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Importação - Ficha técnica de Item Manufaturado Para realizar a importação da ficha técnica de item manufaturado, devemos considerar as seguintes regras/parametrizações:
Aux Aux. Itens Manufaturados: Exibirá todos os itens cadastrados no sistema que tem a flag "Item Manufaturado" habilitada, esses serão os que o sistema permitirá o cadastro da ficha técnica. Aux Aux. Itens: Exibirá todos os itens cadastrados no sistema, que poderão ser incluídos na ficha técnica. Aux Aux. Tipos de Venda: Exibirá todos os tipos de venda cadastrados, porém o tipo de venda só será considerado pelo sistema caso esteja habilitada na Configuração do franqueador (Cadastro > Configuração > Configuração do Franqueador) a flag "Utilizar ficha técnica e tabela de tabela de preços por tipo de venda". Obs: Na maioria das franquias, essa configuração não é utilizada, nesse caso o tipo de venda a ser preenchido será sempre 0. Exemplo importação: Na planilha abaixo estão sendo cadastradas fichas técnicas para os itens manufaturados 700, 702, 703. O item 700 terá adicionado em sua fichas os itens 1 e 2, com quantidade 1, para o tipo de venda 0. O item 702 terá adicionado em sua ficha o item 1 com quantidade 1, para o tipo de venda 0. O item 703 terá adicionado em sua ficha o item 1 com quantidade 1, para o tipo de venda 0.
Mensagens amigáveis que poderão ser exibidas na importação:
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Importação - Ficha técnica de Produto Para realizar a importação da ficha técnica de produto, devemos considerar as seguintes regras/parametrizações:
Aux. Produtos: Exibirá todos os produtos cadastrados no sistema. Aux. Itens de estoque: Exibirá todos os itens cadastrados no sistema, que poderão ser incluídos na ficha técnica. No caso os itens que têm a flag "Compõe produto de venda" habilitada. Aux. Tipos de Venda: Exibirá todos os tipos de venda cadastrados no sistema. Vale lembrar que a maioria das franquias/varejos não utilizam a configuração de ficha técnica por tipo de venda, dessa forma na grande maioria dos casos será utilizado sempre o código 0. De qualquer forma o sistema realizará essa validação, então caso preencha incorretamente um código diferente de 0, o sistema irá validar se usa ou não a configuração e caso não utilize, solicitará que seja alterado para 0. Exemplo importação: Na planilha abaixo estão sendo cadastradas fichas técnicas para os produtos 1000045 e 1000046. O produto 1000046 terá adicionado a sua ficha técnica o item 249, com quantidade 25, para o tipo de venda 1. O produto 1000045 terá adicionado a sua ficha técnica os itens 249 e 100, com quantidade 25, para o tipo de venda 1.
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Importação - Grupo de Receitas A importação de "Grupo de Receitas" não contém planilhas auxiliares, o cadastro é básico, sendo necessário preencher: código, descrição do item, situação (ativo Sim ou Não). Os campos código de MRE, código de exibição do MRE e Ordem de exibição do MRE, serão preenchidos apenas para franquias que utilizam MRE (Mapa Resumo ECF). Exemplo importação: Na planilha abaixo estão sendo cadastrados os grupos de receitas 14,15 e 16. O grupo de código 14, terá descrição DINHEIRO TESTE e será cadastrado como "Ativo" O grupo de código 15, terá descrição CARTAO DEBITO e será cadastrado como "Ativo" O grupo de código 16, terá descrição CARTAO CREDITO e será cadastrado como "Inativo"
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Importação - Relação item-fornecedor Na importação da relação item-fornecedor (DE / PARA), primeiramente devemos saber que o fornecedor deve ser do tipo "Geral", cadastrado pela "Franqueadora" com um perfil de "Administrador".
Aux. Fornecedores Gerais: Exibirá todos os fornecedores gerais cadastrados no sistema, para que seja possível identificar o código de cada um no momento do cadastro. Aux. Itens de estoque: Exibirá todos os itens cadastrados no sistema, para que seja criada a relação com o fornecedor. Exemplo importação: Na planilha abaixo estão sendo cadastradas as relações entre os itens: 123, 1234, 12345. Para entender melhor o funcionamento dessa importação, devemos nos atentar ao seguinte: Código: A coluna código refere ao código do item para o fornecedor, sendo assim deverá ser preenchida com o código de determinado item na listagem do fornecedor (consta na nota física). Nome: Descrição do item (pode ser utilizado qualquer nome, não existe validação do sistema, não precisa ser totalmente igual ao da nota). Ativo: Indicar se a relação será cadastrada como ativa ou inativa Item: Nessa coluna devemos preencher o código do item no sistema Degust, os códigos serão exibidos na planilha auxiliar (Aux. Itens de estoque). Unidade: Unidade de medida do item (para o fornecedor), desta forma deverá ser preenchida com o mesmo que está indicado na nota física. Descrição: Descrição da unidade (campo sem validação, apenas para descrever a unidade de medida, ex: CX = Caixa (descrição). Fator de Multiplicação: Conversão da unidade de medida do fornecedor para a utilizada no Degust. Ex: se para o fornecedor é "Caixa" e no Degust "Unidade" e em uma caixa tem 12 unidades. Multiplicação = 12, Conversão = 1 (12 / 1 = 12). 12 unidades de LATA em uma caixa. Fator de Conversão: Conversão da unidade de medida do fornecedor para a utilizada no Degust. Ex: se para o fornecedor é "Caixa" e no Degust "Unidade" e em uma caixa tem 12 unidades. Multiplicação = 12, Conversão = 1 (12 / 1 = 12). 12 unidades de LATA em uma caixa. Quantidade Mínima e Quantidade máxima: Somente serão preenchidas por franquias que utilizam pedido de compra e caso desejem indicar uma quantidade mínima e máxima de pedido. O item de código 123 para o fornecedor, será relacionado e dada entrada no item 1 para o sistema Degust. O item de código 1234 para o fornecedor, será relacionado e dada entrada no item 2 para o sistema Degust. O item de código 12345 para o fornecedor, será relacionado e dada entrada no item 3 para o sistema Degust.
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| Dica |
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