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Essa configuração pode definir na tela de vendas se o desconto do supervisor deverá ser aplicado sobre o valor bruto ou líquido. No menu Configurações > Filiais > Vendas > Configurações de Descontos, Senhas e Permissões na sessão “Descontos” defina a opção desejada.
Figura 07 - Configurações Filiais Por padrão o campo será preenchido com "Valor Bruto". O parâmetro será utilizado para alterar o comportamento da tela de aplicação de desconto supervisor. Valor BrutoO comportamento do sistema será mantido o mesmo de hoje, onde o campo “Preço” da tela de desconto supervisor desconsidera qualquer valor de desconto aplicado anteriormente na tela de venda, nesse caso o valor ou percentual preenchido no campo “Desconto” da tela de desconto supervisor é aplicado sobre o Valor Bruto do produto. Valor LíquidoNesse cenário o comportamento da tela de desconto supervisor será aplicado sobre o valor líquido da venda e não sobre o valor bruto como habitualmente era feito.
Após a aplicação da soma de descontos a operação de venda deve continuar normalmente. |
Permissões no Plano de Contas
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Configuração
Foi realizado uma alteração no grupo de usuário que possuir permissão no módulo Financeiro > Contas a Pagar.
Se a opção contas a pagar estiver como Liberado?=Sim, será exibida uma nova sub aba "Permissões de Plano de Contas", no cadastro de usuários.
Nessa tela haverá o botão 
, que vai ter por função replicar oque foi marcado (não liberado/bloqueado) na sub aba "Permissões de Plano de Contas" para outros usuários, onde serão exibido todos os usuários cadastrados no Linx Big Farma e vai permitir que eles sejam marcados e logo após a marcação as informações serão replicadas para os demais usuários marcados.
Figura 08 - Permissões de Plano de Contas
Defina quais planos de contas serão liberados ou não, da forma habitual colocando "S" ou "N" e com a tecla para baixo ou para cima do teclado para registrar as alterações.
Contas a Pagar
Ao acessar a tela de contas a pagar através do menu Financeiro > Contas a Pagar, será possível notar um informativo no canto superior direito da tela com as restrições aplicadas no passo anterior.
Figura 09 - Contas a Pagar
Essa nova marcação informa que existem plano de contas bloqueados para o usuário que está logado e a visualização das contas será bloqueada, ou seja, não serão visualizados em tela se estiverem com a opção "Liberado? = N".
Ao prosseguir com a inclusão do registro no contas a pagar será exibida a mensagem:
Figura 10 - Mensagem Inclusão do Contas a Pagar
| Aviso |
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A conta poderá ser incluída normalmente, porém sua visualização na grade da tela do contas a pagar não será possível. |
Filtros
Ao 
clicar na opção "outros filtros" (destaque 
na Figura 09 acima), ir até o campo de Planos de contas, não será apresentado os itens que não foram liberados no planos de contas.
Figura 11 - Planos de Conta
O mesmo acontece ao clicar na aba "Não há inconsistências" (destaque na Figura 09 acima), se o usuário tiver um registro onde consta alguma inconsistência, porem está vinculado em algum plano de contas que seja restrito ele não apresentará as informações de valor para fazer a correção.
Figura 12 - Inconsistências
Controle Financeiro
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Figura 13 - Controle Financeiro