Histórico da Página

1 - Erro em conciliação de valores.

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Fornecedor - Conciliação, realizada correção na rotina do processo.

2 - Ausência de informações de convênio.

Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Impressões - Fatura convênio, foram adicionadas as informações de "Nome" e "Telefone do Contato" na impressão da fatura de convênios.

3 - Relatório desconsiderando valor de desconto no campo "ValorPago".

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Consultas - Contas a receber dinâmica, realizada correção na rotina do processo.

4 - Erro ao gravar agrupamento de duplicatas.

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Agrupamento de notas fiscais de entrada gerando uma única duplicata, realizada correção na rotina do processo.

5 - Transações PIX não são apresentadas em conciliação.

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Conciliação - Conciliação Linx, realizada correção nos critérios do filtro "Tipo de Operação".

6 - Valor da duplicata está sendo apresentado de forma incorreta.

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Liquidadas dinâmica, realizada correção na rotina do processo.

7 - Erro em emissão de relatório.

Após análise, no módulo Financeiro - Crediário - Consultas - De cobrança telefônica, realizada correção na rotina do processo.

8 - Informações em baixa de fornecedor estão incorretas.

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Pagamento de fornecedor - PAGFOR(CNAB), realizada correção na rotina do processo.

9 - Divergência em valores de relatório.

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Dinâmica, realizada correção na rotina do processo.

10 - Erro em informações de plano de vendas em arquivo ".txt" na importação de conveniado.

Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Conveniados - Titular, realizada correção na rotina do processo.

11 - Divergência em informação de origem da venda.

Após análise, no módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Pdv - Troca forma de recebimento - Vendedor e Financeiro - Fechamento de caixa - Vendas/Fechamento - Pdv - Inserir - Individual (ou atalho CTRL + i), realizada correção na rotina do processo.

12 - Ausência de informações em relatório.

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Auditoria de pagamentos Conciliador Equals, criada coluna "Conciliado_SIM_NAO" para melhorar a identificação da consolidação dos cupons. Também foram inseridas no relatório as colunas: "VALOR_VENDA", "VALOR_CARTAO_VENDA", "PERC_TAXA_CONTRATADA", "PERC_TAXA_VENDA", PERC_TAXA_DIFERENCA", "VALOR_REAL_CONTRATADA", "VALOR_REAL_NA_VENDA" e "VALOR_REAL_DIFERENCA".

13 - Ao realizar emissão de nota fiscal de fechamento de convênio, sistema não está respeitando o fechamento selecionado e está trazendo informação de outra nota fiscal de fechamento efetuado anteriormente.

Após análise, realizada correção na rotina do processo.