Visão Geral
Nesta versão foram realizadas correções e a adição de novas funcionalidades na tela do gerenciamento financeiro. Dentre o que foi feito na versão podemos destacar:
- Melhorias consideráveis na funcionalidade de gerenciamento financeiro;
- Adição de novas estruturas de cartões;
- Ajustes na tela configurações gerais;
- Ajuste no campo número de série do da funcionalidade de configuração de POS MFE;
- Atualização de CESTs e NCMs disponibilizados no cadastro produto;
- Ajuste no faturamento de vendas a prazo referente a geração da NF-e e envio de e-mail ao cliente e o
- Ajuste na alteração na forma de pagamento débito e crédito, através da tela de conferência de caixa.
Data de liberação
28/01/2021
Implementações
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4796 - Adição de novos filtros do gerenciamento financeiro Módulo/Rotina: Financeiro / Gerenciamento financeiro Beneficio/Descrição: Incluímos alguns filtros para te ajudar a realizar a consulta de lançamentos.
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4797 - Exibição do resultado da consulta de forma agrupada Módulo/Rotina: Financeiro / Gerenciamento financeiro Beneficio/Descrição: No resultado da consulta passamos a exibir os lançamentos agrupado em painéis, separados da seguinte maneira:
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4863 - Quitação em lote no gerenciamento financeiro Módulo/Rotina: Financeiro / Gerenciamento financeiro Beneficio/Descrição: Na tela do gerenciamento financeiro, o usuário poderá selecionar vários registros e clicar no botão: "Quitar Selecionados". Após isso será apresentada a tela: "Opções de pagamento". Neste campo temos o botão de auxílio/informação, quando passado o mouse em cima apresenta o texto: “Quando selecionado, realizará a quitação de todos os títulos em um centro monetário específico, de forma agrupada. Quando não selecionado, realizará a quitação dos títulos nos centros monetários informados no lançamento, de forma individual”.
Caso o usuário tenha selecionado a forma de quitação "Quitar agrupado, em um único centro monetário", e existam diferentes datas de pagamento nos títulos selecionados, irá gerar lotes de pagamento para cada data. O campo "Forma de pagamento" apresenta as formas de pagamento disponível no sistema: Dinheiro, Cheque, Home Banking, Cartão e Boleto. |
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4864 - Cancelamento de quitação de título quitado em lote Módulo/Rotina: Financeiro / Gerenciamento financeiro Beneficio/Descrição: Na tela do gerenciamento financeiro, quando o usuário desejar cancelar a quitação de um lançamento que foi quitado de forma agrupada, ou seja, em um lote, após o usuário selecionar o título quitado e pressionar o botão "Cancelar Quitação", ira exibir a mensagem: "Foi(ram) selecionado(s) título(s) quitado(s) em lote. O cancelamento da quitação só pode ser realizada ao cancelar a quitação do(s) lote(s)“. Ao confirmar cancelamento, irá exibir outra mensagem: "A quitação de todos os títulos do lote será cancelada. Deseja continuar?". Ao confirmar, irá exibir mensagem de aguarde enquanto a quitação em lote é cancelada. Em seguida será apresentado a mensagem de confirmação: "Quitação cancelada com sucesso". |
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5669 - Inclusão de novos itens na estrutura de cartões Módulo/Rotina: Configurações / Estrutura de cartões Beneficio/Descrição: Realizamos inclusão novas estruturas de cartões.
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5477 - Remoção da configuração de data início e fim do horário de verão Módulo/Rotina: Configurações / Configurações gerais / PDV Beneficio/Descrição: Na tela configurações gerais no guia “PDV” removemos os campos:
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5462 - Atualização da tabela NCM x CEST conforme convênio ICMS nº 150 Módulo/Rotina: Cadastro / Produto Beneficio/Descrição: Atualizamos descrições e inserimos novos CEST no cadastro de produtos para atender ao convênio ICMS nº 150 estipulado pela CONFAZ. |
Otimizações
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5691 - Está retornando falha “An Error has occurred” na geração da fatura e NF-e Módulo/Rotina: Financeiro / Faturamento de vendas a prazo Beneficio/Descrição: Quando selecionado para Gerar Fatura e NF-e, estava retornando falha na tela “An error has occurred”. Correção implementada, realizamos ajuste no método de recuperar produtos das faturas no envio de e-mail após a nota ser gerada. |
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5690 - Falha ao emitir NFe de fatura Módulo/Rotina: Financeiro / Faturamento de vendas a prazo Beneficio/Descrição: Na tela de Faturamento de Vendas a Prazo, quando selecionado para gerar a NF-e de uma fatura, estava retornando falha na tela “An error has occurred”. Ajuste implementado nessa versão, é possível gerar a NF-e normalmente. |
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5597 - Na tela POS MFE campo número de série deve permitir cadastrar letras, número e hífen Módulo/Rotina: Configurações / POS MFE Beneficio/Descrição: No campo "número de série” não permitia incluir letras, somente inclusão de números. Realizamos alteração para permitir incluir letras, números e hífen no campo. |
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5689 - Falha ao tentar reenviar a fatura por e-mail Módulo/Rotina: Financeiro / Faturamento de vendas a prazo Beneficio/Descrição: Na tela de Faturamento de Vendas a Prazo quando tentava reenviar a fatura por e-mail, estava retornando uma mensagem com falha na tela “An error has accoured”. Ajuste implementado, possibilitando o reenvio do e-mail quantas vezes necessário. |
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5548 - Quando altera a forma de pagamento para débito ou crédito está salvando como TEF Módulo/Rotina: Financeiro / Conferência de caixa Beneficio/Descrição: Na tela “Alteração de informações” campo forma de pagamento, quando alterava a forma de pagamento para “crédito" ou "débito” o sistema estava gravando como TEF, por esse motivo não permitia realizar alteração. Ajuste implementado, passando a gravar as alterações corretamente. |
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5571 - Cadastro de produto não está permitindo alterar NCM Módulo/Rotina: Cadastro / Produto Beneficio/Descrição: Ao cadastrar um produto, se o usuário informasse o NCM e o CEST não, o sistema estava obrigando preencher o campo CEST. Realizamos alteração para permitir cadastrar o NCM sem obrigatoriedade do código CEST, para alguns casos, pois existem NCM que não exigem CEST. |
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