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Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
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A mudança dos números das versões De: 04.08.0131 / Para: 04.09.0001 (liberadas a partir de ), foi realizada para definir um marco devido a inserção de implementações significativas listadas nas releases notes relacionadas. O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos e específicos das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes. |
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Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:
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01 - Os módulos Estoque, Financeiro e Loja comunicarão com o módulo implementado para envio das lojas ativas ao API Swagger. |
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01 - Erro em geração de DARE. Após análise, na tela de Manutenção de Entrada, acrescentada aba "Valores do Dare/Dae/GNRE gerado" as colunas "B. Fecopt ST" e "Vlr Fecop". No relatório de análise por CFOP, quando marcada a opção "Validar composição de notas fiscais que geraram o Dare/Dae/GNRE", serão apresentados os valores correspondentes. 02 - Erro em relatório de produtividade de operadores de checkout. Após análise, no módulo Estoque - Arquivo - Pesquisar formulário (ou atalho CTRL + F6) - pesquisar "Produtividade", adicionada opção de filtro de escolha do centro de distribuição de origem do ressuprimento. 03 - Sistema não está mostrando informações de data de vendas. Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Vendas - Consolidação de vendas - Vendas e descontos - Geral, realizada correção na rotina do processo. 04 - Campanha de vendas de adicionais não permite exclusão de loja. Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Vínculo - Campanha de produtos promocionais - Por aquisição de produto, realizada correção da validação da data, permitindo alterar ou excluir campanhas que vencem "hoje/dia atual". 05 - Emissão de devolução de NF exigindo lotes. Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Nota fiscal - Manutenção (ou atalho CTRL + M), criada coluna "Tp_Mov" e validação se "Tp_Mov" = 65 (Ecommerce) e flag "EXIGE_CONTROLE_LOTE_DEVOLUACO_SAIDA_ECOMMERCE" = "Sim" valida o controle de lote do produto na devolução. Se a flag estiver como "Não", o sistema não validará o lote para devolução Ecommerce, para outras segue o fluxo normal. 06 - Erro em relatório de árvore mercadológica. Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Vendas - Consolidação de vendas - Vendas e descontos - Geral, realizada correção na rotina do processo. 07 - Erro ao abrir relatório de conferência; sistema trava e fecha. Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Balanço - Contagem de produtos - Solicitar processamento para conferência de estoque, realizada correção na rotina do processo. 08 - Erro em emissão de notas fiscais de entrada. Após análise, no módulo Estoque - NFe - Nota fiscal eletrônica - Impressão de DANFE, realizada correção de duplicidade na emissão de notas fiscais de entrada. 09 - Divergência em relatório de comissão. Após análise, nos módulos Estoque - Saídas - Vendas - Consolidação de vendas - Comissão - Vendas\Comissão por vendedor e Loja - P.d.v - Consulta - Vendas - Vendas/Comissão por vendedor, realizada correção na rotina do processo. 10 - Erro em manutenção de desconto percentual. Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Percentual, realizada correção na rotina do processo. 11 - Dados das cobranças não estão aparecendo em impressão de DANFE. Após análise, realizada correção na rotina do processo. 12 - Erro ao salvar alteração em tabela de desconto da rede. Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Percentual, realizada correção na rotina do processo. 13 - Erro em emissão de nota por cupom. Após análise, nos módulos Estoque - Saídas - Vendas - Caixa - Nota Fiscal - Por cupom fiscal e Loja - Nota fiscal - Saída - Emissão nota de vendas pelo cupom fiscal, realizada correção na rotina do processo. 14 - Erro em devolução de cupom fiscal. Após análise, no módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Pdv - Devolução de vendas - Devolução de vendas por requisição (ou atalho CTRL + R) e no módulo Estoque - Saídas - Vendas - Pdv - Devoluções de vendas - Devolução de vendas, realizada correção na rotina do processo. 15 - Sistema não está abrindo relatório de vendas e descontos. Após análise, realizada correção na rotina do processo. 16 - Sistema não permite importação de arquivo na tela de balanço eletrônico de produtos. Após análise, realizada correção na rotina do processo. 17 - Erro em relatório de acompanhamento de metas de vendas. Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Vendas - Meta de vendas - Acompanhamento - Vendas X Metas realizado, realizada correção na rotina do processo. |