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Chave

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Na página inicial deverão ser indicadas as informações gerais da nota fiscal.

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Campo

Descrição
Chave AcessoChave de Acesso da Nota Fiscal Eletrônica de terceiro.
CFOPCFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações - relativo à operação.
Cliente / FornecedorCliente/Fornecedor da operação.
Plano de ContasPlano de Contas de enquadramento da operação.
ColeçãoColeção de enquadramento da operação.
Transportador

Transportadora: transportador responsável pela entrega dos Produtos.
Frete: indica o responsável pelo valor do serviço de transporte.
Volumes Transportados: dados gerais dos volumes transportados.

Nº DocumentoNúmero de registro do documento no sistema.
EmissãoData de emissão da nota fiscal.
Data de Saída/Data de EntradaData de saída ou entrada na empresa.
Finalidade NF

Normal: Nota fiscal emitida com finalidade normal.
Complementar: Nota fiscal emitida em complemento.
Ajuste: Nota fiscal emitida em ajuste.

OrigemPrópria: indica que a nota fiscal foi emitida pela empresa.

Terceiros: indica que a nota fiscal foi emitida por terceiro.

NF ServiçoIndica se tratar ou não de uma nota fiscal de serviços.
SérieNúmero de série da nota fiscal.
NúmeroNúmero da nota fiscal.
ModeloModelo da nota fiscal.
NF OrigemNúmero da nota fiscal de  origem, para nota com finalidade Complementar.
Situação Doc.

Permite que o usuário defina a “Situação do Documento”, de acordo o que estiver definido no campo “Finalidade NF”. Para cada item definido no campo “Finalidade NF”, será exibido os códigos de “Situação Doc” correspondentes. Os códigos disponíveis são:

  • 00 - Documento regular.
  • 01 - Escrituração extemporânea de documento regular.
  • 06 - Documento Fiscal Complementar.
  • 07 - Escrituração extemporânea de documento complementar.
  • 08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica.
Dados AdicionaisCampo aberto para digitação de observações da nota fiscal.
Manutenção NF-eAtalho para pesquisa de Manutenção de NF-e.
F2 - PesquisaAtalho para busca de registro (correspondente ao campo no qual o cursor estiver localizado).
F3 - CadastroAtalho para cadastro de registro (correspondente ao campo no qual o cursor estiver localizado).
F4 - Entrada / SaídaAlterna o lançamento entre as formas de Entrada e Saída.
F5 - NovaLimpa a tela para digitação de uma nova operação.
F6 - Pesquisar

Permite localizar e visualizar os dados de notas emitidas anteriormente através da opção Notas Diversas.

  1. Clique em F6.
  2. Clique sobre a nota desejada.
  3. Pressione Enter para visualizar suas informações.
F7 - Excluir

Permite excluir notas emitidas anteriormente através da opção Notas Diversas.
Este procedimento equivale ao cancelamento para casos de NF-e.

  1. Clique em F6 e localize a nota fiscal.
  2. Clique em F7 para efetuar a exclusão.
F8 - NF. RefPermite referenciar uma nota fiscal já emitida ao documento que está sendo feito.
F12 - AvançaAvança para a página seguinte.

Definições NF

CampoDescrição
Indicador OperaçãoInforma se a operação da Nota Fiscal é Interna (Estadual), Interestadual ou Exterior (Importação/ Exportação).
Consumidor Final?Informa se o cliente/fornecedor da operação é consumidor final ou não.
Indic. Presença CompradorIndica se o comprador realizou a operação presente no estabelecimento ou por métodos não presenciais.
Indic. da IE do DestinatárioInforma se o destinatário é contribuinte de ICMS de acordo com a inscrição estadual.

Volumes Transportados

CampoDescrição
QuantidadeQuantidade dos volumes transportados.
MarcaMarca dos volumes transportados.
EspécieEspécie dos volumes transportados.
PlacaPlaca do veículo da transportadora.
NúmeroNumeração de Identificação.
Peso LíquidoPeso líquido dos volumes transportados.
Peso BrutoPeso bruto dos volumes transportados.

Importação

CampoDescrição
Nº Doc. DI/DSI/DAInforme o número do documento referente a importação.
Data RegistroInforme a data de registro do documento.
Data DesembaraçoInforme a data do desembaraço.
UF DesembaraçoInforme a UF do local do desembaraço.
Local DesembaraçoInforme o local do desembaraço.
Tipo DocumentoSelecione o tipo do documento da importação.
DrawbackInforme o regime de Drawback, se necessário. Consulte o contador.
Via TransporteSelecione a via de transporte da importação.
Valor AFRMMInforme o valor da AFRMM (Adicional ao Frete e Renovação da Marinha Mercante), se necessário.
Intermediação Imp.Seleciona a intermediação da importação.

Endereço Entrega

Está guia será destinada a informação do endereço de entrega da mercadoria. Por padrão o sistema irá carregar as informações de acordo com endereço de entrega do cadastro do cliente inserido no campo Cliente. Será possível realizar a alteração deste endereço.

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  1. Preencha os dados gerais da nota.
  2. Pressione o botão F8 para referenciar uma nota fiscal.

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3. Na aba Seleção Automática o sistema irá trazer as notas fiscais já existentes para aquele fornecedor/cliente.
4. Clique no botão Pesquisar para que o sistema exiba as notas. Caso deseje poderá utilizar os filtros de Número Doc. Fiscal e a marcação para pesquisar Somente o Doc. Fiscal da Empresa Ativa.

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  1. Preencha os dados gerais da nota.
  2. Pressione o botão F8 para referenciar uma nota fiscal.

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3. Clique na guia de Inserção Manual.
4. Selecione o modelo de nota a ser referenciada ( NF-e, Modelo 1 ou Cupom Fiscal ).
5. Informe os dados correspondentes a nota referenciada. Para cada modalidade serão solicitadas diferentes informações.
6. Clique em Adicionar.

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Na página Produtos serão informados os itens da nota fiscal.

CampoDescrição
Tipo

Outros: permite inserir na nota um item sem necessidade de cadastrá-lo no sistema.
Produto: permite inserir um produto, previamente cadastrado, na nota fiscal.
Insumo: permite inserir um insumo, previamente cadastrado, na nota fiscal.

TabelaTabela de Preço para valor dos itens.
CódigoCódigo do item na nota fiscal.
Situação Trib.Código da Situação Tributária.
UnidadeUnidade de medida do item.
AquisiçãoAquisição do item.
DescriçãoDescrição do item.
NCMCódigo da NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul.
CESTCódigo Especificador da Substituição Tributária.
Tipo ItemInforme qual o tipo de item que está sendo adicionado a nota fiscal.
CFOPCFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações - relativo ao item da operação.
PreçoPreço do item.
DescontoDesconto em valor sob o preço do item.
Redução ICMSPercentual de redução do ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços.
ICMS N. FiscalPercentual e tipo de tributação do ICMS informados na nota fiscal.
ICMS EstadoPercentual e tipo de tributação do ICMS no estado de destino.
MVAMVA - Margem de Valor Agregado - do item.
Alíquota de IPIPercentual de IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados.
QuantidadeQuantidade do produto.
F7 - Produto/InsumoAtalho para localização de Produtos ou Insumos cadastrados no sistema.
F12 - AvançaAvança para a página seguinte.

Página Condições de Pagamento

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Aviso
titleImportante

Caso os valores finais estejam incorretos verifique os dados e corrija as informações necessárias.

CampoDescrição
Valor Valor total dos itens.
Desconto/AcréscimoDesconto ou Acréscimo em percentual ou valor sob o valor total do orçamento.
Crédito a ResgatarPermite consultar e resgatar créditos da Conta Corrente de Cliente.
EncargosValor dos encargos.
FreteValor do frete.
SeguroValor do seguro.
OutrosValor de despesas.

Impostos
(Base ICMS, ICMS etc

Valor dos impostos.
Valor TotalValor total da nota, somando itens e demais valores.
Imprimir ComprovanteIndica que o documento auxiliar será impresso após a sua finalização.
F2 - FreteAtalho para o campo Frete.
F3 - SeguroAtalho para o campo Seguro.
F4 - OutrosAtalho para o campo Outros.
F5 - DescontoAtalho para o campo Desconto.
F6 - Acrésc.Atalho para o campo Acréscimo.
F7 - % ou ValorAlterna os campos Desconto e Acréscimo entre os modos valor e percentual.
F9 - Refere.Permite realizar o Referenciamento dos itens.
F12Finaliza o lançamento e salva a nota fiscal.


Financeiro

Nesta página podem ser informados os dados financeiros da Nota Fiscal.

CampoDescrição
Valor Base FinanceiroValor total da nota fiscal.
EspécieEspécie para pagamento.
Condição de PagamentoForma de parcelamento.
TítuloNúmero do título. Será sugerido um número automático, baseado no número da nota fiscal.
ValorValor da parcela.
VenctoData de vencimento do título.
F2 - FreteAtalho para o campo Frete.
F3 - SeguroAtalho para o campo Seguro.
F4 - OutrosAtalho para o campo Outros.
F5 - DescontoAtalho para o campo Desconto.
F6 - Acrésc.Atalho para o campo Acréscimo.
F7 - % ou ValorAlterna os campos Desconto e Acréscimo entre os modos valor e percentual.
F9 - Refere.Permite realizar o Referenciamento dos itens.
F12Finaliza o lançamento e salva a nota fiscal.

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Para realizar a operação Modelo 1-Diversa, execute os seguintes passos:

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