1. Consultando um pedidoO resgate do pedido Ship From pode ser realizado diretamente na tela de venda e também na tela de nota fiscal de venda. No menu principal, acesse a tela Caixa. Gerenciamento Fiscal e em seguida Nota Fiscal de Venda. Clique na opção Novo (F5). No menu lateral, selecione Tickets, PVs e DAVs (F4). Em seguida, selecione a opção Orçamentos OMS e adicione os filtros desejados. 2. Efetivando a venda de um pedido Informações |
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| Para a efetivação dos pedidos do tipo “Ship to” ou “Ship from”, foi criado o parâmetro OMS_VENDA_FORA_UF no qual indica se a loja efetua ou não efetua venda para fora do estado. - Caso o parâmetro OMS_VENDA_FORA_UF estiver habilitado, faz-se necessário indicar qual a natureza de operação da nota fiscal de saída.
- Caso o parâmetro OMS_VENDA_FORA_UF estiver desabilitado, será assumida a natura de operação = 5102 (Venda de Mercadoria).
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Após consultar um pedido, selecione a linha do pedido desejado ou dê um duplo clique nela. Clique em OK. Será exibido o alerta de atenção para efetivar o orçamento. Clique em Sim para efetivar. Clique em Não para não efetivar. Então, será retornado para a tela de consulta de orçamentos. Ao clicar em Sim, será iniciada a efetivação do orçamento (início da venda) e também será efetuada a navegação automática para a tela de pagamento. Informações |
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| - Note que para pedidos do tipo “Ship to” ou “Ship from”, na tela de pagamento,a parcela já encontra-se paga e não é possível alterá-la, pois a mesma foi gerada de forma automática pelo e-Commerce.
- Para integração com o Linx ERP, essa parcela será gerada com o tipo de pagamento = (Pagamento OMS) e W (Frete OMS).
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Logo após, será aberta a tela de nota fiscal de venda para o preenchimento dos dados necessários da nota fiscal. Informações |
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| - Será assumido o cliente existente no pedido e não será possível alterá-lo.
- Note que para pedidos do tipo “Ship to” ou “Ship from”, será vinculada a transportadora existente no pedido e não será possível alterá-la.
- Caso a transportadora do pedido não estiver cadastrada no bando de dados ou não constar nenhuma informação no pedido referente à transportadora, será possível escolher uma transportadora cadastrada antes de finalizar a nota fiscal.
- No campo Volume, nenhuma outra informação poderá ser alterada na nota fiscal.
- Caso o pedido possua frete, será gerada uma parcela indicando o valor do frete.
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Finalize a nota fiscal. |