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Versão Oficial! Todas as demandas que foram apresentadas nos release notes das versões intermediarias (895) serão consideradas nesta versão. |
Rotinas Otimizadas
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POSTOSUBE-7831 Ação: Ajustes realizado em tabelas para que o parâmetro "Alterar Imposto na Importação da Nota Fiscal de Entrada" permaneça apenas no menu Nota Fiscal de Entrada. Beneficio: Ao desativar a opção "Alterar Imposto na Importação da Nota Fiscal de Entrada" no momento de importar um XML, os campos relacionados a tributação estarão bloqueados para alteração Caminho: Controle de acesso → Nota Fiscal de Entrada → Alterar Imposto na Importação da Nota Fiscal de Entrada |
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POSTOSUBE-11174 Ação: Realizado ajustes na tela cadastro de pessoa, para que os campos Permite gerar nota cupom PDV e Emite NF-e PDV sejam definidos como padrão "SIM" durante o cadastro. Beneficio: Agora o cliente poderá gerar NF-e normalmente no PDV sem impedimento. Caminho: Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas |
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POSTOSUBE-11221 Ação: Ajustado o relatório de Estoque Almoxarifado Online, para considerar os cálculos dos valores corretamente. Beneficio: O Relatório apresentará os valores sem diferença. Caminho: Estoque → Movimentos → Relatórios → Rel. Estoque Almoxarifado Online. |
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POSTOSUBE-11368 Ação: Alterado a condição do campo data de emissão ficar habilitado para edição na tela nota fiscal de entrada (Notas de energia elétrica). Beneficio: O campo data data de emissão está habilitado para edição após alteração desta demanda, caso o campo data de emissão esteja preenchido o sistema irá desabilitar. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada |
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POSTOSUBE-11452 Ação: Melhorias na tela adiantamento de cliente, alterações para não retornar impedimento ao usuário. Beneficio: Com este ajuste o usuário poderá utilizar a tela e não terá impedimento durante a exclusão do adiantamento. Caminho: Gerencial → Financeiro → Adiantamentos → Adiantamento de Cliente |
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POSTOSUBE-11464 / 11605 Ação: Realizado ajustes na tela titulo a receber, para o sistema não realizar alteração nos campos de valores. Beneficio: Agora nenhum dos problemas irá impactar a rotina de estorno de liquidação em lote. Caminho: Financeiro → Contas a pagar → Liquidação em Lote. |
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POSTOSUBE-11480 Ação: Realizado ajustes na tela adiantamento de fornecedor nos campos datas, para não retornar impedimentos durante a liquidação. Impedimento (movimento não permitido devido a data de movimento esta menor que a data de fechamento). Beneficio: Agora o ciente poderá realizar a liquidação sem impedimentos. Caminho: Financeiro → Adiantamentos → Adiantamento de Fornecedor. |
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POSTOSUBE-11539 Ação: Ajustada a rotina de calculo de depreciação para olhar a data de incorporação do patrimônio. Beneficio: No processo da rotina de depreciação automática do item, sistema vai considerar apenas os item com a data de incorporação menor ou igual a data da depreciação. Caminho: Cadastro → Movimentações → Cálculo de Depreciação |
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POSTOSUBE-11550 Ação: Ajustado o campo "Cód. Empresa" no sistema Gera planilha rede duque. Beneficio: O sistema considera o código da empresa nas primeiras três posições mesmo que não tenha hífen no campo, desta forma será preenchido corretamente. Caminho: Gera Planilha Rede Duque |
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POSTOSUBE-11571 Ação: Realizado ajuste no menu cadastro pré venda, para quando for incluído uma nova pré venda, o sistema faça a gravação na descrição do log a informação do número da pré venda e o código da empresa. Beneficio: Ao incluir uma nova pré venda, o sistema faz a gravação da sequencia e o código da empresa que foi gerada a pre venda. Caminho: Vendas → Pré-Venda → Cadastro de Pré-Venda |
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POSTOSUBE-11650 Ação: Ajuste na condição referente a informação no cadastro do item validar o código de referência do fornecedor no menu Pedido de compras. Beneficio: O cliente poderá incluir itens no pedido de compra sem a necessidade de informar código de referência no cadastro de item. Caminho: Estoque → Planejamento de Compra → Pedido de Compra. |
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POSTOSUBE-11656 Ação: Ajustado a consulta que realiza a busca das provisões RH. Beneficio: Os valores tanto no gerador de planilha quanto no relatório o sistema fará o preenchimento e o calculo corretamente. |
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POSTOSUBE-11658 Ação: Melhoria no sistema gera planilha rede duque. Beneficio: O sistema irá armazenar as mensagens dos impedimentos durante a consulta, para apresentar ao usuário no final da exportação. Caminho: Gera planilha rede duque |
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POSTOSUBE-11701 Ação: Ajustado o menu "Retorno de Cobrança" para não apresentar impedimento ao processar arquivo de retorno com as cobranças relacionadas com o Banco Daycoval. Beneficio: Ao efetuar o processamento de arquivo de retorno bancário será executado corretamente. Caminho: Financeiro → Banco → Retorno → Retorno de Cobrança |
Implementações
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POSTOSUBE-11233 Ação: Implementado uma coluna para exibir a versão do sistema na tabela de logs, onde será gravado a versão do sistema juntamente com o log. Beneficio: Ao realizar uma alteração, o sistema irá registrar na coluna adicionada a versão em que foi feita essa alteração na tabela de logs, para facilitar análise. Caminho: Sistema → Configurações → Log's |
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POSTOSUBE-11366 Ação: Implementado a seção 14 para retornar LOJA no sistema Gera planilha rede duque. Beneficio: Após está implementação o sistema apresentará o centro de custo separadamente. Caminho: Gera planilha rede duque |
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POSTOSUBE-11549 Ação: Implementado método no sistema Gera Planilha Rede Duque chamado "Limpar Caracter Especial", com este método será apresentado somente os caracteres válidos para o nome dos arquivos. Beneficio: A geração de planilha para empresas com o código 01 será executado corretamente. Caminho: Gera Planilha Rede Duque |
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