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#DicaLinx
Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões!
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.
Rotinas Otimizadas
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POSTOSUBE-9169 Ação: Ajuste no processo de importação do arquivo Conciliador Bancário 2.0. A mensagem que estava sendo retornada: Benefícios: Agora é possível fazer a importação sem impedimento. Caminho: Financeiro → Banco → Importar Arquivo Conciliador Bancário 2.0 |
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POSTOSUBE-9277 Ação: Ajustado para que ao salvar uma inclusão de promoções pelo Otimizador de promoção de item, salvas as informações do usuário que fez alteração, hora e data da inclusão. Salvar as informações de tipo da promoção, número dia fixo, número da semana da promoção, e adicionados campos de período e tipo promoção na tela de Otimizador promoção item. Benefícios: Com estas alterações e ajuste a tela Otimizador de promoção do item, irá funcionar sem impedimento para o cliente. Caminho: Gerencial → estoque → item → Otimizador → Otimizador promoção de item |
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POSTOSUBE-9279 Ação: Alteração na estrutura de aprovação dos pedidos de compras, onde o sistema estava permitindo aprovar com usuário diferente duas vezes o mesmo pedido para o mesmo fornecedor, ocasionando duplicidade nos registros. Benefícios: Com este ajuste os clientes poderão ter um controle maior na geração dos pedidos, sem se preocupar com duplicidade de aprovação. Caminho: Estoque → Planejamento de Compra → Pedido de Compra |
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POSTOSUBE-9300 Ação: Ajustada a consulta no momento de pesquisar o cadastro de pessoa com a flag marcada "Adm. cartão". Adicionado a coluna ind_restringir_motorista. Benefícios: O sistema fará a busca corretamente sem impedimento. Caminho: Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas |
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POSTOSUBE-9303 Ação: Realizado ajuste para não considerar no relatório sem seq_nota_fatura preenchido quando se tratar de cupom fiscal. Quando se tratar de Nota Fiscal ai só resulta o que for diferente de cancelado e que gera financeiro. Benefícios: A busca será feita com sucesso, sem faltar informações no relatório. Caminho: Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas | Aba Cliente → Outras informações → Botão Informações. |
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POSTOSUBE-9322 Ação: Ajustes na estrutura do SQL que faz a consulta das notas na tela do Manifesto Destinatário, implementado a coluna "Nome Empresa Destinatário" para que a busca seja com maior acerto. Benefícios: Agora é possível o cliente fazer a busca de todas as notas sem impedimento. Caminho: Gerencial → NF-e → Manifesto Destinatário |
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POSTOSUBE-9336 / 8852 Ação: Alteração na tela Gerar nota fiscal de cupom, para o sistema faça a busca somente dos cupons com o status de autorizado e com chave, no ato da geração de uma nota fiscal de cupom. Benefícios: O cliente consegue gerar uma nota fiscal de cupom, sem que o sistema retorne uma REJEIÇÃO. Caminho: Gerencial → PDV → Gerar nota fiscal de cupom |
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POSTOSUBE-9391 Ação: Ajuste no formulário “FrmInfoAnaliseItem”, para que o sistema faça a busca e mostre corretamente as vendas dos meses anteriores e mês atual. Benefícios: Ao visualizar informações adicionais dos itens, o sistema irá consultar os dados das vendas dos últimos meses. Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de Estoque |
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POSTOSUBE-9423 Ação: Ajuste no impedimento que estava causando para o cliente, ao iniciar o PDV Online ocorria Erro de conversão com valores negativos. Benefícios: O PDV Online será iniciado com sucesso. |
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POSTOSUBE-9469 Ação: Ajuste das triggers no processo adiantamento Fornecedor. Benefícios: Com este ajuste é possível utilizar os processos abaixo sem impedimento.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Financeiro → Adiantamentos → Adiantamento de fornecedores |
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POSTOSUBE-9518 Ação: Ajuste na geração de uma NF, na tela "Gerar nota fiscal de cupom" na opção REMOTO. Benefícios: O processo ocorrerá corretamente, concluindo com a geração e fazendo aprovação. Caminho: Gerencial → PDV → Gerar nota fiscal de cupom |
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POSTOSUBE-9520 Ação: Realizado ajuste na estrutura do Relatório demonstração de resultado, Erro "Ao selecionar a FLAG CONSOLIDADO e clicar em NÃO na mensagem "Deseja apresentar os resultados individuais por Empresa", o sistema retorna Erro e não exibi o relatório". Benefícios: Com este ajuste é possível utilizar Relatório sem impedimento. Caminho: Gerencial → Gerencial → Demonstração Resultado |
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POSTOSUBE-9536 Ação: Realizado ajuste na estrutura da tela "Pagamento de Títulos" referente aos movimentos de Mútuo, o sistema fará a liquidação do título com a validação correta da data que foi marcada, e o ajuste na grid do pagamento de mútuo para atualizar as informações. Benefícios: A grid da tela de "Pagamento de Títulos" está puxando as informações do valor, títulos, favorecido e liquidação corretamente. Caminho: Financeiro → Contrato Mútuo → Movimento de Mútuo → Pagamento de Títulos |
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POSTOSUBE-9553 Ação: Ajuste na estrutura do fechamento de caixa, onde o sistema retorna Erro ao tentar lançar um caixa manual. Benefícios: Este ajuste terá beneficio para os lançamentos manuais dos caixas, sem impedimento durante o processo. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento caixa |
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POSTOSUBE-9562 Ação: Realizado alteração no processo manifesto destinatário, para o sistema apresentar as notas sem manifesto. Benefícios: É possível utilizar a tela sem impedimento, o sistema irá apresentar todas as notas com ou sem manifesto. Caminho: Gerencial → NF-e → Manifesto Destinatário |
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POSTOSUBE-9575 Ação: Ajuste realizado na estrutura do Rel. do LMC, alterado o tamanho do campo no Layout. Benefícios: O sistema irá trazer a informações de todos os Tanques no Relatório. Caminho: Gerencial → Fiscal → LMC Automático |
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POSTOSUBE-9610 Ação: Ajuste na estrutura do processo da tela de geração de arquivos CSV automático, onde o sistema não estava gerando os arquivos no dia seguinte após efetuar e salvar os parâmetros. Benefícios: Agora é possível identificar os arquivos gerados automaticamente todos dias, após a virada do dia que foi realizado o preenchimento dos parâmetros. Caminho: Sistema → Configurações → Geração de arq. CSV automático |
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POSTOSUBE-9653 Ação: Realizado ajuste na tela planejamento de estoque, no Erro que estava acontecendo quando o cliente clicava no botão "Gerar Negociação de compra". Ajustado o formulário FrmRelPlanejamentoCompra e acrescentado o local do campo no cdsItemPrecoFor. cdsCritica: Frield 'SGL_UNIDADE_AGRUPAMENTO_1' not found Benefícios: O processo ocorrerá sem impedimento. Caminho: Estoque → Planejamento de Estoque |
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POSTOSUBE-9622 Ação: Alterado no tipo de geração do arquivo CSV, a opção de "Hora" para "Horário". Benefícios: O tipo de geração "Horário" será utilizado para uma hora especifica do dia. Exemplo: Colocar o tipo de geração horário e no campo "hora" informar 12:00, o sistema irá gerar os arquivo todos os dias as 12:00. Caminho: Sistema → Configurações → Geração de arq. CSV automático |
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POSTOSUBE-9645 Ação: Alterado o SQL que realiza a busca das informações no banco do D-TEF, para o sistema não fazer a busca dos títulos que já se encontra Liquidado. Benefícios: Independente da configuração realizada pelo cliente, o sistema fará a busca de todos os Títulos, menos os que estão com STATUS "Liquidado" evitando duplicidade dos registros. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo Baixa Cartão D-Tef |
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POSTOSUBE-9682 Ação: Realizado ajuste de Layout de Remessa de Pagamento para o Banco Santander CNAB 400. Benefícios: Com o ajuste o arquivo é enviado para o Banco e processado com sucesso. Foi alterado o campo: Reservado (uso branco) posições 352 - 385 e posições 386 - 391. Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa de Pagamento |
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POSTOSUBE-9719 Ação: Ajustado o acesso que permite a alteração do tipo de cobrança da nota fiscal de entrada. Benefícios: Quando o acesso não estiver Liberado "Alterar tipo de cobrança da nota fiscal de entrada", o sistema não permite a alteração do campo "Tipo de cobrança" na aba "pagamento" da nota fiscal de entrada. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota fiscal de Entrada |
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POSTOSUBE-9720 Ação: Alteração na estrutura da tela Fechamento de caixa, onde era barrado pelo parâmetro de lançamento de despesa ao confirma o caixa. Benefícios: Ao lançar somente sangrias ou somente despesas o sistema irá inserir corretamente os valores com as devidas validações, e o cliente consegue confirmar o caixa com sucesso. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa |
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POSTOSUBE-9730 Ação: Ajustado o SQL da Tela "Atualiza Preço Negociação", para que não ocorra impedimento, após informar o item e novo preço e clicar no botão incluir. Benefícios: Agora é possível utilizar a tela sem impedimento. Caminho: Gerencial → Vendas → Comercial → Negociação → Atualiza Preço Negociação |
Implementações
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POSTOSUBE-9376 Ação: Implementado Flag no cadastro forma de pagamento "PERMITE RECARGA", ajuste na estrutura da exportação de dados para encaminhar as informações para base do PDV. Benefícios: O sistema irá apresentar as formas de pagamento no ato da recarga de celular realizadas no PDV. Caminho: PDV → Forma de Pagamento → Cadastro Forma de Pagamento |
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POSTOSUBE-9635 Ação: Implementada a opção extrator Cupom fiscal. Benefícios: Agora é possível utilizar a opção de extrator cupom fiscal, com a possibilidade de filtrar status. Caminho: Gerencial → Estoque → Gerador de Arquivo S/4 HANA |
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POSTOSUBE-9765 Ação: Implementado a opção de emitir os pagamentos private label, no relatório de posição de liquidez analítico. Benefícios: Os clientes poderão emitir o relatório de posição de liquidez analítico, das vendas com a forma de pagamentos private label. Caminho: Gerencial → Posição de Liquidez Analítico |
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POSTOSUBE-9790 Ação: Implementado solução para que o usuário possa visualizar os processos de geração de negociação de compra sem estar na família, no entanto sem gerar ou aprovar a negociação. Benefícios: O processo de aprovação de compra ocorrerá sem impedimento. Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de Compra → Planejamento de Compra |