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A seguir detalhamento dos principais campos da tela:
Detalhamento da tela |
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Pedido
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Pedido | Número do pedido. | Filial Origem | Filial de origem do pedido. | Data | Data do pedido. | Desconto | Desconto feito no pedido. | Qtde Total | Quantidade total de desconto do pedido. | Desconto Pgto | Desconto realizado no pagamento. | Frete | Valor do frete. | Tracking | Número do rastreio do pedido. | Transport | Transportadora que será feito o transporte. | Cliente | Código do cliente. | Operação Venda | Tipo de operação. | Vendedor | Vendedor que foi realizado. | Filial Retirada | Filial em que o pedido vai ser retirado. | Tipo Pedidos | Tipo de pedido | Observações | Observações que podem ser incluídas. | Status | Status do pedido. | Id Origem | Referencia com o próprio site. | Origem Id | Referência com o próprio sistema. | Canal OMS |
| Sit. OMS | Situação do Pedido no OMS | Conferido | Status a situação do Pedido. | Entregue | Status a situação do Pedido. | Cancelado | Status a situação do Pedido. | Dig. Encerrada | Status a situação do Pedido. |
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Produtos Image Added
Item | Exibe a quantidade de itens. | Produto | Código do produto. | Descrição | Descrição do item. | Cor | Cor do item. | Desc. Cor | Descrição da cor do item. | Tamanho | Tamanho do item em numeração. | Grade | Tamanho do item em letras. | Qtde | Quantidade de itens. | Preço Liquido | Preço liquido do item. | Desconto | Desconto do item. | Cancelado | Informação se o item foi ou não cancelado. |
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Ticket/Fiscal Image Added
Informações de Venda Ticket | Número do Ticket gerado na loja. | Data Venda | Data de venda na loja. | Lanc. Caixa | Código chave do lançamento gerado para o pagamento do ticket. | Terminal | Terminal onde foi feito a venda. | Detalhes | Botão que encaminha para a tela Consulta Ticket de Loja. |
Nota Fiscal de Venda NF | Número da nota de venda. | Chave | Número da chave fiscal da venda. | Série | Número da série da nota. | Detalhes | Botão que encaminha para a tela Consulta de Notas Fiscais Emitidas na Loja. |
Nota Fiscal de Devolução Um pedido B2C quando é solicitado uma devolução, é criado um ‘novo pedido’ com um novo número, na tela 300152SPK na aba Pedido é possível ver o ID Origem, ou seja, qual o pedido gerou esse ‘pedido de devolução’. Então na aba Ticket/Fiscal em Nota Fiscal de Devoluçãosó vai exibir dados se foi solicitado uma devolução de um pedido B2C. NF | Número da nota de devolução. | Chave | Número da chave fiscal da devolução. | Série | Número da série da nota. | Detalhes | Botão que encaminha para a tela |
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Parcelas Image Added
Parcela | Quantidade de formas de parcela. | Tipo Pgto | Tipo de pagamento. | Desc Tipo Pgto | Descrição do tipo de pagamento. | Data Pagamento | Data que foi realizado o pagamento. | Valor | Valor do pagamento. | Cod. Adm | Código da administradora. | Administradora | Administradora da forma de pagamento. | Num. Aprovação | Número da aprovação de pagamento. | Num. Titulo | Número do titulo de pagamento. | Parcelas Cartão | Parcelas do cartão. | Vencimento | Vencimento da parcela. | Valor. Canc | Valor que foi cancelado (se cancelado). |
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Filtros Image Added
Pedido | Número do pedido. | Filial Origem | Filial de origem do pedido. | Status Pedido | Status do pedido. | Faixa de Datas | Data do pedido. |
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