01 - Foi identificado no PDV-NFCE em que não estava validando corretamente ao pressionar a tecla TAB. Realizado ajuste na rotina de validação, bloqueando recebimento da empresa terceirizada caso os dados não estejam corretos, não deixando finalizar o recebimento. 02 - Identificado que os itens com tipo_desconto PBM eram recalculados após cancelamento de um item que não era oriundo de PBM. Ajustada a rotina para validar se o tipo_desconto for de PBM, não recalcular os desconto dos itens. 03 - Ao buscar produtos vinculados as vendas de orçamento não era buscado o vendedor default cadastrado no parâmetro CD_VEND_DEFAULT. Foi ajustada a rotina de consulta de produtos para buscar esta informação. 04 - Ajustada a rotina de gravação dos dados no banco postgres retirando, quando houver, os espaços do campo nr_autorizacao. 05 - Realizado ajuste para que no momento de identificação do cliente no PDV seja incluído o bairro e número do endereço, imprimindo as informações corretamente no Danfe. 06 - Foi identificado que as flags 'consolidado' não eram registradas em alguns momentos da venda ou cancelamento da mesma. Ajustada a rotina para incremento correto da flag 'consolidado' em todos momentos da venda e quedas do sistema. 07 - Verificado que o layout que o pdv estava utilizando para envio do sat era 0.07. Ajustada rotina para envio do sat alterando o layout para versão 0.08. |