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O relatório é visualizado através do menu Relatórios ► Cartão de CréditoCartões ► Cartão de Crédito – Cartões Quitado:
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Na tela de filtro de geração do relatório, deve ser informado um período de quitação através do campo Período de e selecionar
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a Rede Administradora do cartão que deseja visualizar, assim como o Tipo Operação (debito/credito), Tipo de Venda (TEF/POS) e o NSU caso queira selecionar uma transação especifica. E é necessário selecionar pelo menos um cartão do filtro Cartão de crédito (neste filtro são exibidos todos os cartões cadastrados no sistema)
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, deve selecionar a opção de Incluir Movimento, Tipo de Relatório e Ordem de impressão.
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Abaixo são descritos os campos do relatório:
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Painel |
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borderColor | #2C004B |
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titleColor | #FFB200 |
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borderStyle | dashed |
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title | Campos |
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- Depósito: Data prevista para o recebimento do valor da transação.
- Movimento: Data em que a transação foi realizada.
- TN: Turno em que a transação foi realizada
- Observação: Informações do ECF que emitiu o comprovante da transação, como também o número do cupom, número da autorização, taxa administrativa do cartão e o nome do cartão.
- NSU: número da transação do cartão, só possui nas venda realizadas pelo TEF.
- Valor Bruto (R$): Valor bruto em reais da operação.
- Tx. Adm (R$): Valor em reais da taxa paga pela operação.
- OperCusto da Operação. (R$): Valor em reais gasto por custo da operação.
- QuitCusto Quitação. (R$): Valor em reais gasto por quitação da operação.
Desc. (R$): Valor em reais de desconto concedido.
- Acres. (R$): Valor em reais de acréscimo incluído na operação.
Líquido (R$): Valor líquido em reais gerado na operação.
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