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| Campo | Descrição |
Cond Pgto | Este campo indica a condição para os pagamentos das faturas. |
Transportadora | Transportadora cadastrada para entregas. |
Tipo Frete | Tipo de Frete a ser contratado. |
Frete Calculado | Caso necessário, informe este ccampo para indicar qual o valor do frete calculado no transporte dos ítens do pedido. |
Tipo de Agrupamento | Tipo de Agrupamento para Emissão /Impressão NF. |
Rateio | Informações parametrizadas na contabilidade. |
Filial | Seleção da Filial que receberá os produtos. |
Centro de Custo | Seleção/Responsável pelo pagamento dos produtos. |
Emissão | Neste campo é apresentada a data de emissão do pedido de compra, isto é, a data em que ele foi enviado ao fornecedor. |
Data Saída | Exibe a data de emissão da saída do pedido. |
Tipo | Apresenta o tipo de identificação da entrada de nota fiscal realizada. |
Fatura / Filial Número / Série | Informe a filial, número e série, para a qual será confeccionada a nota fiscal de entrada dos produtos que estão sendo comprados. |
Subpágina: 2 - Cabeçalho
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Esta página apresenta todos os dados de retorno para o uso da NF-e.
| Campo | Descrição |
Chave NF-e | Esta informação é preenchida automaticamente após salvar a nota. |
Protocolo de Autorização | É preenchido conforme retorno com a autorização da SEFAZ. |
Subpágina: 4 - Destino
Esta informação é extraída da tela 001015 - Clientes.
Página Itens Físicos
| Campo | Descrição |
Pedido | Neste campo são exibidos os números dos pedidos de compra associado aos produtos e/ou à nota fiscal de entrada. |
Produto | Referência do Produto Acabado que está sendo faturado. |
Descrição | Visualização da descrição dos produtos. |
Cor/Variante | Cor do Produto Acabado faturado. |
Preço | Preço pode ser sugerido pela tabela de preços vinculada ao Produto ou informado manualmente. |
Desconto | Desconto do Item, caso necessário. |
Entrega | Exibe a data prevista para entrega dos itens do pedido de compra. |
Página Itens Fiscais
Nesta página serão apresentadas as informações fiscais de acordo com a parametrização prévia no Linx ERP.
| Campo | Descrição |
Código | Apresenta o código do produto incluído na nota complementar. Clique com o botão direito para abrir a tela de seleção de produtos. Serão apresentados na pesquisa apenas os pedidos que possuem o produto indicado. |
Descrição | Exibe a descrição do produto incluído na Nota Complementar. |
Preço | São apresentados neste campo as informações referentes ao preço de cada um dos produtos incluídos na nota. |
Desconto | Apresenta o desconto concedido para os produtos. |
Valor | Neste campo é apresentado o valor total de cada item informado na nota, isto é, o custo unitário do produto multiplicado pelas quantidades informadas para cada tamanho. |
Página Impostos
Está habilitado o campo de exceção de imposto, para poder mudar CST.
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Nesta página é possível inserir observações e verificar o registro das modificações.
Observação Faturamento | Eventualmente pode tornar-se necessário inserir algumas informações adicionais do faturamento, e sobre a Nota Fiscal Complementar. |
Guia Financeiro
Nesta página visualiza-se as informações do Título a Receber e a Seleção de Avisos de Crédito. Os dados serão atualizados depois que a Nota for atualizada.
| Aviso | ||
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Para utilização da Seleção de Avisos de Crédito é necessário configurar o parâmetro BAIXA_IAC_POR_FATURAMENTO na Tela 0140055 - Parâmetros, |
| Aviso |
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As telas dos módulos de Entradas e Faturamento do Linx ERP e Linx ERP Franquia não permitem filtrar notas fiscais específicas a partir do campo Código da Filial e para realizar essa ação é necessário utilizar o campo Descrição. Essa é uma restrição inerente ao produto. |
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