A funcionalidade Cupom Fiscal, localizado no menu Movimentação, tem como objetivo apresentar as informações detalhadas das vendas NFC-e/S@T emitidas através do Linx Farma Cloud - PDV em um determinado período, permitindo que o varejista possa visualizar as informações, efetuar a devolução ou emitir uma NF-e referente a venda.
Cupom Fiscal
Para facilitar na localização das informações, na tela principal de Cupom Fiscal serão pré-carregadas em tela todas as notas Na tela Cupom Fiscal são listadas todas as vendas NFC-e/SAT emitidas no dia para a filial logada, através do campo pesquise por todas as colunas é possível localizar por alguma específica, caso desejar refinar a busca apresentando os totalizadores por:
- Totalizador por meios de recebimento utilizados nas vendas: dinheiro, cartão, convênio, crediário e PBM.
- Valor devolução: apresenta o valor total das notas de vendas que foram efetuadas devolução parcial e/ou total.
- Valor cancelamento: mostra o valor total das notas canceladas via Linx Farma Cloud - PDV.
Na coluna Situação apresenta o status das notas:
- Autorizado,
- Devolvido Parcialmente,
- Devolvido,
- Cancelado.
Figura 01 - Tela principal e filtros avançados
ilial, nome do cliente, vendedor, data da venda inicial/final, número cupomCaso deseje refinar a busca clique em , então serão habilitados os campos: fnúmero do cupom, hora inicial e final, vendedor, cliente e caixa. Após preencher as informações desejadas clique em .
Figura 01 - Tela principal e filtros avançados
Informações |
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Na tela principal é possível importar exportar as informações para os formatos PDF , e XLS e CSV, clicando no ícone correspondente correspondente . |
Para visualizar as informações de um cupom fiscal é necessário que selecione a linha que deseja visualizar e venda desejada e clique em , então será direcionado para tela abaixo com os detalhes da nota:
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Dica |
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Caso precise emitir a nota de devolução de venda, acesse Movimentação > Devolução de Vendas. |
Emitir NF-e Referente a Venda
Para realizar a emissão de uma NF-e Referente a Venda é necessário que localize o cupom fiscal e clique em .
Aviso |
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Para realizar a emissão de uma NF-e referente a venda é necessário que tenha um cliente vinculado a venda com as informações válidas em seu cadastro. Para mais informações sobre Cadastro de Clientes, clique aqui. |
Caso a venda selecionada esteja vinculada a Consumidor Final, será necessário informar informe o cliente no campo Consumidor.
Figura 03 - Informações referente o cliente selecionado
Após validar as informações clique em .
Ao emitir a nota o Linx Farma Cloud insere automaticamente os CFOPs 5929/6929. No entanto, alguns Estados não permitem que essas notas sejam emitidas com esses CFOPs causando rejeição junto a SEFAZ.
Caso seu Estado tenha essa exigência, acesse Fiscal > Natureza da Movimentação, localize a regra 28 - Emissão de Nota Fiscal de Cupom Fiscal e configure a regra para emissão conforme os CFOPs necessários.
Dica |
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Para mais informações sobre como cadastrar as regras da Natureza da Movimentação, clique aqui. |
Aviso |
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Se não houver alteração da regra 28 - Emissão de Nota Fiscal de Cupom Fiscal o sistema emitirá a nota utilizando os CFOPs 5929/6929 |
Obrigatoriedade do Rastro de Medicamento (Dados: Lote, Fabricação, Validade e Registro MS): NT 2021.004
Com a entrada em vigência da NT 2021.004 versão 1.20, que estava prevista para o dia dia 16/05/2022 foi foi prorrogada para 08/08/2022, a SEFAZ de cada Estado (UF) poderá exigir o preenchimento do rastro dos medicamentos na emissão de NF-e.
O rastro do medicamento são os dados de:
- Lote.
- Data de fabricação.
- Data de validade.
- Registro MS.
Se seu Estado exige essa informação de rastro de medicamento, será necessário habilitar a configuração.
Caso o usuário faça a emissão de uma NF-e, e não seja informado o Rastro de Medicamento, a nota apresentará a rejeição 840 - NCM de medicamento e não informado o grupo de medicamento.
Para evitar a rejeição é necessário que configure o sistema para que sejam enviadas as informações de rastro do produto no arquivo da nota fiscal.
Expandir | ||
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Acesse o menu Configurações > Parâmetros empresa/filial, no campo empresa selecione a opção filial, informe a filial e em tipo de sistema selecione a opção Farmacloud. Figura 04 - Configurações empresa/filial Localize o parâmetro INFORMAR_NA_NFE_RASTRO_MEDICAMENTO clique em . Figura 05 - Parâmetro para configuração No campo Valor da chave informe: 1, e clique em . Figura 06 - Incluir parâmetro para emissão da nota Após realizar a configuração, todos os produtos iniciados com os NCMs: 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 e 3006, serão solicitados os dados de lote, fabricação, vencimento, Registro MS e quantidade. Figura 07: Tela para inclusão de dados No campo Registro MS:
Após informar os dados clique em e salve as informações. |
Observações adicionais:
- É possível selecionar mais de uma nota para emissão da NF-e referente a venda, desde que possua o mesmo cliente.
- Não é possível emitir notas de vendas que já tiveram vínculo com outra NF-e referente a venda.
Depois da confirmação da transação, poderá acompanhar a emissão da nota em Movimentação > Saída.
Dica |
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Na tela Movimentação > Saída:
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Configurações
O sistema permite que sejam realizadas configurações por usuário/filial para cada funcionalidade. Para efetuar bloqueios e configurações por filial para este programa, acesse a funcionalidade Parâmetros Empresa/Filial (Configurações) no Retaguarda no campo Empresa selecione por Filial, na sequencia a filial desejada em tipo de sistema selecione a opção Farmacloud:
- NCMS_A_INFORMAR_RASTRO_MEDICAMENTO: por padrão serão listados os NCMs iniciados em 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 e 3006, podendo ser alterados conforme a necessidade do seu Estado (UF).