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01 - Erro em entrada de NF.

Após análise, implementada validação da flag "FLAG_RESPEITAR_TRIB_CAD_XML"; se estiver com valor "1", os impostos serão buscados na função "(UFD_EST_PROD_TRIB_UF". Caso contrário, processo segue como é atualmente. Também identificamos que o parâmetro "FLAG_RESPEITAR_IMPOSTO_DANFE" está assumindo como valor padrão "1", ou seja, se não estiver configurado, ele pega os impostos do DANFE. A lógica do processo ficou desta forma: FLAG_RESPEITAR_TRIB_CAD_XML = 1 ou FLAG_RESPEITAR_IMPOSTO_DANFE = 0, busca tributos da Configuração.

02 - Vendas sem informação de FECOP.

Após análise, realizada correção na rotina do processo.

03 - Erro ao tentar bipar produto em impressão de etiqueta.

Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Etiquetas - Linha de produtos - Impressão, realizada correção da impressão de etiqueta.

04 - Novos preços de custos não estão sendo aplicados.

Após análise, no módulo Cadastro - Produtos - Custo médio de produtos - Acerto de valores para geração do custo médio, realizada correção da validação da data movimento, permitindo data superior a data de cadastro e bloqueando datas anteriores.

05 - Erro em processamento de manifestação do destinatário.

Após análise, no módulo Estoque - NFe - Nota fiscal eletrônica - Manifestação do Destinatário, realizado ajuste de tamanho das colunas do grid, melhorando a visibilidade das informações, ajuste no estado do botão "Analisar processo de confirmação de operação", que ficará sempre habilitado, preenchendo o filtro com as datas a serem analisadas, que são as datas de entradas da nota na filial.

06 - Placa de modelo "MERCOSUL" não está sendo aceitada em tela de minuta.

Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Transferência - Ressuprimento - Minuta - Minuta de entrega (romaneio), realizada correção com criação de validação das placas e modelos.

07 - Sistema apagando dados de lote em emissão de NF quando cliente é inserido.

Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Vendas - Caixa - Nota Fiscal - Por cupom fiscal, realizada correção para que o sistema não apague os dados da grid quando o cliente for inserido.

08 - Sistema não permite exportação de relatório para Excel.

Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Balanço - Balanço eletrônico - Abertura Balanço eletrônico (ou atalho CTRL + B), realizada correção de exportação do balanço para Excel ao clicar no botão "Exportar Excel".

09 - Erro ao tentar fazer digitação de nota fiscal de outras entradas.

Após análise, no módulo Estoque - Entradas - Nota fiscal - Digitação - Outras entradas, realizada correção da validação do botão "Duplicatas".

10 - Erro de registro MS ao tentar salvar cadastro de produtos.

Após análise, realizada correção na gravação do Registro MS com 13 dígitos sem a utilização da flag de produto controlado e dos NCM's iniciados por 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 e 3006 com 11 dígitos no Registro MS.

11 - Erro em emissão de nota.

Após análise, realizada correção na rotina do processo.

12 - Em inserção de lote, sistema não permite digitação de letras, somente de números.

Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Nota fiscal - Emissão livre (ex.: Devolução sem vinculo com nota fiscal de entrada), realizada correção para que o usuário possa selecionar um lote com caracteres alfanuméricos.

13 - Erro de rastreabilidade em emissão de nota fiscal por cupom fiscal, mesmo com os lotes confirmados.

Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Nota fiscal - Lotes de produto, realizada correção na rotina do processo.

14 - Erro ao gerar nota fiscal.

Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Balanço - Ajuste de estoque - Ajuste\Implantação de produto por lote, realizada implementação que permite excluir lotes ao clicar com botão direito do mouse sobre o lote, na opção "Exclusão". 

15 - Em emissão livre de nota, sistema exibe mensagem de falta de lote, mesmo tendo o lote informado.

Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Nota fiscal - Emissão livre (ex.: Devolução sem vinculo com nota fiscal de entrada), realizado ajuste na gris para informar que o lote está ou não correto para emissão da nota.

16 - Divergência em origem de vendas, sistema apresentando como se todas fossem de origem "Direto PDV".

Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Vendas - Pdv - Inserir - Individual, realizada correção na rotina do processo.

17 - Sistema permitindo transferência negativa de estoque.

Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Balanço - Vencidos/deteriorados - Lançamento (ou atalho CTRL + F5), realizado ajuste para que o módulo NF-Server bloqueie a geração de NF quando a flag por filial "VD_EST_ZERADO" for igual a "0" (bloqueio geral) e "2" (bloqueio na retaguarda).

18 - Quantidade em casas decimais não estão sendo gravadas em ajuste de estoque.

Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Balanço - Ajuste de estoque - Realizar o ajuste (CTRL + A), realizada correção adicionando 4 casas decimais para controle do produto.

19 - Divergência de informações em relatório parceiro.

Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Vendas - Consolidação de vendas - Vendas e descontos - Analise de vendas, realizada correção incluindo campo de descrição "NomeParceiro_VENDA", que fará referência ao parceiro da venda.

20 - Sistema não está apresentando todos os produtos cadastrados em uma categoria, ao utilizá-la como critério de busca.

Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Consultas - Árvore mercadológica, realizada correção ajustando a limitação de apresentar o TOP 1000 para TOP 2000, retornando todos os dados necessários.

21 - Erro em identificação de marketplace.

Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Clientes - Cadastro - A prazo - Campo: Identificador Martketplace, realizada correção adaptando o campo para digitação de texto e inclusão dos respectivos sites.

22 - Divergência em devolução de nota.

Após análise, no módulo Loja - Nota fiscal - Entrada - Devoluções - Nota fiscal de entrada das devoluções por requisição e no módulo Estoque - Arquivo - Pesquisar formulário (ou atalho CTRL + F6) - Devolução de cupom fiscal por requisição, realizada correção na rotina do processo.

23 - Sistema não permite inserir lote em tela de devolução.

Após análise, no módulo Estoque - Entradas - Nota fiscal - Manutenção (ou atalho F9), realizada correção na rotina do processo, que não estava localizando o código do produto na nota.

24 - Erro em emissão de relatório.

Após análise, no módulo Estoque - Entradas - Consulta - Entrada - De produtos compras\Outras entradas, realizada correção na rotina do processo.

25 - Erro em check-in de nota fiscal de transferência.

Após análise, no módulo Estoque - Entradas - Nota fiscal - Digitação - Transferências - CheckIn de entrada (conferência de produtos), realizada correção na rotina do processo.

26 - Sistema não destacou valor de IPI em nota fiscal.

Após análise, no módulo Estoque - NFe - Nota fiscal eletrônica - Impressão de DANFE, realizada correção na impressão.

27 - Divergência de valores de vendas em relatório.

Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Vendas - Consolidação de vendas - Vendas e descontos - Analise de vendas, realizada correção na rotina do processo.

28 - Divergências nos tipos de frete.

Após análise, realizada correção para atender às orientações da Nota Técnica 2021.004. Para acessar a documentação com mais detalhes, clique aqui .

29 - Erro em natureza 236.

Após análise, no módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais, criado parâmetro "CD_MOV_OP_GERA_PRECO_TRANSFERENCIA" para informar as naturezas de movimentação que devem fazer parte do cálculo dos preços de transferências.

30 - Erro ao gravar lotes na entrada de notas de fornecedor.

Após análise, realizada correção na rotina do processo.