Nesse artigo vamos abordar como é gerada a NF-e de Devolução de Perda /e Vencimento no Linx Farma Cloud.
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Para gerar a nota de Devolução de Compra perda e vencimento deverá ter o cadastro de série NF-e (Cadastro > NF-e), e o Certificado Digital válido configurado. |
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Segue abaixo os vídeos demonstrativo de como gerar uma nota de perda e vencimento: Parte 1:
Parte 2:
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PASSO A PASSO
Passo 1: Acesse a funcionalidade Nota Fiscal Eletrônica - Saída Perda e Vencimento, localizada em em Movimentação > Saída, e clique em
Passo 2: Selecione a natureza de operação: Remessa de Merc. Venc/Deteriorado
Figura 01: Dados da nota
Passo 2: Selecione o vendedor responsável pela emissão da nota e a filial.
Passo 3: No campo CPF/CNPJ, Informe o CNPJ do destino, podendo ser o da própria Farmácia ou de terceiro no caso de alguma outra empresa retirar a mercadoria e exigir nota.
Passo 4: Em condição de pagamento, selecione a opção sem pagamento
Passo 5: No campo frete, informe a opção sem frete.
Passo 6: Informe o código de barras, quantidade a ser gerada de perda ou vencimento, valor unitário, valor desconto,os dados tributários de NCM, CST e CFOP,
| Informações |
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Os dados tributários devem ser copiados do cadastro do produto. Para lojas enquadradas no regime tributário Simples Nacional, no campo CST informar o dado de CSOSN. |
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O CFOP utilizado nas notas de perdas é o 5927. |
Passo 7: Quando , informe a filial, Natureza da Movimentação e o Destinatário.
Figura 01: Emissão de NF-e de perda e vencimento
No campo Natureza da Movimentação são disponibilizadas as opções de acordo com as informações cadastradas na tela de Natureza da Movimentação, localizada no menu Fiscal, o campo Origem Destinatário, será preenchido de acordo com as regras informadas na tela de Natureza da Movimentação. Caso necessário, as informações do destinatário poderão ser alteradas.
| Dica |
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Para mais informações sobre Natureza da Movimentação, clique aqui. |
Passo 2: Para dar sequência na emissão da nota inclua os produtos. Localize o produto pelo código de barras ou pela descrição, informe a quantidade e o valor unitário e 
clique em 
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Figura 02: Incluindo produto para emissão da NF-e
| Aviso |
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O campo Valor unitário poderá ser desabilitado ou habilitado para edição de acordo com as configurações efetuadas na tela de Natureza da Movimentação. |
Passo 3: Caso o produto informado for controlado pela ANVISA (SNGPC), clique em
para adicionar informações será necessário incluir o Número de lote e vencimento.
Figura 02: Lote e Vencimento
Passo 8: Após lançar os dados do item, clique em
, pode ser inserido mais de um item na mesma nota.
Passo 9: Para finalizar a nota, clique em
, após salvar não será possível editar.
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Figura 03: Notas Fiscais
Observações:
, Quantidade e o Motivo, para que essas informações sejam apresentadas na tela de Conferência > Perdas, localizada no menu SNGPC. Insira as informações e clique em 
.
Figura 03: Controle de produtos controlados
No campo de Motivo da perda, vencimento ou deterioração para o SNGPC serão disponibilizadas as seguintes opções:
- Furto/Roubo.
- Avaria.
- Vencimento.
- Apreensão/Recolhimento pela Visa.
- Perda no processo.
- Coleta para controle de qualidade.
- Perda de exclusão da portaria 344.
- Por desvio de qualidade.
- Recolhimento do fabricante.
Passo 4: Após incluir as informações clique em 
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| Aviso |
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Não é possível informar o motivo da perda diferente para um lote já lançado, faça uma nova nota se o motivo da perda for diferente. |
Passo 5: Após a inclusão dos itens é necessário que clique em 
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Figura 04: Produtos inclusos para finalizar a emissão
Após a confirmação da transação, poderá acompanhar a emissão da nota em Movimentação > Saída.
| Dica |
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Na tela Movimentação > Saída:
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| Aviso |
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A baixa do estoque de produtos controlados pela ANVISA (SNGPC) serão realizadas apenas quando o usuário efetuar a conferência na tela de Conferência > Perdas (SNGPC). |