Introdução

O cadastro de produtos é onde o usuário realiza as configurações dos produtos, desde preços, níveis de preços até  os impostos utilizados nas vendas. Estas configurações são utilizadas em diversas outras funcionalidades do sistema, como: notas NFC-e/CF-e SAT emitidas pelo PDV e NF-e pela retaguarda.

Para acessar essa funcionalidade acesse o menu Cadastros > Produtos:

Inclusão de um produto

Para realizar o cadastro de um novo produto é necessário acessar o menu principal Cadastros > Produtos e clicar no botão <Novo Cadastro> para ser direcionado para a tela seguinte.

Na tela de Identificação do novo produto, no campo Código, o usuário deve preencher com o código do produto que será incluído no sistema e clicar no botão <Lupa> ou pressionar o botão <Enter>.

Descrição dos campos

Para realizar o cadastro dos produtos, o usuário deve preencher os campos. Os campos do cadastro de produtos são:

• Identificação do Produto:
  • Código:Código de identificação do produto, código de barras, EAN ou GTIN.

  • GTIN: Parâmetro para preenchimento das tags <cEAN> e <cEANTrib> na emissão de NF-e, NFC-e. Ao incluir um novo produto com um código GTIN válido, por exemplo 7893333322450, será disponibilizado o parâmetro "GTIN".
    

    Dica
    Por padrão o sistema marcará a flag para ser um GTIN válido, contudo é possível desmarcar o parâmetro. Deixando a critério do usuário. Na emissão de uma NF-e de saída, caso o produto esteja com o parâmetro GTIN marcado ou válido, as tags <cEAN> e <cEANTrib>  serão preenchidas com o código do produto.

    
    

    Aviso
    O parâmetro "GTIN" não irá aparecer para códigos de produtos que não sejam no formato GTIN. Exemplos: 55, 1 e 7888. Se o código do produto for do formato GTIN, contudo o parâmetro GTIN esteja desmarcado, as tags <cEAN> e <cEANTrib> da NF-e, possuirão o valor "SEM GTIN". O mesmo correrá para os produtos que não tenham o seu código no formato GITN.

    
    

    Dica
    Veja os exemplos na nota de versão  Notas de Versão - Linx Postos - Pop - 3.23.0

    
    
    

  • Código Rápido: Número curto que também identifica o produto.
  • Situação:
    1. Ativo: Situação padrão do cadastro de produtos. Sincroniza para o PDV.
       
    2. Inativo em Operação: Situação em que o produto está inativo na retaguarda, mas continuará disponível para realizar venda no PDV.
    3. Inativo Fora de Operação: Situação em que o produto não ficará disponível no PDV.
       
  • Favorito: permite que o usuário informe a classificação do produto, entre 1 a 5 estrelas. O produto que estiver com 5 estrelas ficará como atalho na tela principal do PDV.
    
  • Descrição: É o nome do produto. Descritivo que irá identificar o produto nas mais diversas funcionalidades.
  • Descrição Resumida: Preenchimento automático a partir da descrição do produto.
  • Marca: É a marca do produto.
    
    
• Tipo: É a forma que este produto irá se comportar em todas as partes do sistema.
  • Ativo Imobilizado: é o conjunto de bens relacionados com a manutenção da empresa. São bens tangíveis, ou seja, físicos. Produto deste tipo não aparece de venda no PDV. Exemplo: Freezer.
  • Mercadoria para Revenda: é o tipo indicado para produtos que será vendido no PDV. Exemplo: Cervejas, Sucos e etc.
  • Material de uso e consumo: caracterizam-se por não se agregarem, fisicamente, ao produto final, sendo meramente utilizados nas atividades de apoio administrativo, comercial e operacional (exemplo: papéis para escritório, lâmpadas para utilização nos prédios administrativos, etc). Produtos com esse tipo não sincronizam com o PDV.
  • Outros Insumos: Ideal para utilizar para produtos são ingredientes de outros produtos, ou seja, irão compor os produtos de subtipo: Composto. Por exemplo: farinhas que são utilizados em bolos, alface que é utilizado em um prato feito entre outros.
    
    
  • Subtipo: Apenas o tipo Mercadoria para Revenda possui a escolha de subtipos. São eles:
    • Combustível: subtipo indicado para produtos do setor Pista, ou seja, do tipo combustível, por exemplo: Gasolina, Etanol, Diesel, GNV, Querosene e etc.
    • Composto: indicado para produtos que são formados por outros produtos. Este produtos possuem insumos, por exemplo: Sanduíche, que pode ser composto por queijo, presunto, alface e tomate.
    • Filtros : Subtipo indicado para produtos do setor Pista ou Centro Técnico. Exemplo: Filtros de óleo.
    • Fluídos: indicado para fluídos automotivos do setorCentro Técnico. Exemplo Fluído para freio e fluído para radiador.

    • Kit:Subtipo indicado para produtos de promoção, onde será realizado uma associação de produtos para serem vendidos em conjunto. Essa associação terá um código especifico e os produtos unitários terão os seus. Este subtipo não controla estoque, portanto, a baixa no estoque será realizados dos produtos que compõem o kit. Exemplo: Sanduíche + Refrigerante, Compre duas pizzas e ganhe um refrigerante.
      

      Dica
      Se o cliente quiser apenas a pizza do exemplo acima, o operador irá utilizar no PDV o código unitário da pizza. Se o cliente quer apenas o refrigerante da promoção será utilizado o código unitário do refrigerante. Contudo se o cliente quer comprar a promoção deve ser utilizado o código da promoção, neste caso o código do produto KIT.

      
      

    • Lubrificante:indicado para produto do setorCentro Técnico. Exemplo: óleo para motor.
    • Simples: indicado para produtos do tipo simples em geral. Exemplo: bala, refrigerante e etc.
  
  
• Estrutura Mercadológica: grupo da estrutura mercadológica. Algumas opções: Lubrificantes, outros, bebidas e pode ser criada outros tipos no menu Cadastros > Estrutura Mercadológica.

• Classificação Fiscal:
  
  • Código NCM: se refere a Nomenclatura Comum do Mercosul, é uma convenção de categorização de mercadorias, que se diferem de estado para estado. Se o código estiver incorreto, a venda pode ser negada pela Sefaz.
    
    
  • Código CEST: se refere a Código Especificador da Substituição Tributária, é um código usado para identificar categorias de produtos passíveis à substituição tributária do ICMS. Se diferem de estado para estado e se o código estiver incorreto, a venda pode ser negada pela Sefaz.
    

    Dica
    O campo só é obrigatório de preenchimento, apenas quando apresentar tributação com ICMS ST, ou seja, quando quando tiver associado ao produto um imposto com os valores: CST 060 CSON:500 (Simples Nacional).

    
    
    
  • Código ANP: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. É obrigatório essa informação para produtos do subtipo combustível.
    
    
• Medidas e Quantidades:
  • Venda
    1. Unidade Comercial(embalagem): indica a unidade de medida de venda. Algumas opções: Bag, Balde, Bandeja, Box, Caixa, Cartela, Combo, fardo. No exemplo de fardo é possível informar o fator de conversão.
       
    2. Unidade Tributável(itens de embalagem): indica a unidade de medida de venda. Algumas opções: Bag, Balde, Bandeja, Box, Caixa, Cartela, Combo, fardo. No exemplo de fardo é possível informar o fator de conversão.
  • Compra:
    1. Unidade: Indica a unidade de medida de compra. Algumas opções: Bag, Balde, Bandeja, Box, Caixa, Cartela, Combo, fardo. No exemplo de fardo é possível informar o fator de conversão.
       
       
• Outras informações:
  • Fabricante: nessa opção deve ser informado o cadastro salvo em Cadastros>Pessoas marcado como "Fabricante".
  • Setor: indica o setor em que o produto será vendido. Alguns exemplos: Loja, Pista e Centro Técnico.
  • Não Permite venda: indica se o produto não irá permitir venda. Opções: Sim e Não. Exemplo se estiver marcado em Não, não será possível realizar venda desse produto.
    
  • Controla estoque: indica se deve controlar o estoque do produto. Opções: Sim e Não. No caso se marcar Não, o produto em questão não vai contabilizar a quantidade em estoque, irá ficar com quantidade zero, por mais que faça lançamento de notas fiscal de compra.
    
    
• Preços e margens
  • Preço de venda: valor de preço de venda do produto.
  • Preço de venda vigente: valor de preço de venda do produto.
  • Preço de compra: é o último preço de compra informado através das notas fiscais.
    
  • Custo com ICMS: custo do produto COM ICMS.
  • Custo sem ICMS: custo do produto SEM ICMS.
    • Forma de reajuste: indica a forma de reajuste utilizada para o produto.
      1.  Mark-UP (%): o percentual que será aplicado sobre o custo (com ICMS) da mercadoria para se chegar ao preço de venda.
      2. Margem Bruta (%): o percentual de lucro efetivo que se tem com a venda de um produto a partir de um determinado preço de venda: custo com ICMS / ((100 - margem)/100).
         
  • Percentual de reajuste: indica o percentual de reajuste aplicado ao produto.
  • Comissão (%): porcentagem de comissão do produto, caso o produto seja comissionado. Para habilitar a configuração de produtos comissionados, será necessário acessar o menu Configurações > Configurações Gerais e selecionar o "tipo de comissionamento".
    
    
• Níveis de preço: é a opção de criar vários preços e utiliza-los ao mesmo tempo em um produto do tipo combustível. O nível de preço é criado normalmente para fazer com que dois bico diferentes da pista ligados ao mesmo produto tenham valores diferentes. Exemplo: Bico 1 - Nível 1: 5.899 e Bico 2 - Nível 2: 5.999. A quantidade de níveis de preços é configurado no cadastro do concentrador, no menu Cadastro > Máquinas e Periféricos.
  • Valor: deve ser informado o preço do nível que será criado.
    
    
• Fiscal:
  • Tributação para venda:
    1. Tributação: deve ser selecionada a tributação criada em Fiscal > Impostos e que se difere entre os estados. Essa tributação é utilizada para emissão das vendas no PDV.
       Estas informações devem estar de acordo com as peculiaridades de cada estabelecimento para não ocorrer problemas fiscais, na emissão de vendas no PDV, problemas nos arquivos SPED, LMC entre outros.
       
    2. FCP: é um Fundo de Combate à Pobreza criado com o objetivo de minimizar o impacto de desigualdades sociais entre os estados brasileiros. É uma alíquota calculada juntamente com o ICMS nas operações internas ou operações interestaduais com Substituição Tributária.
  • Tributação para estado de destino:
    1. Estado: selecionar o estado(UF).
    2. MVA/IVA(%): Conforme o estado deve configurar a Margem de Valor Agregado, No entanto alguns estados utilizam a sigla IVA que significa Índice de Valor Agregado.
       
    3. ICMS (%): informar a porcentagem do imposto de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.
       
    4. FCP (%): é um Fundo de Combate à Pobreza criado com o objetivo de minimizar o impacto de desigualdades sociais entre os estados brasileiros. É uma alíquota calculada juntamente com o ICMS nas operações internas ou operações interestaduais com Substituição Tributária.
       
  • MVA /IVA original (%): Conforme o estado deve configurar a Margem de Valor Agregado, No entanto alguns estados utilizam a sigla IVA que significa Índice de Valor Agregado.
  • Código do produto no SPED: informar qual o código que esse produto deve aparecer no Sped.
  • Código do benefício fiscal: deve ser informado o tipo de incentivo tributário para o produto, caso tenha.
  • Conta contábil de crédito para (SPED): conta de crédito para a geração do SPED, configurada em Configurações > Contas.
  • Conta contábil de débito: conta de débito para o SPED , configurada em Configurações > Contas.
  • Indicador: identifica se o produto é fabricado em escala relevante ou não relevante. Opções: Sim ou Não
    
    
• Estoque:
  • Quantidade mínima: Neste caso vai ser informado qual vai ser a quantidade mínima que terá em estoque do produto.
    
  • Quantidade máxima: Neste caso vai ser informado qual vai ser a quantidade máxima que terá em estoque do produto.
  • Custo médio: o custo médio vai ser calculado por meio das entradas.
    
  • Custo com ICMS: custo do produto COM Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.
  • Custo sem ICMS: custo do produto SEM Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.
  • Data da última compra: data do último lançamento de compras desse produto, no caso a última entrada de nota de entrada que pode ser verificado em Fiscal > Nota Fiscal.
    
  • Data de última venda: Essa data está relacionada com o PDV, no caso corresponde a última data que emitiu a venda desse produto no PDV.
    
    
• Fornecedores:
  • Principal: indicar se é o fornecedor principal. Opções: Sim ou Não
  • Fornecedor: fornecedor do produto no sistema, no caso feito através lançamento de compras desse produto.
  • Referência: indicar a referência do fornecedor.
  • Unidade de compra: indica a unidade de medida de compra. Algumas opções: Bag, Balde, Bandeja, Box, Caixa, Cartela.
  • Fator de conversão: fator de conversão entre as unidades de medida de compra e venda.

Ao solicitar a inclusão de um novo produto, após preencher os campos do cadastro e clicar no botão <Salvar>, o sistema irá validar se os campos obrigatórios estão preenchidos, segue exemplo:

Documentos e Manuais

Caso você pressione o botão <Documentos e Manuais>, será direcionado diretamente para uma página no Linx Share que conterá o link com material criado informando suas funcionalidades.