Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes. 
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

EMSys3.5.21.865 (1).exe

POSTOSUBE-9750

Ação: Ajuste no Rel. Saldo Sacado, para que não corte os valores apresentados.

Benefícios: Os valores serão apresentados corretamente, sem nenhum corte dos números quando for atingido a casa de milhão.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Rel. → Rel. Saldo Sacado

POSTOSUBE-9823

Ação: Realizado ajuste para quando o titulo for liquidado tanto parcial quanto integração por cartão, para que seja gerado a fatura normalmente como era antes na empresa retentora do titulo, e um novo titulo de adm. de cartão na empresa que esta recebendo o titulo no valor liquidado.

Benefícios: Cliente poderá utilizar o processo sem impedimento.

Caminho: Gerencial →  Financeiro → Contrato de Mútuo → Movimento de Mútuo → Recebimento Títulos

POSTOSUBE-9844

Ação: Realizado ajuste para o sistema faça a seleção corretamente dos tipos de títulos na tela "gerar faturas de títulos a receber", filtre somente os tipo de títulos selecionados. No momento de realizar a marcação dos títulos, não seja selecionado outros títulos que não pertencem ao filtro.

Benefícios: O cliente consegue utilizar a tela sem impedimento.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Geração de Fatura a receber

POSTOSUBE-9904

Ação: Realizado ajuste para que não tenha verificação na unidade do item, para que seja apresentado o LT conforme o cadastro.

Benefício: Agora as unidades do item tendo ou não informado o tipo de combustível, ambos terão a unidade LT informada.

Caminho: Gerencial →  Estoque → Item

POSTOSUBE-9905

Ação: Realizado ajuste na tela Títulos a receber, adicionada uma verificação onde se o cliente realizar a conciliação pela tela D-tef, retornará a mensagem no campo observação a informação da conciliação D-tef, e não de outra conciliadora.

Benefícios: Melhor controle para o cliente.

Caminho: Gerencial →  Financeiro → Contas a Receber → Títulos a receber

POSTOSUBE-9952

Ação: Realizado ajuste no processo de liquidação de um Titulo que tenha um Adiantamento vinculado, para que o sistema faça a verificação correta e que não retorne nenhum impedimento.

Benefícios: Agora é possível incluir um adiantamento fornecedor a um Titulo, e fazer a liquidação normalmente sem impedimento.

POSTOSUBE-9955

Ação: Realizado ajuste e atualizado as listas que não constavam no sistema para seleção os códigos bancários 756, adicionado com sucesso a lista para o Banco Sicoob.

Benefícios: Cliente que tema  necessidade de fazer a baixa, com este ajuste será possível utilizar a função sem impedimento.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de cobrança

POSTOSUBE-9983

Ação: Retirado a limitação das casas decimais na exportação de dados.

Benefício: Agora o sistema seguirá com a exportação sem impedimento com casas decimais do item, pois não tem limite para quantidade de casas na exportação de dados, será considerado a quantidade que é informada no cadastro do item.

Caminho: Gerencial →  PDV → Exportação de dados

POSTOSUBE-10077

Ação: Realizado ajuste para validar todas as linhas da segunda grid, anteriormente só era validado a primeira linha.

Benefício: Cliente poderá utilizar a tela sem impedimento durante a validação dos registros.

Caminho: Gerencial →  PDV → Fechamento Caixa 

POSTOSUBE-10100

Ação: Realizado ajustes para que o sistema faça a leitura corretamente do arquivo e que não retorne ERRO de importação.

Benefício: Cliente conseguirá fazer a utilização do processo sem impedimento.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Pagamento

POSTOSUBE-10136

Ação: Realizado ajuste no campo Observação, na tela conciliação Bancaria 2.0.

Benefícios: O campo "Observação" encontra-se com acesso para Editar. Ao clicar em "Gravar observação". sistema realiza o processo de gravar corretamente.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Bancos → Conciliação Bancaria 2.0

POSTOSUBE-10142

Ação: Realizado ajuste de correção no SQL do Rel. Despesa por Período, para que não ocorra impedimento durante a geração com os filtros.

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
Tipo: Sintético
Tipo Administrativo
Pesquisa por: Desembolso

Benefícios: Agora é possível utilizar o Rel. sem impedimento.

Caminho: Gerencial →  Administrativo → Despesa → Relatório → Rel. Despesa por Período

POSTOSUBE-10191

Ação: Removido registro TTEND, e ajustado campo "reference number" do registro THEAD replicando regra do campo "register".

Benefício: Evitar impedimento no processamento do RMS.

Caminho: Staging

POSTOSUBE-10192

Ação: Para as vendas canceladas, remoção dos registros TITEM, IDISC e TTEND. Zerado valores do registro THEAD para vendas canceladas. Alterado campos ORIG_TRAN_NOEORIG_REG_NO para mandar somente espaços.

Benefício: Evitar impedimentos no processamento dos arquivos no RMS

Caminho: Staging

POSTOSUBE-10208

Ação: Realizado ajuste após a identificação que no Update, apresentava falta dos campos Pis e confins na tela nota fiscal de entrada.

Benefícios: Cliente poderá incluir varias notas sem precisar fechar e abrir a tela novamente.

Caminho: Gerencial → Estoque → Nota fiscal de entrada

POSTOSUBE-10301

Ação: Ajuste na rotina de lançamento de despesas referente a Sangrias na tela de Fechamento de Caixa.

Benefício: Com o ajuste é possível excluir, alterar e incluir despesas de sangrias, podendo confirmar o caixa que tem Despesa lançada sem impedimentos.

Caminho: PDV →  Fechamento de Caixa.

POSTOSUBE-10375 / 10360

Ação: Ajuste no processo de gravação ao realizar um alteração de uma nota fiscal de entrada, pois estava retornando uma mensagem de sintax.

Benefício: Agora é possível utilizar o processo sem impedimento.

Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada

POSTOSUBE-9963

Ação: Implementado um controle de acesso para as funções de "De/para - Forma de pagamento".

Benefício: Ao fazer a liberação do acesso criado, o usuário terá acesso e controle de alterações nas telas "De/para - Categoria item" e De/para - Forma de pagamento". Caso não tenha o acesso liberado, o sistema não irá permitir acesso as funções.

Caminho: Gerencial →  vendas → Concentrador de vendas → De/para - Forma de pagamento

POSTOSUBE-10113

Ação: Implementado o filtro "Buscar Títulos Filiais" na liquidação do adiantamento de clientes.

Benefício: Ao marcar a checkbox "Buscar Títulos Filiais", sistema fará a busca de todos os títulos a receber em aberto pertencentes ao cliente do adiantamento, independente da empresa logada.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Adiantamento →  Adiantamento de cliente