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#DicaLinx
Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões!
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.
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Rotinas Otimizadas
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POSTOSUBE-6521 Ação: Ajustado consulta para carregar registro que possuir vínculo de destinatário com empresas cadastradas na base de dados na tela do Manifesto Destinatário. Benefícios: Melhor controle sobre o manifesto de notas. Caminho: Gerencial > NFe > Manifesto Destinatário. |
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POSTOSUBE-6854 Ação: Ajustado rotina de inserção de um novo cadastro de Plano de Contas. Benefício: Com o ajuste o usuário não terá impedimentos para inserir um novo plano de contas. Caminho: Plano de Contas > Plano de Contas. |
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POSTOSUBE-7655 Ação: Feito ajustes para retornar o código da operação quando for Baixa Cheque / Cheque Devolvido na tela do Integrador Contábil - EMSys Contábil. Benefício: Não haverá registro em branco no Integrador Contábil. Caminho: Integração > Integrador Contábil. |
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POSTOSUBE-7668 Ação: Realizado ajustes na operação 1282 para não somar o valor das retenções (IR) e na 1417 para considerar os campos seq_aplicacao e seq_resgate como chave para retorno da retenção que corresponde ao lançamento de operação 1128. Benefício: Não haverá diferença no Integrador Contábil. Caminho: Integração > Integrador Contábil. |
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POSTOSUBE-7670 Ação: Ajustado rotina do Integrador contábil referente aos juros de baixa de adiantamento de clientes. Benefício: Não haverá diferença no Integrador Contábil. Caminho: Integração > Integrador Contábil. |
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POSTOSUBE-7684 Ação: Ajustado rotina na inclusão de atalhos, alteração de atalhos fazendo com que o sistema permitisse códigos de barras e posições duplicadas. Benefício: Agora os clientes poderão realizar a configuração dos atalhos corretamente. Caminho: PDV > Atalhos |
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POSTOSUBE-7690 Ação: Ajuste na rotina de lançamento de despesa onde ao realizar o pagamento com desconto, no DRE - Regime de Caixa estava constando o valor total da despesa e não o valor que de fato saiu do caixa. Benefício: Agora ao efetuar o pagamento referente a despesa com desconto no Relatório DRE os valores serão exibidos corretamente. Caminho: Gerencial > DRE - Regime de Caixa. |
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POSTOSUBE-7694 Ação: Ajustado busca de dados ao emitir o relatório Vendas por Vendedor causando lentidão na sua geração. Benefício: Performance na geração do relatório. Caminho: Vendas > Relatórios > Vendas por vendedor |
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POSTOSUBE-7701 Ação: Ajustado busca de itens na tela de Consulta de item fazendo com a aplicação exibisse itens duplicados. Benefício: A consulta agora exibirá os itens corretamente. Caminho: Estoque > Consulta Item |
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POSTOSUBE-7707 Ação: Realizado ajuste para aproximar o valor no arredondamento no relatório interno dentro da tela de Títulos a Receber. Benefício: Diminuir diferença no relatório. Caminho: Gerencial > Contas a Receber > Títulos a receber/Impressora/Template padrão da fatura. |
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POSTOSUBE-7714 Ação: Realizado ajustes para o sistema identificar todos os cadastros de consumidor padrão em parâmetro de sistema na tela de Livro Fiscal de Saída utilizando a função Importar XML. Benefícios: Cliente conseguirá utilizar a tela sem travamentos. Caminho: EmsysFiscal >Livros Fiscais > Livros Fiscais > Livro Fiscal de Saída/ Importar XML. |
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POSTOSUBE-7734 Ação: Ajustado busca de dados de Saldo de Clientes no Relatório de Posição de Liquidez Analítico. Benefício: Com o ajuste os dados serão exibidos de forma correta. Caminho: Gerencial > Posição Liquidez Analítico |
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POSTOSUBE-7751 Ação: Ajustado o processo de integração de fechamento de caixa, para obter os custos do GNV. Benefício: Agora o custo do GNV irá ser calculado corretamente. Caminho: Integrador Contábil POSTOSUBE-7709 Ação: Realizado um ajuste no Balancete, para os valores ficar correto quando for emitido o balancete. Benefício: Cliente consegue gerar o Balancete sem nenhum impedimento. POSTOSUBE-7726 Ação: Ajustado o processo de integração de Apuração de ICMS. Benefício: Agora o cliente terá os valores corretos na Apuração, pois o sistema busca outros débitos. |
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POSTOSUBE-7789 Ação: Realizado ajuste no DRE do sistema. Benefício: Os clientes terá os valores sem nenhuma duplicidade. Caminho: Gerencial → DRE Analítico |
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POSTOSUBE-7789 Ação: Realizado ajuste na rotina do sistema para não somar a quantidade pendente de todas as empresas e nem a que esta sendo realizado a transferência. Benefício: O calculo da quantidade pendente no CD será feito corretamente. Caminho: Estoque → Transferência do Centro de Distribuição → Transferência do Centro de Distribuição (EMSysContabil) |
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POSTOSUBE-7838 Ação: Foi ajustado layout do arquivo de remessas de pagamento do Banco do Brasil. Benefício: Agora, o arquivo gerado não é mais rejeitado pelo banco devido ao ajuste nas posições 42 a 45 com o código do produto no banco. Caminho: Gerencial > Financeiro > Banco > Remessa > Remessa de Pagamento. |
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POSTOSUBE-7843 Ação: Corrigido problema que fazia com que o sistema não fizesse a busca por item específico no Relatório de CD x Pré-venda. Benefício: Agora o relatório será emitido corretamente mesmo filtrando apenas por item. Caminho: Estoque > Transferência do centro de distribuição > Relatórios > Rel. CD x Pré-venda. |
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POSTOSUBE-7846 Ação: Ajustado rotina de rateio de despesas na tela de Nota Fiscal de Entrada quando o cliente possuir mais de um centro de custo e o lançamento for itens de patrimônio. Benefícios: Com o ajuste a aplicação fará o cálculo correto do rateio. Caminho: Gerencial > Estoque > Nota Fiscal Entrada (itens de patrimônio). |
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POSTOSUBE-7884 Ação: Ajustado rotina para não exibir mensagem ao usuário questionando se deseja colocar o mesmo NOP de Transferência da capa em todos os itens da Pré-Venda. Criado botão para a função. Benefícios: Melhor controle ao gerar a pré-venda. Caminho: Gerencial > Vendas > Pré-venda > Cadastro pré-venda |
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POSTOSUBE-7892 Ação: Realizado ajuste na rotina de exportação das promoções MIX para o banco do TACRetail. Benefícios: Agora as promoções serão exportadas para o PDV sem nenhum impedimento. Caminho: PDV → Cadastro de promoção MIX |
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POSTOSUBE-7916 Ação: Ajustado rotina que fazia com que o sistema duplicasse os itens de cupons que estavam com notas canceladas vinculadas. Benefício: O sistema vai consultar o valor total dos itens corretamente. Caminho: PDV → Gera nota fiscal de Cupom |
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POSTOSUBE-7940 Ação: Feito ajuste na liberação do campo operador na tela de fechamento de caixa, para realizar buscas dos turnos pelo próprio operador. Benefício: Agora é possível realizar a busca do turno por operador. Caminho: PDV → Fechamento de Caixa |
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POSTOSUBE-7990 Ação: Ajustado estrutura do processo do integrador contábil. Benefício: Agora o sistema irá exibir de forma correta os registros a serem integrados. Caminho: EMSysContabil |
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POSTOSUBE-7997 Ação: Realizado ajustes para utilizar o mesmo SQL do arquivo Sped Fiscal referente aos dados de pagamento para os registros de saída. Benefícios: Agora será possível gerar o arquivos com o pagamento correto. Caminho: EmsysFiscal > Livros Fiscais > Livros Fiscais. |
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POSTOSUBE-8004 Ação: Ajustado rotina na Nota Fiscal de Entrada que fazia com que os itens fossem importados na sequência incorreta do XML que está sendo importado. Benefício: Agora os itens serão importados de acordo com a sequencia do XML para o grid. Caminho: Estoque → Nota fiscal de Entrada |
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POSTOSUBE-8041 Ação: Ajustado o DRE do sistema, para a taxa de cobrança ser calculado apenas quando tiver liquidação. Benefício: Com isso não terá mas duplicidade no DRE analítico referente a cobrança indevida. Caminho: Gerencial → Demonstração Resultado Analítico |
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POSTOSUBE-8100 Ação: Realizado ajustes na TRIGGER fc_tbu_tab_titulo_receber. Benefício: Agora é possível realizar o faturamento dos Títulos a Receber em um período maior sem impedimento. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Geração de Fatura Receber |
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POSTOSUBE-8160 Ação: . Ajustado DRE referente data emissão da despesa. |
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POSTOSUBE-8225 Ação: Foi ajustado estrutura de integração de caixa de vendas com pagamento QRLinx. Benefício: Agora, quando houver vendas com QRLinx o usuário irá conseguir estornar os caixas normalmente. Caminho: Gerencial > PDV > Fechamento de caixa |
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POSTOSUBE-8290 Ação: Ajustado rotina que fazia com que o sistema considerasse o NOP de Devolução da capa ao invés do item, movimentando estoque no LMC, na tela de Nota Fiscal de Entrada. Benefício: O processo vai acontecer corretamente. Caminho: Estoque > Nota fiscal de Entrada |
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POSTOSUBE-8291 Ação: Foi ajustado integrador contábil na pesquisa de Outros Movimentos de Estoque de todas as empresas. Benefício: Agora quando pesquisado Outros Movimentos de Estoque em todas as empresas a pesquisa não retornará erros ou impedimentos. Caminho: EMSysContábil > Integrador Contábil. |
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POSTOSUBE-8338 Ação: Realizado ajuste na consulta que busca as informações das recargas de celular. Benefício: Com o ajuste o sistema irá trazer somente as que possuem pagamento vinculado, para evitar duplicidade de registros no sistema. Caminho: Gerencial > PDV > Fechamento Caixa. |
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POSTOSUBE-8448 Ação: Realizado ajuste para o sistema realizar busca dos veículos na tela de "Carregamento TRR". Benefício: Agora ao realizar a busca dos veículos, as informações serão encontradas. Caminho: Cargas → Carregamento TRR |
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POSTOSUBE-8453 Ação: Realizado ajuste no processo de conciliação de cartões, implementado uma mensagens mostrando o percentual para o cliente acompanhar. Benefício: Agora o cliente consegue utilizar a função "IMPORTAR" sem impedimentos. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa |
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POSTOSUBE-8528 Ação: Realizado ajuste para impedir a alteração das informações do XML na importação da nota no sistema. Benefício: Com esta alteração irá garantir que os dados não sejam alterados na importação do Xml, com isso o cliente consegue incluir a nota sem nenhum impedimento. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada |
Implementações
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POSTOSUBE-7290 Ação: Criado campo na tela de inserir a sangria para conseguir vincular a coleta, assim a sangria seria associada no momento da inclusão com o código da coleta informado. Benefício: Agora os clientes poderão associar a sangria a coleta direto no fechamento de caixa. Caminho: PDV → Fechamento de Caixa |
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POSTOSUBE-7476 Ação: Implementado no sistema novos tipos de redes e bandeiras. Benefício: Agora os clientes poderão configurar as novas bandeiras para serem utilizadas. Caminho: PDV → Forma de pagamento |
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POSTOSUBE-7624 Ação: Implementado gravação de Log no lançamento da Nota Fiscal de Entrada para lançamentos de transferências. Criado tabela para armazenar a SEQ_NOTA e o NUM_CHAVE_NFE da nota de entrada. Benefício: Maior controle do usuário nas operações realizadas na aplicação. Com esta tabela o sistema terá a rotina de verificação das informações contidas, para não ocorrer duplicidade. Caminho: Estoque > Nota Fiscal de Entrada |
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POSTOSUBE-7781 Ação: Implementado no sistema uma trava para não permitir a inativação dos itens que estão no cadastro de patrimônio. Benefício: O sistema não irá inativar os itens patrimônio, com isso o cliente não terá nenhuma divergência em relatórios ou rotinas que tem as informações dos itens. Caminho: Estoque → Item |
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POSTOSUBE-7783 Ação: Implementado controle de acesso para não deixar o usuário associar um item ao pedido de compra quando o item não está no pedido e está somente no XML e removido a regra de associação dos itens. Benefício: Os clientes poderão ter um controle maior nas compras com essa condição. Caminho: Estoque > Nota Fiscal de Entrada e Gerencial > Controle de Acesso. |
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POSTOSUBE-7917 Ação: Ajustado rotina da tela: Associa Pedido NFE(B2B) que fazia com que os itens viessem sumarizados na tela de associa pedido NFE. Benefício: Agora os clientes poderão associar os pedidos separadamente, visto que os itens virão separados por cupom fiscal. Caminho: Vendas > Associa Pedido Nfe (b2b). |
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POSTOSUBE-8163 Ação: Criado opção para realizar o cancelamento da entrada quando o WMS tiver finalizado a operação. Benefício: Caso tenha algum eventual problema o cliente poderá realizar o cancelamento da entrada. Caminho: Estoque > WMS > Cadastro de entrada WMS |
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POSTOSUBE-8169 Ação: Implementado função no EMSys para enviar as informações da empresa para o tac, Off e online criando uma coluna na tab_parametro_sistema. Benefício: Os valores de empresa serão enviados para base do pdv e salvando os dados na parametro_sistema. Caminho: TAC |
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POSTOSUBE-8320 Ação: Alterado função para que seja enviado e-mail de faturamento para os clientes cujo cadastro em Outros > Portal de Clientes esteja preenchido. Benefício: Agora os clientes receberão o e-mail em toda a operação. Caminho: Pessoas > Pessoas > Cadastro de Pessoas |
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POSTOSUBE-8395 Ação: Criado 2 parâmetros para informar o NOP de transferência dentro e fora do estado para geração da Pré-Venda com pedido de compra. Benefício: O Nop de transferência será informado automaticamente ao gerar a pré-venda por pedido de compra. Caminho: Vendas > Pré-venda > Gerar pré-venda de pedido de compra |