição da Forma e Valor do Pagamento.
2. Acione o botão Detalhes na linha do produto a ser alterado e será exibida a tela Detalhamento de Pagamento com os seguintes campos:
- Forma de Pagamento
- Valor
3. Navegue nos campos desejado e faça os ajustes necessários.
4. Acione o botão Salvar ou Cancelar.
Total
1. Informe novos valores nos campos desejados:
- BC do ICMS
- Valor estimado total de impostos federais, estaduais e municipais
- Valor do ICMS
- BC do ICMS ST
- Outras Despesas
- Valor Total II
- Total do ICMS ST
- Valor Total Produtos e Serviços
- Valor Total do IPI
- Valor ICMS Desonerado
- Valor Total do Seguro
- Valor do PIS
- Valor Total do Frete
- Valor Total do Desconto
- Valor do COFINS
- Valor FCPST
- Valor Total da NFC-e
- Valor FCPSTRet