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#DicaLinx
Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do AutoSystem e Automação Ipiranga.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões!
Veja os vídeos disponíveis para o AutoSystem.
Implementações Liberadas
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16616 - Restrição de Vendas por Quantidade de Produto Módulo / Rotina: Gerencial / Cadastros > Tabelas > Regras de restrição de venda Beneficio / Descrição: Realizada implementação na rotina de restrição de venda, possibilitando a configuração de limite máximo ou mínimo para vendas dos produtos vinculados a uma regra de restrição, como mostra a imagem abaixo: |
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16512 - Novos CFOP's Módulo / Rotina: Gerencial e Caixa / Todas as rotinas que contemplam CFOP's Beneficio / Descrição: Conforme alteração realizada no regulamento do ICMS, pelo Governo do Distrito Federal, para contemplar os novos Códigos Fiscais de Operações e Prestações – CFOP, ao anexo do convênio s/nº, de 15 de dezembro de 1970, que institui o Sistema Integrado de Informações Econômico Fiscal – SINIEF, que trata do CFOP, foram acrescentados os seguintes códigos ao sistema: |
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16592 - Saída de Álcool Etílico Hidratado Combustível - AEHC Módulo / Rotina: Gerencial e Caixa / Emissão de Notas Fiscais Beneficio / Descrição: Na emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NF-e para o estado de Alagoas, quando se tratar de uma saída do produto álcool etílico hidratado combustível - AEHC, será destacado nas "Informações Complementares" do documento, a informação “ICMS relativo a operação de saída diferido, com pagamento antecipado no valor de R$ ..., nos termos do Protocolo ICMS 17/04 e Decreto nº 1.897/04.”. Na coluna "Outros" do relatório de entrada e saídas, também será apresentado o valor de ICMS da operação, conforme termos do Protocolo ICMS 17/04 e Decreto nº 1.897/04. |
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15936 - Relatório de Venda por Tributação DMA Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Relatórios > Controles fiscais > Venda por Tributação DMA Beneficio / Descrição: Realizada melhoria no Relatório de Venda por Tributação DMA, onde foi disponibilizado o modo sintético para a geração do relatório. Ao marcar o modo sintético é desabilitado os demais filtros de agrupamento do relatório, ao voltar ao analítico os filtros ficam novamente disponíveis para marcação, conforme imagens abaixo: |
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16260 - Relatórios de Contas a Pagar e Despesas Pagas Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Relatórios > Contas a Pagar > Contas Pagas Financeiro > Relatórios > Contas a pagar > Histórico de Contas a Pagar e Despesas Pagas Beneficio / Descrição: Efetuada melhoria nos relatórios de Contas Pagas e Despesas Pagas, de forma que os relatórios passaram a apresentar os descontos lançados nas faturas, como mostra as imagens abaixo: |
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13728 - NF-e Estoque Entrada via XML Módulo / Rotina: Gerencial / Rotinas de lançamentos de notas fiscais Beneficio / Descrição: As rotinas de lançamentos de notas fiscais de entrada manual e via arquivo "xml", passaram por melhorias, permitindo ao usuário lançar mais de uma nota fiscal sem necessitar retornar ao menu, ou seja, ao término do lançamento é exibida uma mensagem questionando se o usuário deseja lançar mais notas; selecionando "Sim", será apresentada a tela de lançamentos, selecionando "Não", a mensagem será fechada. A imagem abaixo mostra a mensagem: |
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16017 - Pagamento a Fornecedor com o Banco Itaú Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor > Remessa de Pagamento Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor > Retorno de Pagamento Beneficio / Descrição: Foi disponibilizado um novo módulo de integração bancária com o Banco Itaú para exportar arquivos de solicitação de pagamento e processar arquivo de retorno com a baixa das movimentações. Abaixo podem ser conferidas imagens das novas funcionalidades: |
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16503 - Fechamento da Venda Módulo / Rotina: Gerencial / Configurações > Usuários > Grupo de usuários > Configurações Beneficio / Descrição: Realizada melhoria na rotina de configurações de grupos de usuários, na qual foi disponibilizada uma nova configuração de usuário "Permite emitir somente NF-e no fechamento da venda", que define se o operador do PDV poderá encerrar uma venda somente com NF-e, sem a necessidade da emissão de um cupom fiscal, NFC-e ou CF-e, como mostra a imagem abaixo: |
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16100 - Gertec Micro Terminal 740 Módulo / Rotina: Gerencial / Configurações > Módulos > Comanda Eletrônica Beneficio / Descrição: Foram realizadas algumas melhorias na rotina de Comanda Eletrônica, conforme abaixo:
- Adicionado modelo de balança Filizola, para micro terminais de comanda. |
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16197 - Troca de Óleo - Melhorias Troca de Turno Módulo / Rotina: Módulo Troca de Óleo / Todas as rotinas que contemplam CFOP's Beneficio / Descrição: Foram realizadas as seguintes melhorias no módulo Troca de Óleo: - Referência de data e hora do banco de dados. - Retirada a mensagem ao cancelar uma impressão de pdv sem impressora não fiscal. - Ocultado o rótulo turno na tela de edição de cliente (clientes/novo ou editar). - Alterado para não mostrar o código de barras no código de produto ao fazer uma pré-venda. - Centralização das informações do turno com a imagem de fundo da tela principal.
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Rotinas Otimizadas
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16253 - Relatório de Registro de Entradas e Saídas Módulo / Rotina: Gerencial / Emissão de Notas Fiscais Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de emissão do relatório de Notas Fiscais de Entrada e Saídas, de forma que havendo preenchimento do campo observação, no momento da emissão de nota fiscal, este será exibido no relatório. |
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16338 - Relatório de Registro de Entradas e Saídas Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Fiscal > Relatórios > Controles Fiscais > Registro de Entradas e Saídas > Registro de Entradas e Saídas Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de geração do relatório de Registro de Entradas e Saídas, de modo que na tela do relatório, ao selecionar o tipo "Registro de Entradas" ou "Registro de Saídas", o sistema ganhará maior desempenho buscando desde o início do processo de consulta cada tipo selecionado. |
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16390 - Gerencial - Visualização de Notas Fiscais Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de gerenciamento de notas fiscais, de forma que ao visualizar a nota, não serão exibidos os botões "Adicionar", "Editar" e "Excluir" produtos, quando a situação da nota fiscal estiver como "Gerada". |
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16492 - Relatório de Cupons Fiscais Emitidos Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Cupons Fiscais Emitidos Beneficio / Descrição: Alterado relatório de cupons fiscais emitidos, acessado no módulo Gerencial, para exibir descontos e acréscimos, quando concedidos nos itens, em vendas com CF-e. |
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16508 - Relatório de Margem de Lucro por Produto Módulo / Rotina: Gerencial / Estoque > Relatórios > Vendas de produtos > Margem de lucro por produto Beneficio / Descrição: Realizado ajuste no Relatório de Margem de Lucro por Produto, para que os títulos do cabeçalho do relatório, correspondam aos seus respectivos tipos de custo. |
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16552 - Remoção de CFOP Módulo / Rotina: Gerencial / Cadastros > Cadastro de Produtos Beneficio / Descrição: Efetuada remoção do CFOP(Código Fiscal de Operações e Prestações) "5.404 - VENDA DE MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, CUJO IMPOSTO JÁ TENHA SIDO RETIDO ANTERIORMENTE", do cadastro de produtos, visto que este não é mais válido perante a SEFAZ e demais órgãos fiscalizadores da receita. |
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16501 - Caixa - Impressão de Vale Avulso Módulo / Rotina: Caixa / Impressão de Vales Benefícios Avulsos (Tecla K) Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina que realiza a impressão dos vales benefícios avulsos (tecla K) no módulo Caixa, para que ao realizar a impressão destes, não seja obrigatório ter um documento de venda. |
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16497 - Gerencial - Emissão de Nota Fiscal Sem Produto Cadastrado Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Fiscal > Lançamento de Notas Fiscais Beneficio / Descrição: Alterado a rotina de emissão de notas fiscais, para permitir emissão de notas fiscais sem produto cadastrado, quando utilizar CFOP(Código Fiscal de Operações e Prestações) final 413 ("DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO USO OU CONSUMO, EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA"). |
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16324 - EFD ICMS IPI - Unificação do registro (1350 - Bombas) Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS/IPI Unificação Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de unificação dos arquivos EFD ICMS IPI, de modo a importar os registros do tipo "1350 - Bombas", mesmo nas situações em que o arquivo "A" não possua estas informações, porém o arquivo "B" possua. |
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16554 - Relatório - LMC Termo de Abertura e Encerramento Módulo / Rotina: Gerencial / Estoque > Relatórios > LMC > Termo de abertura e fechamento Beneficio / Descrição: Ajustado para não apresentar o produto Arla no relatório LMC Termo de abertura e fechamento, pois este não se trata de um produto regulamentado pela ANP(Agência Nacional do Petróleo). |
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16491 - Campo Localização de Usuário Módulo / Rotina: Gerencial / Todas que contenham campo de localização de usuários. Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no campo de localização de Usuários, para que as rotinas que fazem uso deste campo sejam apresentadas em conformidade, quando acessadas, e também para manter compatibilidade entre os produtos AutoSystem e POS Mobile. |
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16518 - Relatório de Livro de Registro de Inventário Módulo / Rotina: Gerencial / Estoque > Relatórios > Posição de Estoque > Livro de Registro de Inventário Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no Relatório de Livro de Registro de Inventário, para que o filtro "Tipo de Custo Médio Fiscal" busque as informações de acordo com a nova estrutura de dados do sistema. |
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16559 - Atualização Tabela CEST Módulo / Rotina: Gerencial / Cadastros > Produtos > Guia Fiscal Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste nos códigos da tabela CEST, visto que para determinados códigos na emissão de um documento fiscal eletrônico, estava ocorrendo inconsistências com a SEFAZ. |
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15670 - Gerencial - Alerta de Validade do Certificado Digital Módulo / Rotina: Gerencial / Configurações > Módulos > NF-e Beneficio / Descrição: Alterada a rotina das configurações de NF-e, para que seja possível configurar por empresa se o sistema deve ou não exibir o alerta de validade do certificado digital. Em versões anteriores, o sistema sempre exibia a mensagem dos certificados que estavam vencidos ou prestes a vencer. |
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16607 - Caixa Pré-Venda Módulo / Rotina: Caixa / Pré-venda Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de pré-venda do módulo Caixa, para validar a permissão de usuário "Modificar pré-vendas" de acordo com as opções de parametrização: inserir, alterar, excluir ou visualizar. |
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16610 - Caixa Emissão de NFS-e Módulo / Rotina: Caixa / Emissão de NFS-e Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na emissão de NFS-e no módulo Caixa, para assegurar que a venda ocorra em conformidade quando for adicionado o serviço no cupom fiscal. |
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16541 - Alteração de Pedido Módulo / Rotina: Delivery / Alteração de Pedido Beneficio / Descrição: Realizada implementação no módulo Delivery, para quando configurado para emitir o pré-fechamento após finalizar um pedido, seja possível alterar o pedido caso seja necessário. |
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16525 - MID-e Processador de Lotes Módulo / Rotina: Caixa / Vendas com NFC-e e MID-e Beneficio / Descrição: Ajustes no processador de lotes do MID-e para verificar os status de retorno de inutilização de nota, |
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16570 - Validação de Venda na Abertura do Caixa Módulo / Rotina: Caixa / Abertura do Caixa Beneficio / Descrição: Foi criado uma nova validação na abertura do caixa, que consiste em validar a venda que esta aberta, verificando se seus dados já foram gravados na base de dados. Essa situação pode ocorrer quando o sistema é encerrado antes da finalização completa da venda, e assim a venda não ficará mais pendente na tela, evitando assim que a mesma venda seja baixada em duplicidade. |
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16588 - Caixa - NFC-e Pendentes Módulo / Rotina: Caixa / Abertura do Caixa Beneficio / Descrição: Realizado ajustes na rotina de validação das NFC-e que foram enviadas, porém não obtiveram retorno devido a uma finalização inesperada do sistema. Esta validação irá verificar o status dessa nota que foi enviada, e aplicar o correto tratamento de acordo com a sua situação na SEFAZ. |
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16664 - Conciliação de Cartões via WebService Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Conciliação > Cartões Beneficio / Descrição: Realizada implementação na rotina de Conciliação de Cartões via WebService, acessada no módulo Gerencial, menu Financeiro > Conciliação > Cartões, a fim de otimizar seu desempenho quando esta estiver em funcionamento. |
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16615 - Impressão Comprovante de Nota a Prazo Módulo / Rotina: Caixa / Impressão de Nota a Prazo Beneficio / Descrição: Ajustado layout do comprovante de nota a prazo, para que ao ser impresso, seja apresentado o valor de desconto da venda. |
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16591 - Terminal Comanda Módulo / Rotina: Comanda Eletrônica / Terminal Comanda Beneficio / Descrição: Realizada implementação no Terminal da Comanda, para que ao inserir um item na comanda pelo terminal, este valide se as matérias primas dos produtos compostos possuem preço unitário configurado. |
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16354 - Relatório de Medição de Tanques Módulo / Rotina: Gerencial / Estoque > Relatórios > Medições de Tanques > Medição de Tanques Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no Relatório de Medição de Tanques, a fim de que o somatório dos totalizadores do relatório sejam apresentados em conformidade. |
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16578 - Vale Benefício - Ajuste na Geração de Movimentações Módulo / Rotina: Gerencial / Cadastros > Tabelas > Tipos de Vale Beneficio / Descrição: Realizada implementação na criação de movimentações da rotina de tipos de vale, para quando estiver sendo utilizada uma conta transitória e não estiver marcada a opção "Realizar lançamentos da conta PDV", o sistema fará os devidos lançamentos nas contas cadastradas para débito e crédito. |
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16481 - Conta de Cliente PAF Módulo / Rotina: Caixa / Venda de conta de cliente (Comanda) Beneficio / Descrição: Em ambiente PAF, ao realizar uma venda via comanda, no módulo Caixa, e posteriormente cancelar esta venda, ao recriar a comanda, esta virá com o status Aberta, para que sua baixa ocorro em conformidade. |
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16556 - EFD ICMS/IPI - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI Beneficio / Descrição: Foram incluídos o campo "Débito Especial" e a Guia "E111", na rotina de EFD ICMS IPI, para que seja possível preencher as informações para o recolhimento do Fundo de Combate e Erradicação à Pobreza, do contribuinte que tenha benefício ou incentivo fiscal, para as empresas localizadas na Bahia, segundo Portaria SEFAZ nº 243, de 04.10.2016 DOE BA de 06.10.2016. |
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14521 - Reclassificação/Desagregação de Produtos Módulo / Rotina: Gerencial e Caixa / Estoque > Desagregação de produtos Estoque > Reclassificação de produtos Botão CAIXA > Estoque > Desagregação de produtos Botão CAIXA > Estoque > Reclassificação de produtos Beneficio / Descrição: Realizada implementação nas rotinas de reclassificação/desagregação de produtos, onde será obrigatório informar os campos turno, data e hora correspondentes ao lançamento. |
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15744 - Gerencial - Unificação EFD ICMS/IPI Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI - Unificação Beneficio / Descrição: Ajustado a rotina de unificação de arquivos EFD ICMS/IPI, acessada no módulo Gerencial, menu , para tratamento interno referente às críticas, quando ambos arquivos não possuírem o registro de inventário "H020". |
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15750 - Cobrança Bancária - Pedido de Baixa de Títulos Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Contas a Receber > Remessa de Cobrança Beneficio / Descrição: Realizada implementação na rotina de geração da remessa na cobrança bancária, para verificar se já existe uma instrução de baixa para o título, evitando assim a duplicidade da informação para envio ao banco. |
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16617 - Conciliação de Cartões Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Conciliação > Cartões Beneficio / Descrição: Realizada implementação na rotina de conciliação de cartões, para permitir que seja possível conciliar títulos onde a autorização seja numérica ou alfanumérica. |