MANUAL DE USUARIO
BRIDGE POS

Versión 3.7
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Revisiones

Índice
1 Acerca del manual
1.1 Propósito y alcance
1.2 Documentación de Bridge POS
2 Introducción
2.1 Bridge POS arquitectura conceptual
2.2 Bridge Manager Central
2.3 Bridge Manager Tienda
2.4 Dispositivos
3 Sesión de usuario
3.1 Inicio de Sesión
3.1.1 Apertura de terminal
3.1.2 Operaciones sin operador registrado
3.2 Bloqueo de Sesión
3.3 Desbloqueo de Sesión
3.4 Cambio de contraseña
3.4.1 Cambio de contraseña por primer ingreso al sistema
3.4.2 Cambio de contraseña por configuración
3.4.3 Posibles errores con cambios de contraseña
3.5 Bloqueo de contraseña
3.5.1 Cuenta deshabilitada a partir de una fecha determinada.
4 Operaciones
4.1 Menú principal
4.1.1 Funciones básicas
4.1.2 Datos de la terminal
4.2 Venta
4.2.1 Ingreso de Artículos
4.2.2 Asociar vendedor a los artículos de la venta
4.2.3 Búsqueda de Clientes
4.2.4 Descuentos
4.2.5 Ticket de regalo
4.2.6 Envío a domicilio
4.2.7 Suspender Transacción
4.2.8 Cancelar Transacción
4.2.9 Pagar la compra
4.2.10 Identificación única de la transacción
4.2.11 Apertura del cajón
4.2.12 Autorización del supervisor
4.3 Generar Presupuesto
4.4 Facturar Presupuesto
4.5 Devolución
4.5.1 Devolución a partir de compra original
4.5.2 Devolución sin referencia
4.5.3 Pago con NCC
4.6 No venta
4.6.1 Dotación
4.6.2 Retiro
4.6.3 Arqueo
4.6.4 Cambio de Valores
4.6.5 Transferencia de Terminal
4.6.6 Apertura del Cajón
4.6.7 Informe de Caja
4.6.8 Entrenamiento
4.7 Consulta de Artículos
4.7.1 Resultado de consulta de artículos
4.8 Retomar Transacción
4.9 Informes Fiscales
4.9.1 Cierre Z
4.9.2 Informe X
4.9.3 Reporte de Auditoría
4.9.4 Parámetros Fiscales
4.10 Pagar Crédito
4.11 Cargar Contingencia
4.12 Cambio
4.13 Monedero/GiftCard
4.13.1 Consulta de saldo
4.13.2 Traspaso de saldos
4.13.3 Recarga
4.13.4 Devolución de recarga
4.13.5 Activación
4.14 Reimpresión
4.15 Apartados
4.15.1 Crear apartado
4.15.2 Consulta de apartados
4.15.3 Pagar apartado
4.15.4 Cancelar apartado
4.15.5 Facturar apartado
4.15.6 Cancelar cuota
4.16 Loyalty con Promo
4.16.1 Cupones
4.16.2 Tarjeta Gift Card/monedero
4.16.3 Tarjeta de fidelidad
4.17 Pantalla de descanso o publicidad
5 Anexo – Permisos
5.1 Perfiles de usuario disponibles
5.2 Permisos de usuario
6 Anexo – Modalidad Self Order
7 Anexo – Modalidad Supermercado
8 Anexo – Pantalla orientada al cliente
8.1 Pantalla cuadrada
9 Glosario

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Acerca del manual

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Propósito y alcance

El presente manual tiene como objetivo capacitar al usuario que desee utilizar la aplicación de punto de venta Bridge POS. Provee instrucciones detalladas de cómo operar la aplicación, ya sea para realizar ventas y devoluciones, como operaciones contables complementarias.
El manual se encuentra dividido en los siguientes capítulos:

...

Se detallan algunos términos que podrán encontrarse en el manual con sus significados.

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Documentación de Bridge POS

Bridge POS provee la siguiente documentación:
Para uso del usuario

...

• Manual de instalación y configuración
• Manual de programación y extensión

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Introducción

Âncora
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Bridge POS arquitectura conceptual

En cada una de las tiendas del retailer podemos encontrar uno o más puntos de venta conectados a un servidor Bridge Manager, el cual provee servicios centralizados para su operación.
A su vez, cada una de las tiendas se podrá comunicar desde su servidor de Bridge Manager Tienda (BMT) con:

...

• Bridge Manager Central (BMC): se encargará de replicar toda la información de maestros que se reciban desde un ERP o que se hayan agregado/editado/eliminado desde la consola de BMC hacia cada una de las tiendas. Además, recibe la información de las transacciones realizadas en cada tienda (TLOG).
• VTOL: para la validación de las transacciones electrónicas.
• PROMO: para la gestión de las promociones.

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Bridge Manager Central

Este componente provee la siguiente funcionalidad:

...

• Configuración centralizada de la información de:
• Negocio: configuración centralizada de holding, tiendas, terminales y sus categorías.
• Maestros: artículos y sus entidades relacionadas, medios de pago, restricciones de venta.
• Entidades relacionadas al cliente: son aquellas características requeridas para el manejo de clientes en tienda como ciudad, provincia, país, métodos de contacto y tipo de identificación del cliente.
• Impuestos: tipos, categorías del cliente, clases de impuestos, etc.
• Motivos: razones o motivos utilizados para justificar cancelaciones, descuentos, diferencias de conciliaciones.
• Plantillas de venta
• Monitoreo centralizado de:
  • Inventario: se podrán visualizar aquellos documentos/operaciones generadas en las tiendas y su stock.
  • Procesos: visión central de los procesos de importación (interfaces recibidas desde un ERP), exportación (interfaces enviadas hacia el ERP), de replicación (información de maestros y configuración enviada a las tiendas)
  • Distribución de TLOG: archivos transaccionales realizados por las terminales de cada una de las tiendas y su estado.

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Bridge Manager Tienda

Este componente se encuentra presente en cada tienda y le permite:

...

• Consultar la información gestionada desde BMC (mencionada en la descripción de BMC)
• Configurar localmente:
  • Usuarios y permisos asociados
  • Opciones de tienda, terminales y sistema
  • Reglas de impuestos y sus parámetros
  • Inventario: actualizado de acuerdo a las operaciones realizadas en la tiendas
• Realizar las siguientes operaciones:
  • Apertura y cierre de períodos y subperíodos
  • Conciliación de cuentas
  • Dotaciones, retiros y arqueos
  • Obtener reportes, de cada período contable.
• Monitorear:
  • Impresiones (Journal Electrónico): registro de lo impreso en las impresoras del POS, con el agregado de eventos de error
  • Estado de las terminales
  • Distribución de TLOG: archivos transaccionales realizados por las terminales de cada una de la tienda y su estado.
  • Procesos: permiten al retailer tener una visión de los procesos de importación (información recibida desde BMC), exportación (información enviada hacia el BMC del módulo de inventario y otras interfaces requeridas
  • Errores: que pudieron haber ocurrido en el POS, con la posibilidad de ver los detalles de los mismos.

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Dispositivos

Los dispositivos que complementan la operación en el punto de venta son:

...

• Teclado
• MSR
• Scanner
• Cajón de dinero
• Impresora e Impresora fiscal
• Balanza

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Sesión de usuario

En este capítulo se describen las diferentes operaciones relacionadas con el manejo de la sesión del usuario.

Âncora
_Toc493248229 _Toc493248229

Inicio de Sesión

A continuación se presenta la pantalla INICIO DE SESIÓN:

Esta pantalla tiene como objetivo principal validar al usuario para la apertura de la terminal y acceder a operaciones sin necesidad de un usuario validado.
A esta pantalla puede accederse a través de los siguientes flujos:

...

• Al iniciar la aplicación POS.
• Desde el MENÚ PRINCIPAL cuando se hayan seleccionado alguna de las siguientes operaciones:
• BLOQUEO DE SESIÓN en la pantalla de selección de operaciones o si se supera el tiempo configurado de inactividad entre transacciones (bloqueo automático).
• CERRAR SESIÓN en la pantalla de selección de operaciones o desde la pantalla de ventas (si en la misma no se han asociado artículos y/o cliente).
• ANULAR TRANSACCION desde la pantalla de ventas o de pagos, o de cualquier otra operación (configurable desde la opción BM > Personalización de la aplicación > Opciones de Terminal>Configuración por defecto>Transacciones).
• Pantalla de descanso o publicidad, al presionar sobre la pantalla.

Âncora
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Apertura de terminal

Haciendo clic en el campo "Usuario" o "Contraseña" se mostrará en pantalla el teclado alfanumérico:


El Operador debe ingresar su usuario en el campo USUARIO y luego mediante el botón TAB puede moverse al siguiente campo o posicionarse en el siguiente campo con el mouse, o bien presionando directamente en el mismo con la modalidad touch (pantalla táctil).
Posteriormente ingresa su clave en el campo CONTRASEÑA y luego presiona el botón OK para iniciar la sesión.
Nota: Estos pasos podrán realizarse desde el teclado virtual o desde un teclado físico si el POS contara con uno conectado.
Si los datos ingresados son válidos, el POS pasará al MENÚ PRINCIPAL y la terminal pasa al estado "abierta". Si los datos no son válidos, el POS informará el error y permanecerá en la pantalla INICIO DE SESION con la terminal en estado "cerrada".

Parametrización relacionada
Desde BMT se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

...

• Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Transacciones:
  • Transacción automática: permite configurar si luego de finalizar una transacción, el POS pasará a la pantalla de la operación definida por defecto.
  • Tipo de Transacción automática: si el parámetro "Transacción automática" se encuentra activo, permite definir qué transacción será la que se muestre en forma automática luego de la finalización de cada transacción.

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_Toc493248231 _Toc493248231

Operaciones sin operador registrado

Desde la pantalla INICIO DE SESIÓN se permite acceder a las siguientes operaciones que no requieren usuario registrado:

...

• Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Sign On:
  • Solicitud de Sign on: Permite definir si luego de finalizada cada transacción es requerido un sign on del operador, caso contrario pasará a la pantalla de selección de operaciones al finalizar cada transacción, a menos que se haya configurado una transacción por defecto.
  • Operador conectado en múltiples terminales: Indica si un operador puede encontrarse registrado en varias terminales (mayormente utilizado en terminales de kioscos).
• Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Misceláneas:
  • Timeout para Sign Off automático: define el tiempo expresado en segundos que la terminal tomará para pasar automáticamente al estado de LOGOFF especial si permanece inactiva más tiempo del especificado como timeout (entre transacciones).

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_Bloqueo_de_Sesión _Bloqueo_de_Sesión

Âncora
_Ref449721090 _Ref449721090

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_Toc493248232 _Toc493248232

Bloqueo de Sesión

Desde cualquiera de las pantallas del POS (a excepción de la pantalla INICIO DE SESION), el Operador podrá solicitar bloquear su sesión para continuar operando en otro momento a través de la siguiente opción:

Al efectuar esto, el sistema presenta la pantalla INICIO DE SESIÓN con el nombre de usuario completado, sin posibilidad de editarlo. Completando su clave, el usuario podrá retomar su sesión.

Otra opción de desbloqueo de sesión es el desbloqueo por el supervisor, con lo cual la sesión que se encontraba bloqueada se finaliza (Ver Desbloqueo de Sesión).

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_Desbloqueo_de_sesión _Desbloqueo_de_sesión

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_Toc493248233 _Toc493248233

Desbloqueo de Sesión

Ésta opción permite que un usuario con permisos de Supervisor desbloquee la sesión de otro Operador, cancelando de esta manera la sesión que se encontraba en curso:

El POS solicitará el ingreso del campo USUARIO y CLAVE del supervisor mediante un popUp.


El POS valida que el usuario ingresado tenga asociado los permisos requeridos, desbloquea la sesión en curso cancelándola. Permanece en la pantalla INICIO DE SESIÓN donde un nuevo Operador podrá registrarse.

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_Toc493248234 _Toc493248234

Cambio de contraseña

Según configuración del usuario, se podrá requerir del cambio de contraseña. Los posibles escenarios donde Bridge POS podrá solicitar el cambio de la misma podrán ser:

...

El usuario puede requerir modificar su contraseña cuando esta se encuentre expirada o el usuario haya estado inactivo en el sistema por cierto tiempo, o cuando es la primera vez que ingresa al sistema luego de la creación del usuario o un administrador haya reseteado su clave.

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_Toc493248235 _Toc493248235

Cambio de contraseña por primer ingreso al sistema

Al inicio de sesión del usuario, Bridge POS mostrará una pantalla en la cual se solicitará el ingreso de la contraseña actual, de una nueva y su confirmación (debiendo coincidir estas dos últimas)

...

Si la contraseña fue cambiada exitosamente, se informará mediante un mensaje en un popUp.

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Cambio de contraseña por configuración

En caso de ser requerido por definición del usuario, al primer inicio de sesión del usuario se mostrará el siguiente popUp.

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_Toc493248237 _Toc493248237

Posibles errores con cambios de contraseña

• La contraseña nueva con su confirmación no coinciden.

...

• La contraseña coincide con alguna de las últimas registradas en el sistema para el usuario. Esto dependerá de la cantidad configurada.

• Formato inválido: si se ingresa una contraseña que no cumple con la política de contraseñas requerida, se irá mostrando en el popUp con puntos en rojo. Si no cumple con el formato requerido, se informará cual es el mismo para su próximo ingreso.

...

• Configuración > Configuración de Sistema > Seguridad:
  • Historial de password: Cantidad de contraseñas que la aplicación registrará por cada usuario (para validar que no sean repetidas con las últimas registradas)
  • Tiempo de vida del password: Tiempo de vida para la contraseña expresado en días, luego la contraseña expira.
  • Cantidad mínima de caracteres numéricos: Cantidad mínima de caracteres numéricos en la contraseña.
  • Cantidad mínima de caracteres alfabéticos: Cantidad mínima de caracteres alfabéticos en la contraseña.
  • Cantidad mínima de caracteres especiales: Cantidad mínima de caracteres especiales en la contraseña.
  • Tamaño mínimo del password: cantidad mínimo de caracteres para la constraseña.
  • Cantidad máxima de reintentos de login fallidos sucesivos: bloqueo por cantidad de reintentos de la contraseña ingresada en forma incorrecta (no aplica para usuario suser, que es el administrador)
  • Cantidad minima de caracteres en el nombre de usuario (el utilizado para el login)
  • Bloqueo de usuarios – días de inactividad

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Bloqueo de contraseña

• Si el usuario superó la cantidad de reintentos de ingreso de contraseña en forma errónea, el sistema bloquea al usuario. Al próximo inicio de sesión con contraseña errónea se informará del error. Para su desbloqueo deberá solicitar al administrador el cambio de clave para su habilitación.

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_Toc493248239 _Toc493248239

Cuenta deshabilitada a partir de una fecha determinada.

• Si el usuario tiene configurada su cuenta con "deshabilitar a partir de" una determinada fecha, al inicio de sesión del usuario si la fecha es igual o posterior a la determinada por configuración se informará del error.

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Operaciones

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Menú principal

Luego de haberse validado el operador en la pantalla INICIO DE SESIÓN el sistema presenta la pantalla MENÚ PRINCIPAL, la cual presenta las operaciones disponibles a ser realizadas en el sistema, además de algunas otras funcionalidades básicas.
También puede accederse a esta pantalla luego de seleccionar CANCELAR TRANSACCION en la pantalla de venta o de no venta (si hay una transacción en curso) o al finalizar una transacción (según configuración)

A continuación se presentan todas las operaciones disponibles en la pantalla MENU PRINCIPAL de Bridge POS:

...

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_Toc493248242 _Toc493248242

Funciones básicas

A continuación se detallan funciones básicas presentes en múltiples pantallas:

...

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_Toc493248243 _Toc493248243

Datos de la terminal

En las diferentes pantallas del POS se podrán visualizar datos de carácter general:

...

• Fecha y Hora actual.
• Tienda: Número de Tienda.
• Terminal: Número de punto de venta en el cual se encuentra ejecutando la aplicación POS.
• Estado: Estado de la aplicación POS (ok, offline, etc.)
• Versión: Versión de la aplicación POS.
• Operador: Nombre o legajo del operador que se registró en el POS.

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_Venta _Venta

Âncora
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Venta

El operador genera una venta con el ingreso de artículos, selección del cliente, su respectivo pago y con la emisión e impresión de su comprobante de respaldo.

Âncora
_Ref373498557 _Ref373498557

Existen múltiples alternativas para acceder a la pantalla VENTA:

...

1. Área de cliente: informa el cliente que se encuentra asociado a la venta.
2. Área de ticket: tabla en la cual se van listando aquellos artículos que el operador ingresa para la venta. La misma cuenta con una columna que indica la cantidad de unidades ingresadas para el artículo, su descripción y el importe total para el artículo (precio unitario x cantidad de unidades).
3. Área de totales: debajo de la tabla de artículos se podrá observar el monto subtotal $ acumulado para la venta en curso, el monto acumulado de descuentos $ y el monto total $, el cual representa el subtotal - descuentos.

4. Área de ingreso del artículos: en ella podemos ingresar los artículos a través de las siguientes funciones:

   	Cantidad: permite el ingreso de una cantidad de unidades a vender del artículo que se ingresa luego de la cantidad.
   	Peso: se puede ingresar mediante este botón el peso a vender del artículo ingresado.
   	Precio: se ingresa el importe correspondiente al precio del artículo ingresado.
   	Búsqueda de artículos: permite buscar artículos a través del uso de campos de referencia a su búsqueda y asociarlos a la venta en curso. Vendedor: permite asociar un vendedor a un artículo seleccionado.

   
   

5. Área de funciones generales:

   	Búsqueda de clientes: permite buscar, editar y dar de alta clientes y empresas. A su vez, se permite asociar un cliente a la venta en curso. Ver: Búsqueda de clientes
   	Envío a domicilio: ésta opción permite gestionar el envío a domicilio teniendo un cliente previamente asociado a la transacción. Ver: Envío a domicilio
   	Apertura de cajón: permite abrir el cajón dentro de una venta en curso si el Operador tiene permisos para realizar dicha acción, caso contrario el POS solicitará autorización de Supervisor en caso de estar configurado.
   	Descuento x porcentaje: permite aplicar un descuento manual por porcentaje a un artículo previamente seleccionado. Ver: Descuentos
   	Descuento x importe: permite aplicar un descuento manual por importe a un artículo previamente seleccionado. Ver: Descuentos
   	Garantías: permite aplicar una garantía extendida al artículo seleccionado en caso de que tenga alguna asociada. Ver: Ingreso de Artículos > Venta de Garantías
   	Descuentos: ésta opción permite consultas las promociones aplicadas, además se pueden aplicar descuento a nivel transacción por porcentaje o por importe. Ver: Descuentos
   	Venta departamental: permite la venta de artículos que se encuentran configurados para un determinado departamento. Para eso, se habilita un segundo menú en el cual se listan los departamentos para este tipo de venta por departamento. Ver: Ingreso de Artículos > Venta departamental
   	Suspender transacción: permite suspender la transacción actual retornando al Menú Principal, pudiendo retomar posteriormente dicha transacción desde la opción RETOMAR TRANSACCION del MENU PRINCIPAL. Ver: Suspender transacción Vendedor: permite asociar un vendedor a todos los artículos de la venta. Ver: Asociar vendedor a los artículos de la venta Bloqueo/Cierre de sesión: en el margen derecho inferior, se podrá encontrar uno de estos dos botones, el primero se podrá visualizar una vez ingresado artículos o el cliente, ya que se podrá utilizar para el bloqueo de sesión del usuario. El otro es para cerrar sesión. Teclado: permite ver en pantalla el teclado digital, para las pantallas touch, considerando el teclado alfanumérico y de símbolos.
   			Pagar: ésta opción permite pasar a la pantalla de ingreso de pagos luego de finalizada la carga de artículos en la venta en curso
   		Cancelar Transacción: permite cancelar totalmente la venta en curso previa confirmación del Operador. Ver: Cancelar transacción.

   Âncora
   _Ref449709178 _Ref449709178

   
   Para realizar una venta será requerido lleva a cabo una serie de acciones básicas, algunas de ellas opcionales:

6. Ingresar un conjunto de artículos. Ver: Ingreso de Artículos
7. Seleccionar un cliente. Ver: Búsqueda de Clientes
8. Ingresar descuentos asociados a productos o a la transacción. Ver: Descuentos
9. Generar tickets de regalo
10. Ingresar la información requerida para realizar un envío a domicilio.
11. Ingresar los medios de pagos utilizados por el cliente. Ver: Pagar la compra

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_Búsqueda_de_Artículos _Búsqueda_de_Artículos

Âncora
_Búsqueda_de_Clientes _Búsqueda_de_Clientes

Âncora
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Ingreso de Artículos

El ingreso de artículos a la venta en curso podrá llevarse a cabo de diversos modos y con el uso de dispositivos. A continuación se describen las variantes y los datos adicionales que pueden requerirse según la definición del artículo en sus campos configurables.

Atributos configurables del artículo en el Maestro de artículos:

Existen una serie de atributos que definen el comportamiento de los artículos, en el ingreso de los mismos:

...

• Artículo no a la venta: no se pude asociar al artículo en ninguna venta.
• Artículo no admite descuentos: sólo pueden aplicarse descuentos por promociones pero no admite el ingreso de descuentos manuales.
• Requiere precio: para su venta es requerido el ingreso del precio.
• Requiere peso/magnitud: para su venta es requerido el ingreso del peso/magnitud.
• Requiere cantidad: para su venta es requerido el ingreso de la cantidad.
• Permite cantidad: el artículo puede venderse por una cantidad mayor a 1.
• Artículo con venta en horario restringido: dependiendo el horario restringido configurado, al validar el artículo para la venta se controlará si el horario de la venta se encuentra dentro del rango restringido, en cuyo caso el artículo no podrá ser vendido (por ejemplo: bebidas alcohólicas).
• Artículo requiere autorización del supervisor: requiere que el operador que venda el artículo tenga los permisos requeridos, caso contrario se solicitará autorización del supervisor.
• Artículo requiere nro. de serie: para su venta se requiere el ingreso del número de serie del artículo (utilizado generalmente en electrónica).
• Artículo con devolución no permitida: el artículo no puede ser asociado a una transacción de devolución.
• Artículo requiere reserva de stock: el artículo puede o no requerir de una consulta de reserva de stock previo a su agregado a la venta en curso.

Venta de una unidad

El Operador puede ingresar un artículo mediante:

...

En todos los casos cuando se ingresa el código del artículo se agrega a la venta en curso con CANTIDAD = 1.

Venta por cantidad

El Operador puede ingresar un artículo por cantidad mediante la siguiente secuencia:
Ingresar la "cantidad de unidades a vender" en el campo "ingrese el código del artículo" (por teclado físico o virtual) + botón CANTIDAD + ingresar el código del artículo (por scanner o por teclado físico o virtual)
El artículo se agrega a la venta en curso con CANTIDAD = "cantidad de unidades a vender" y su importe será el de su precio unitario x la cantidad de unidades.
Nota: El valor ingresado como cantidad podrá o no ser fracción según se encuentre configurada la unidad de medida del artículo (ej.: unidad, kilos)

Venta por peso

El Operador puede ingresar un artículo por su peso/magnitud si el mismo lo admite por configuración, mediante la siguiente secuencia:

...

Nota: el valor ingresado como peso/magnitud podrá o no ser fracción según se encuentre configurada la unidad de medida del artículo (ej.: gramos).

Venta por precio

El Operador puede ingresar un artículo por precio si el mismo lo admite por configuración, mediante la siguiente secuencia:

...

1. Ingresar el "precio" en el campo "ingrese el código del artículo" (por teclado físico o virtual) + botón PRECIO + ingresar el código del artículo (por scanner o por teclado físico o virtual)
2. El artículo se agrega a la venta en curso con CANTIDAD = 1 y su importe será el ingresado como precio.

Venta por cantidad y precio

El Operador puede ingresar un artículo por precio y por cantidad si el mismo lo admite por configuración, mediante la siguiente secuencia:
Ingresar la "cantidad a vender" en el campo "ingrese el código del artículo" + botón CANTIDAD + ingresar el "precio" en el campo "ingrese el código del artículo" (por teclado físico o virtual) + botón PRECIO + ingresar el código del artículo (por scanner o por teclado físico o virtual)
El artículo se agrega a la venta en curso con CANTIDAD = "cantidad a vender" y su importe será el de su precio unitario x el precio ingresado x la cantidad a vender.

Venta a partir de la búsqueda de artículos

El Operador puede ingresar un artículo a la venta en curso a partir de la consulta de artículo (Ver: Consulta de artículos)

Venta con datos adicionales requeridos

Al ingresar artículos, estos pueden requerir el ingreso de datos adicionales según su configuración.

...

1. El Supervisor ingresa sus datos en los campos de ingreso del popUp y presiona el botón ENTER. De no ingresarse los datos del Supervisor no quedará asociado a la venta.
2. El artículo se agrega a la venta en curso con CANTIDAD = 1 (o la ingresada si lo fue por cantidad) y su precio unitario (multiplicado por la cantidad)

Venta de artículos enlazados

El Operador puede ingresar un artículo que tenga en su configuración un artículo enlazado.
En ese caso, cuando se vende el artículo padre automáticamente se venderá el artículo enlazado con la misma cantidad que el artículo padre.
Nota: estos artículos podrán ser vendidos bajo las mismas variantes definidas anteriormente según se encuentren definidos sus atributos (por cantidad, por precio, por peso/magnitud)

Venta de artículos similares y complementarios

Para la venta de artículos similares y complementarios, se podrá consultar previamente por los artículos similares o complementarios de un código de artículo puntual, sin requerir que el mismo sea agregado a la venta.

...

1. Nota: la consulta por similares podrá realizarse por color, talle y estilo.

Venta de Kits

El POS permite vender artículos KIT con sus respectivos componentes.

Venta de artículos restringidos

Si se ingresa un artículo restringido, el POS advierte de esto y no lo agrega a la transacción.
Parametrización relacionada
Desde BMC se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

...

Se permite seleccionar artículos particulares para no permitir la venta de los mismos.
Desde BMT se podrán visualizar las restricciones.

Âncora
_Venta_por_Catálogo _Venta_por_Catálogo

Âncora
_Venta_departamental _Venta_departamental

Venta departamental

Se podrán vender artículos mediante el uso de la venta por catálogo seleccionando la categoría y luego el botón con la imagen del artículo para asociarlo a la venta en curso. Para ello, el Operador debe seleccionar el botón siguiente, dentro de las funciones de venta habilitadas:

El POS muestra un submenú con las categorías disponibles, que al ser seleccionado una de las categorías pasarán a mostrarse en pantalla todos los artículos disponibles de esa categoría.



El Operador podrá seleccionar cualquiera de los artículos listados (presionando sobre el botón del artículo) así como seleccionar otra categoría.
El POS agrega el artículo seleccionado a la venta en curso, actualizando los totales de la venta.
Para volver a la pantalla de ingreso de artículos y continuar con la venta se deberá presionar el botón

Nota: la definición de los botones de artículos y de las categorías, se podrán definir desde Bridge Manager/Configuración/plantillas de venta.

Âncora
_Venta_de_Garantías _Venta_de_Garantías

Venta de Garantías

La venta de garantías extendidas corresponde a la venta de la ampliación de la garantía del fabricante. Estas garantías son ofrecidas por diferentes compañías aseguradoras y difieren entre compañías en su tiempo de cobertura, porcentaje de recargo financiero y monto.
Para realizar la venta de una garantía extendida el operador debe seleccionar un artículo que tenga en su configuración una o más garantías asociadas y presionar el botón "Garantías":

El POS informa en un popUp la lista de garantías asociadas que tiene el producto, con el siguiente detalle:

...

El Operador debe seleccionar la garantía desde la grilla del resultado y ésta es asociada a la venta en curso. Si el Operador presiona el botón CANCELAR, se cierra el popUp con la lista de garantías y retorna a la pantalla de Ingreso de artículos sin agregar una garantía.
Nota I: Sólo se podrá asociar una garantía a un producto determinado. Si se deseara cambiar por otra, se deberá anular previamente el artículo garantía.
Nota II: Si se anula un artículo asociado con una garantía dentro de la misma venta, se anula también el artículo garantía asociado.

Venta de garantías independientes

Se podrá vender una garantía independiente a un artículo vendido en una compra previa.
Para ello el operador deberá ingresar el código del producto que desea garantizar en el cuadro "Ingrese el código del artículo" y luego presionar el botón garantías, según se muestra en la siguiente imagen:

El POS informa en un popUp la lista de garantías asociadas que tiene el producto, con el siguiente detalle:

...

El Operador selecciona la garantía desde la grilla del resultado y ésta es asociada a la venta en curso.
Luego el POS solicita el ingreso de datos de la operación de compra original:

Al pasar a la pantalla de pago solicita ingresar los datos restantes de póliza que serán impresos en la póliza.

Detalle del artículo

Al seleccionarlo, se podrá obtener mayor detalle sobre un artículo agregado a la venta en curso.
Para ello, el operador debe seleccionar el artículo y realizar un doble clic sobre el mismo. El POS mostrará un popUp con la siguiente información:

...

Para salir del popUp de información de venta se debe presionar el botón ACEPTAR. De ese modo se vuelve a la pantalla de ingreso de artículos.

Anulación De Artículos

El Operador puede anular un artículo de la venta en curso haciendo clic sobre el ícono de anulación ("X") junto al artículo.

Aplicación De Promociones

Durante la venta, el POS le informa a PROMO los artículos que se van agregando a la venta, además de su cliente y pagos. El POS irá evaluando y aplicando las promociones a medida que son ingresados los artículos. El POS irá aplicando las promociones monetarias y actualizando los montos de totales y descuentos en la pantalla de ingreso de artículos, así como en el popUp de detalle del artículo.

Al hacer doble clic sobre el artículo, se observan los detalles de la promoción:

Nota: en el caso de las promociones no monetarias no se reflejará en los montos totales sino que se verán informadas en el detalle del artículo (ej.: planes especiales, puntos a monedero, regalos, etc.).

Âncora
_Descuentos _Descuentos

Âncora
_Ref480928351 _Ref480928351

Âncora
_Ref480929285 _Ref480929285

Âncora
_Toc493248246 _Toc493248246

Asociar vendedor a los artículos de la venta

Cuando se desee asociar un vendedor a los artículos de la venta en curso, se debe presionar el botón de la barra inferior. Se solicitará la selección del vendedor de una lista. De este modo quedará asociado el vendedor ingresado a todos los artículos.


Nota: si hubiera algún artículo asociado a un vendedor diferente esta operación no será posible.

...

• • Si un vendedor deseara cambiar el vendedor de algún artículo solicitará autorización del supervisor. Esto es para evitar acciones desleales entre vendedores.
  • Si el operador registrado en la terminal es cajero o cajero/vendedor, esta operación podrá realizarla sin requerir de la autorización del supervisor.

Âncora
_Toc493248247 _Toc493248247

Búsqueda de Clientes

El sistema BPOS permite efectuar la búsqueda de clientes utilizando distintos patrones y filtros de búsqueda.
A esta pantalla puede accederse a través de los siguientes flujos:

...

• Opciones: al seleccionar un artículo del listado de resultado podemos presionar alguno de los siguientes botones para obtener más información:

  	Edición del cliente: opción que permite modificar los datos del cliente
  	Alta de persona física: Ésta opción está disponible únicamente en la consulta de clientes efectuada desde el ingreso de artículos. Ver: Alta de Persona Física
  	Alta de empresa: Ésta opción está disponible únicamente en la consulta de clientes efectuada desde el ingreso de artículos. Ver: Alta de Empresa
  	Tarjeta fidelidad: permite el ingreso de una tarjeta de fidelidad del cliente. Sólo una es permitida, de ingresarse otra, esta última reemplazará a la anterior.
  	Finalizar consulta: retorna a la pantalla desde la cual fue solicitada la consulta.

  
  

  Âncora
  _Alta_de_Persona _Alta_de_Persona

  Alta de Persona física

  Dentro de la búsqueda de clientes, efectuada desde el ingreso de artículos, se cuenta con la funcionalidad del alta de una persona física:
  
  Se deben ingresar los siguientes datos, a través de distintas solapas:
• Información básica: Datos personales

...

• Fidelidad: permite asociar una tarjeta de fidelidad (si se encuentra integrado con el módulo de Loyalty de Promo)

Ver Asociar cliente

Âncora
_Alta_de_Empresa _Alta_de_Empresa

Alta de Empresa

Dentro de la consulta de clientes, efectuada desde el ingreso de artículos, se cuenta con la funcionalidad del alta de una empresa:

Se deben ingresar los siguientes datos, a través de distintas solapas:

...

• Fidelidad: permite asociar una tarjeta de fidelidad (si se encuentra integrado con el módulo de Loyalty de Promo)

Ver Asociar cliente

Âncora
_Toc493248248 _Toc493248248

Descuentos

Existen dos grandes tipos de descuentos:

...

• Automáticos: aquellos que el sistema calculó automáticamente, de acuerdo a la información de PROMO.
• Manuales: aquellos que el usuario ingresó manualmente en la transacción.

Consulta de descuentos

A través del siguiente botón se podrá acceder a la información de todas las promociones que se aplican a la transacción:

Si aplicaron promociones, se listarán las diferentes opciones de promociones que aplican al total de la venta en curso y aquellas promociones que son sugeridas.

Si se presiona el botón OPCIONES DE PROMOCIONES del submenú, sólo en el caso en el cual exista más de una opción de promociones se podrá ir rotando por cada una. Luego de seleccionada la opción se debe presionar el botón FUNCIONES DE VENTA para volver al ingreso de artículos.

Descuentos manuales

Se podrá asociar un descuento por porcentaje o un descuento de un monto fijo a:

...

• Administración > Motivos > Motivos de descuento a una transacción >
• Administración > Motivos > Motivos de descuento a un artículo >
  • Código
  • Descripción
  • Completar texto libre (si/no)

Âncora
_Toc493248249 _Toc493248249

Ticket de regalo

Durante la venta, el operador podrá seleccionar la impresión de tickets de regalo/cambio, para artículos en particular o para toda la transacción.

Âncora
_Envío_a_domicilio _Envío_a_domicilio

Âncora
_Toc493248250 _Toc493248250

Envío a domicilio

El Operador podrá agregar un "envío a domicilio" a la venta en curso, siempre y cuando se haya asociado previamente un cliente, a través de la siguiente opción:

El sistema mostrará la pantalla ENVIO A DOMICILIO en la cual se podrá seleccionar el método de contacto del cliente y el domicilio de entrega.

En esta pantalla disponemos de las siguientes opciones:

...

Âncora
_Suspender_Una_Transacción _Suspender_Una_Transacción

Âncora
_Toc493248251 _Toc493248251

Suspender Transacción

Una venta o una devolución en curso podrán ser suspendidas para ser retomadas luego a través de la siguiente opción:

Para poder proceder con la suspensión de la venta se deberán cumplir determinadas condiciones:

...

• Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Suspensión y recuperación de transacciones:
• Requiere autorización del supervisor para retomar transacciones suspendidas.
• Número máximo de transacciones suspendidas por terminal

Âncora
_Cancelar_Transacción_En _Cancelar_Transacción_En

Âncora
_Toc493248252 _Toc493248252

Cancelar Transacción

Una venta o cualquier otra operación en curso podrán ser canceladas a través de la siguiente opción presente en la pantalla INGRESO DE ARTICULOS o en la pantalla PAGOS:

El POS validará que se den las siguientes condiciones:

...

• Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Misceláneas >
  • Monto límite para anulación de transacción: define el monto hasta el cual se podrá cancelar una transacción en curso sin requerir de autorización del supervisor. Superado ese límite sólo podrá salvarse con la autorización del supervisor.
• Administración > Motivos > Motivos de cancelación de venta >
  • Código
  • Descripción
  • Completar texto libre (si/no)

Âncora
_Pagar_la_compra _Pagar_la_compra

Âncora
_Toc493248253 _Toc493248253

Pagar la compra

Una vez que el operador ha ingresado los artículos a la venta en curso podrá continuar con el pago de la misma, pasando a la pantalla PAGOS a través de la siguiente opción:

El sistema valida que existan artículos asociados a la venta. De no ser así informa "No existe una transacción en curso". Si es correcto, pasa a la pantalla PAGOS:

En dicha pantalla se encontrará:

...

...

• Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Misceláneas:
• Primer límite del cajón de dinero: define el monto de efectivo que tomará como primer límite a informar al cajero cuando este sea excedido.
• Segundo límite del cajón de dinero: define el monto de efectivo determinado como segundo límite para contener en el cajón de dinero. Una vez superado dicho, monto no se podrán realizar más transacciones hasta tanto el contenido en efectivo del cajón de dinero se reduzca con un retiro.

Âncora
_EFECTIVO _EFECTIVO

EFECTIVO

Para pagar con efectivo, deberá seleccionarse entre los medios habilitados la opción:

El Operador podrá presionar directamente sobre el medio de pago tomando el saldo a pagar de la transacción o podrá ingresar un monto y luego seleccionar el medio de pago, pudiendo de ese modo realizar pagos parciales.
Al seleccionar esta opción el sistema mostrará las siguientes opciones:

...

En el caso de seleccionar las monedas extranjeras, primero se informará el monto al valor de la moneda base con su respectiva cotización. Luego se deberá ingresar el monto a pagar y presionar el botón "ACEPTAR" o "CANCELAR".

Vuelto en moneda extranjera

Con los medios de pago en moneda extranjera (aplica para efectivo: dólar, euros), si el mismo se encuentra configurado que permite vuelto en moneda original, se podrá generar el vuelto según la denominación mínima definida.
Ej.: si la denominación mínima es de 1.00 se calculará el vuelto en esa base. En caso de ser menor, se devolverá en moneda base (pesos)

...

• • Luego de confirmado, se informa el vuelto a entregar.

Âncora
_TARJETAS _TARJETAS

TARJETAS

Para pagar con tarjeta bancaria, deberá seleccionarse el emisor:

...

• Selección del plan de pagos: se listan todos los planes habilitados para ese emisor de tarjeta y aquellos planes que sean beneficios de promociones, junto con su monto, monto por cuota e intereses a aplicar.

Âncora
_CHEQUE_AL_DIA _CHEQUE_AL_DIA

CHEQUE

Para pagar con cheque, deberá seleccionarse el tipo de plazo del cheque.
El POS irá solicitando el ingreso de datos adicionales requeridos para el pago (dependiendo de la configuración del medio de pago)

De encontrarse configurado, se podrá solicitar la selección del banco informando la lista.

Franqueo en cheque

De ser configurado, el cheque pudiera requerir la impresión de un franqueo. Esto dependerá del modelo de la impresora y se solicitará el ingreso del cheque por la ranura de impresión.

Se puede saltear este proceso únicamente con autorización del supervisor.

Âncora
_CREDITO _CREDITO

CREDITO

Para pagar con crédito, deberá seleccionarse el tipo.
El POS irá solicitando el ingreso de datos adicionales requeridos para el pago (dependiendo de la configuración del medio de pago):

GIFT CARD

Para pagar con tarjetas del tipo GiftCard/monedero, deberá seleccionarse entre los medios habilitados la opción GC.
El Operador podrá presionar directamente sobre el medio de pago tomando el saldo a pagar de la transacción o podrá ingresar un monto y luego seleccionar el medio de pago, pudiendo de ese modo realizar pagos parciales.
Al seleccionar esta opción el sistema mostrará las siguientes opciones:

...

• Una vez validada la tarjeta y su saldo, se procede agregando el pago a la venta en curso.

NOTA DE CREDITO (NCC)

Según configuración, se podrá pagar con una nota de crédito generada en tienda (como crédito de una operación de devolución)

...

• Una vez ingresados los datos, se validará que no se encuentre ya consumida y su monto sea el correcto. La NCC será ingresada como pago de la venta en curso.
• Luego de finalizada la venta en curso, se procede a dejar la NCC utilizada como pago y ya no podrá volver a utilizarse para futuras compras.

Âncora
_Toc493248254 _Toc493248254

Identificación única de la transacción

En la impresión del comprobante de venta, se imprimirá un código de barras que corresponde al id único de la transacción generada.
3 dígitos de tienda, 3 dígitos de terminal, 6 dígitos de nro. de transacción.

Este nro. Podrá ser utilizado para las recuperaciones de operaciones (devoluciones, cambios, etc.)

Âncora
_Ref373498775 _Ref373498775

Âncora
_Toc493248255 _Toc493248255

Apertura del cajón

Dentro de una operación en curso se podrá solicitar la apertura del cajón de dinero a través de la siguiente opción:

El POS realizará lo siguiente:

...

• Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Misceláneas:
  • Límite de tiempo que el cajón de dinero puede permanecer abierto: indica el límite de tiempo expresado en segundos que el cajón de dinero podrá permanecer abierto. Superado el límite luego de finalizada la transacción, la aplicación informará al cajero mediante mensaje.
  • Permitir apertura del cajón de dinero durante una transacción: indica si el cajón de dinero podrá abrirse o no en medio de una transacción.

Âncora
_Toc493248256 _Toc493248256

Autorización del supervisor

Para determinadas funciones el operador debe contar con los permisos requeridos, por ejemplo:

...

Si no los tuviera, el POS solicita el ingreso de usuario y clave de un supervisor, mediante un popUp. Si el sistema evalúa que el usuario ingresado posee los permisos requeridos para el procedimiento, continuará con la operación en curso. Si el usuario ingresado no tiene los permisos requeridos o si el ingreso del usuario supervisor y su clave son cancelados, el POS descartará la operación que requería de la autorización (ej.: si un artículo requería autorización de supervisor y el popUp de ingreso de datos es cancelado, el artículo no se asocia a la venta en curso).

Supervisor que requiere aprobación de otro supervisor

Por configuración de tienda, se podrá definir cuando el usuario que se encuentra registrado en la operación es supervisor, requiera de la autorización de otro supervisor diferente.

Âncora
_Generar_Presupuesto _Generar_Presupuesto

Âncora
_Ref388611732 _Ref388611732

Âncora
_Ref373498594 _Ref373498594

Âncora
_Toc493248257 _Toc493248257

Generar Presupuesto

El presupuesto o preventa es una operación que le permite a un cliente solicitar un estimado o cotización de una compra en la tienda.

...

• Configuración > Configuración de Tienda > Filtro Presupuestos:
• Consultar y recuperar preventas en tienda: permite almacenar y facturar presupuestos desde la tienda. En caso de encontrarse deshabilitado, entonces podría realizarse desde el ERP.
• Cantidad de días que estará disponible el presupuesto: parámetro que define la cantidad de días que es válido un presupuesto a partir de su emisión.
• Filtrar los presupuestos vencidos: parámetro que permite o no el filtrado de presupuestos vencidos en la búsqueda de los mismos. Al estar activo, los presupuestos vencidos no serán parte del resultado de búsquedas de presupuestos en el POS.
• Habilitar reservas en presupuestos: parámetro que indica si se debe hacer reservas en los presupuestos.

Âncora
_Facturar_Presupuesto _Facturar_Presupuesto

Âncora
_Ref388611742 _Ref388611742

Âncora
_Toc493248258 _Toc493248258

Facturar Presupuesto

El sistema permite facturar un presupuesto ya emitido desde la siguiente opción del menú principal:

El POS solicita el ingreso de los datos que permitan la búsqueda del o de los presupuestos, mostrando la siguiente pantalla:

El operador puede ingresar uno, alguno, ninguno o todos los campos de filtros disponibles y en base a esta información el pos informarán todos aquellos presupuestos coincidentes:

Luego de que el usuario seleccione un presupuesto se muestra la pantalla INGRESO DE ARTÍCULOS informando los artículos que contiene el presupuesto, sus promociones aplicadas así como el cliente asociado. En esta instancia el sistema no permite ingresar ni anular artículos, así como agregar o anular descuentos o modificar el cliente.
Para realizar la facturación el operador debe presionar el botón PAGOS.
El POS pasa a la pantalla de pagos finalizando así con la facturación del presupuesto.
Considerar que un presupuesto puede ser facturado siempre y cuando cumpla con las condiciones requeridas como su vigencia.
Características de la facturación de un presupuesto

...

• El presupuesto a facturar contempla los precios y promociones del momento en el cual se haya emitido el mismo. No se actualizan precios y las promociones son las del momento de la generación del presupuesto.
• El presupuesto tiene una vigencia. De superar el tiempo definido, el presupuesto ya no podrá facturarse.
• El presupuesto que se haya generado en modo entrenamiento no puede ser retomado en producción y viceversa para su facturación.

Âncora
_Devolución _Devolución

Âncora
_Ref390099412 _Ref390099412

Âncora
_Toc493248259 _Toc493248259

Devolución

El sistema permite registrar devoluciones de artículos vendidos. Según configuración, permite realizar dos tipos de devoluciones:

...

• Administración > Motivos > Motivos de devolución >
  • Código
  • Descripción
  • Completar texto libre (si/no)

Âncora
_Toc493248260 _Toc493248260

Devolución a partir de compra original

En el caso de que el POS se encuentre configurado para la recuperación a partir de una compra original para generar una devolución, se solicitarán los datos para su búsqueda a través de un servicio se consultará en el repositorio de transacciones (central o en tienda de acuerdo a la configuración).

El sistema solicita se ingresen algunos de los siguientes datos para recuperar la transacción original:

...

El sistema valida las devoluciones parciales que puede tener la compra asociada y se listan los artículos disponibles a devolver con sus respectivas cantidades no devueltas.
El Operador podrá seleccionar qué artículos son los que devolverá el cliente y su cantidad (pudiendo ser igual o menor a la disponible para devolver, mediante los botones "+" y "-"), y lo confirmará con el botón ACEPTAR.

Una vez confeccionada la lista de artículos a devolver, el POS listará en la pantalla INGRESO DE ARTICULOS los artículos a devolver, continuando la operación con la devolución del pago.
No podrán ser agregados artículos pero sí anular o agregar descuentos manuales sobre los artículos seleccionados.
El Operador presiona el botón PAGOS del menú y pasa a seleccionar los medios de pago, con el importe correspondiente. Al finalizar, el sistema imprime el comprobante correspondiente.

Âncora
_Ref481743572 _Ref481743572

Asistente de búsqueda

En el caso en el cual se encuentre configurada la devolución con recuperación de compra original, si el cliente no posee el comprobante de la compra o el ticket de regalo, se podrá realizar la búsqueda a partir de otros patrones de búsqueda como datos del cliente o de los artículos integrantes de la compra.

...

Nota: de los campos habilitados para la búsqueda al menos es requerido el ingreso de la fecha de la transacción, terminal o tienda o algún dato relativo al cliente o relativo al producto.
En caso de falta de algún dato requerido, se informará mediante un mensaje que permita conocer el dato faltante:

Luego de ingresar los datos mínimos requeridos se listarán aquellas operaciones de compra que coincidan con la búsqueda. De la lista, se podrá seleccionar la compra a devolver con un doble click sobre el registro de la lista.

Luego de seleccionada la venta, se listarán aquellos artículos que se encuentren disponibles para devolución, tal cual fue explicado anteriormente.

Error en servicio de devolución

En el caso en el cual no hubiera comunicación con el servicio de recuperación de transacciones desde el repositorio central o de la tienda, el POS informará mediante popUp "Ocurrió un error al intentar ejecutar el servicio de recuperación de transacciones para devoluciones".

Âncora
_Toc493248261 _Toc493248261

Devolución sin referencia

El operador podrá ingresar los artículos a devolver por el cliente e ingresará el pago según el total de la devolución. Este tipo de devolución no tiene referencia de una compra original y el ingreso de los artículos es en forma manual pudiendo requerir de la autorización del supervisor e ingreso del precio del artículo si así se encontrara configurado.
El modo de operar para una devolución de ingreso manual es el mismo que el utilizado para la venta pero difiere en los signos con los cuales se muestran los totales (el monto subtotal y el monto total en negativo) y los descuentos en positivo.

Al pasar a la pantalla PAGOS, el monto TOTAL se informará en negativo y lo pagado en positivo.
En esta pantalla se validarán aquellos medios de pago que no se encuentren habilitados por configuración para las devoluciones.

Âncora
_Toc493248262 _Toc493248262

Pago con NCC

Dentro de una operación de devolución, es posible utilizar el medio de pago nota de crédito (NCC).
Este permite generar un crédito en tienda para ser utilizada en futuras compras. Es decir que no se le devuelve dinero o pago al cliente, pero si se genera un crédito en la tienda.

Âncora
_Toc493248263 _Toc493248263

No venta

El operador cuenta con funciones de no venta contables que le permiten agilizar su manejo de fondos de la caja durante su sesión. Se puede acceder a esta funcionalidad a través de la siguiente opción del MENÚ PRINCIPAL:

Al seleccionar esta opción, el sistema muestra un listado de las operaciones de no venta existentes, que complementan a las ventas y son orientadas a la contabilidad de la terminal.

Estas operaciones generan su respectivo comprobante de respaldo.

Âncora
_Retiro _Retiro

Âncora
_Toc493248264 _Toc493248264

Dotación

El sistema BPOS permite registrar la dotación de dinero del Punto de Venta, para dejar registro de un egreso de dinero de la caja, a través de la siguiente pantalla:

El Operador podrá ir ingresando los medios de pago con la siguiente secuencia:

...

• Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Controles autorizados por supervisor
• Límite para dotaciones: indica si el exceso de límites de dotaciones puede ser autorizados por el Supervisor.

Âncora
_Toc493248265 _Toc493248265

Retiro

Una de las operaciones contables de no venta disponible es el retiro de fondos. Permite dejar registro de un egreso de dinero de la caja, utilizado para retirar fondos de la terminal ya sea por seguridad o porque se superan los montos máximos permitidos en la caja como fondos de efectivo.

El Operador podrá ir ingresando los medios de pago con la siguiente secuencia:

...

• Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Controles autorizados por supervisor
• Límite para retiros: indica si el exceso de límites de retiros puede ser autorizados por el Supervisor.

Âncora
_Dotación _Dotación

Âncora
_Arqueo _Arqueo

Âncora
_Ref373498659 _Ref373498659

Âncora
_Toc493248266 _Toc493248266

Arqueo

Otra de las operaciones contables de no venta disponible es el arqueo de caja. Mediante el arqueo de caja, el operador podrá realizar un conteo temporal de los fondos que acumula en su caja. Por lo general, este procedimiento es utilizado previo a la operación de retiro de fondos. Pueden arquearse todos los medios de pagos disponibles, incluidos los pagos con tarjeta de crédito.
El modo de operación es la misma explicada antes para el retiro.

Âncora
_Cambio_De_Valores _Cambio_De_Valores

Âncora
_Ref373498679 _Ref373498679

Âncora
_Ref373498696 _Ref373498696

Âncora
_Toc493248267 _Toc493248267

Cambio de Valores

El Cambio de valores es una operación contable de no venta utilizada para actualizar los fondos de la caja para un pago recibido previamente durante una venta.
Se requiere ingresar el medio de pago e importe original, y luego el medio de pago e importe del pago reemplazante.

Como puede apreciarse en la imagen anterior, se incluye:

...

Sólo en el caso en el cual el medio de pago reemplazante sea de un monto menor al medio de pago original, se requerirá contar con el permiso de supervisor.

Âncora
_Apertura_Del_Cajón _Apertura_Del_Cajón

Âncora
_Ref373498746 _Ref373498746

Âncora
_Toc493248268 _Toc493248268

Transferencia de Terminal

Esta funcionalidad permite que una terminal continúe con una transacción que se inició en otra terminal y que no pudo ser concluida por algún problema (por ejemplo, por problemas en alguno de sus dispositivos como la printer fiscal).
Según la configuración, el POS puede solicitar las credenciales de un Supervisor para esta acción.
El POS solicita los siguientes datos:

...

Una vez ingresados los datos, el POS recupera la transacción desde la terminal en la cual fue creada y mostrará en la pantalla INGRESO DE ARTICULOS los artículos asociados a la venta transferida, pudiendo continuar la misma.
Cuando un operador inicie su sesión en la terminal en la cual se encontraba la transacción en curso, el sistema informará "Terminal transferida", pudiendo retomar la transacción o pudiendo cancelarla.

Âncora
_Toc493248269 _Toc493248269

Apertura del Cajón

El Operador puede solicitar la apertura del cajón de dinero siempre y cuando se encuentre con una sesión iniciada en la terminal.
El POS verificará si el operador que lo solicita tiene los permisos requeridos, caso contrario solicitará la autorización del supervisor.
El POS abre el cajón de dinero y aguardará hasta su cierre para continuar con la operatoria. De excederse el tiempo límite configurado, se mostrará el siguiente mensaje:

De igual forma, luego de una operación de venta, el POS informa que el cajón de dinero se encuentra abierto impidiendo utilizar dicho POS hasta tanto se cierre el cajón.

Âncora
_Informe_de_caja _Informe_de_caja

Âncora
_Ref379207891 _Ref379207891

Âncora
_Toc493248270 _Toc493248270

Informe de Caja

La funcionalidad de informe de caja permite obtener un reporte de los montos recaudados por el Operador dentro de su sesión.
Para acceder a esta funcionalidad, el Operador deberá tener los permisos requeridos, obteniendo así un reporte impreso de los fondos recibidos durante su sesión, discriminado por medio de pago.
No se mostrará información por pantalla.

Âncora
_Modo_Entrenamiento _Modo_Entrenamiento

Âncora
_Toc493248271 _Toc493248271

Entrenamiento

El Operador puede realizar operaciones en el POS bajo la modalidad de ENTRENAMIENTO, es decir que puede realizar prácticas sin que esto impacte en la contabilidad de la terminal o del cajero.
Las operaciones que se realicen bajo esta modalidad tendrán las siguientes características:

...

Cuando el Operador desee finalizar con su entrenamiento, sólo deberá realizar un CIERRE DE SESION. Al hacer esto el POS eliminará el indicador de MODO ENTRENAMIENTO de la pantalla quedando en la modalidad normal para seguir operando.

Âncora
_Consulta_de_artículos_1 _Consulta_de_artículos_1

Âncora
_Toc493248272 _Toc493248272

Consulta de Artículos

El sistema BPOS permite efectuar la búsqueda de artículos utilizando distintos patrones y filtros de búsqueda. También permite buscar artículos de características similares o complementarias.
A esta pantalla puede accederse a través de los siguientes flujos:

...

• Filtros: Permite definir las características de los artículos buscados a través de los atributos: código, descripción y niveles departamentales.
• Resultados: Listado de artículos coincidentes con los patrones de búsqueda ingresados en los campos de filtro.

• Opciones: al seleccionar un artículo del listado de resultado podemos presionar alguno de los siguientes botones para obtener más información:

  	Imágenes relacionadas: permite ver una galería de las imágenes correspondientes al artículo seleccionado.
  	Stock: permite consultar el stock del producto seleccionado. El stock podrá ser consultado en línea con el ERP o en forma local (según configuración) y se brinda la siguiente información:

  
  

• Código del artículo
• Cantidad en existencia

• Fecha de última modificación
  Nota: en aquellos casos en los cuales la configuración del parámetro con el ERP se encuentre deshabilitado, se produzca un problema de comunicación con el servicio o el ERP responda con un mensaje de error, el POS consultará en forma local el último registro de stock. |

  Stock general: sólo podrá ser consultado en línea con el ERP (en caso de encontrarse offline el ERP se informará que el procedimiento no se encuentra disponible). Informará la lista de tiendas al seleccionar una:

  
  

• Cód. Articulo
• Cód. Depósito

• Cantidad |

  	Artículos similares: Permite obtener una lista de aquellos artículos que hayan sido configurados como similares al artículo seleccionado en el listado de resultados. Hay distintos tipos de similitud:
  	Artículos complementarios: Permite obtener una lista de aquellos artículos que hayan sido configurados como complemento del artículo seleccionado en el listado de resultados.
  	Finalizar búsqueda: retorna a la pantalla desde la cual fue solicitada la consulta.

  
  

  Âncora
  _Toc493248273 _Toc493248273

  Resultado de consulta de artículos

  El resultado de una consulta estará respondiendo todos los datos que los artículos coincidentes tengan configurados.
  Los datos a listar por artículo:
  • Código de artículo
  • Descripción del artículo
  • Color
  • Talle
  • Stock en tienda
  • Precio unitario

...

Âncora
_Retomar_Transacción _Retomar_Transacción

Âncora
_Ref373499075 _Ref373499075

Âncora
_Toc493248274 _Toc493248274

Retomar Transacción

Si un operador suspendió una venta a través de la siguiente opción, durante el período en curso:

el sistema le permite poder continuarla a través de la siguiente opción del menú principal:

La transacción pudo haber sido suspendida desde cualquier terminal.
Para retomar una transacción el POS solicita el ingreso del Nº de Terminal y Nº de Transacción:

Estos datos pueden ser obtenidos del comprobante que se genera al suspender la transacción.
Si se ingresa solamente el Número de terminal y simplemente se presiona "Aceptar", el POS busca en su repositorio de transacciones suspendidas para la Terminal ingresada.
De no ingresarse ningún valor, se listarán todas las transacciones suspendidas.

El operador debe seleccionar una de las transacciones haciendo doble clic sobre la misma. Al seleccionar una transacción, el sistema mostrará la pantalla VENTAS con toda la información previamente cargada para la transacción seleccionada.

Âncora
_Informes_Fiscales _Informes_Fiscales

Âncora
_Toc493248275 _Toc493248275

Informes Fiscales

Si el POS cuenta con una impresora fiscal como uno de sus dispositivos configurados y conectados, dentro del menú de SELECCIÓN DE OPERACIONES se podrá acceder a las funciones propias de la impresora fiscal, a través de la siguiente opción:

Al acceder, el sistema mostrará un sub-menú con las distintas funcionalidades disponibles, descriptas a continuación.

Âncora
_Ref372801944 _Ref372801944

Âncora
_Toc493248276 _Toc493248276

Cierre Z

El cierre Z es el procedimiento fiscal que permite generar un documento en el cual se imprimen los datos acumulados correspondientes a las operaciones efectuadas diariamente.
Es una operación en la cual se informan los totales acumulados de operaciones realizadas en el POS desde la última emisión del cierre Z realizado.
Al seleccionar esta opción la impresora emitirá el comprobante con la información diaria de la terminal finalizando la operación.

Âncora
_Ref372801955 _Ref372801955

Âncora
_Toc493248277 _Toc493248277

Informe X

El informe X es una operación que informa totales acumulados hasta el momento. Es una operación que puede realizarse en cualquier momento del día y no genera registro.
Al seleccionar esta opción la impresora emitirá el comprobante con la información acumulada hasta ese momento en la terminal finalizando la operación.

Âncora
_Ref372801965 _Ref372801965

Âncora
_Toc493248278 _Toc493248278

Reporte de Auditoría

Mediante esta operación, se podrán obtener los informes de los totales de cada cierre Z emitido durante un determinado rango de fechas o para un determinado cierre Z solicitado.
El POS solicitará el ingreso de:

...

Una vez que se hayan ingresado los datos sobre los cuales se requiere obtener el reporte, se selecciona el botón "IMPRIMIR" luego de lo cual la impresora emitirá el reporte con el detalle solicitado.

Âncora
_Ref372802010 _Ref372802010

Âncora
_Toc493248279 _Toc493248279

Parámetros Fiscales

Por medio de esta operación se procede a la carga de parámetros fiscales al controlador fiscal
Dependiendo de los permisos del Operador, el POS solicita Autorización del Supervisor para poder configurar dichos parámetros.
La impresora cargará los parámetros según configuración.

Âncora
_Pagar_Crédito _Pagar_Crédito

Âncora
_Ref388613600 _Ref388613600

Âncora
_Toc493248280 _Toc493248280

Pagar Crédito

Dentro de los medios de pago habilitados se encuentra el crédito propio.
Para poder abonar el resumen de este medio de pago, una de las operaciones disponibles es el pago de crédito. Esto es similar al pago del resumen de una tarjeta de crédito.
Para acceder a esta opción se debe presionar el siguiente botón del MENÚ PRINCIPAL:

El POS solicitará el ingreso de datos adicionales para determinar la cuenta y/o tarjeta que se desea pagar.
Primero, solicitará que se deslice la tarjeta. Allí se podrá ingresar vía MSR la tarjeta de la cuenta a pagar o bien ingresar manualmente el número de cuenta del Cliente presionando "Cancelar" en la ventana que indica "Deslice la tarjeta".


Luego de ingresado dicho número el POS presenta las tarjetas asociadas a esa cuenta:

Al efectuar doble clic sobre la tarjeta deseada, el POS solicita que se ingrese el importe a abonar:

Luego el POS muestra la pantalla de ingreso de artículos con un ítem que representa al pago de crédito por el monto ingresado previamente.
Para finalizar la operación se debe presionar el botón "PAGOS" y seleccionar el medio de pago con el cual desea pagar el cliente.

Âncora
_Cargar_Contingencia _Cargar_Contingencia

Âncora
_Toc493248281 _Toc493248281

Cargar Contingencia

Existen situaciones en las cuales puede no encontrarse operativo el sistema BPOS (ej.: corte de luz) y deban confeccionarse comprobantes de forma manual. Estos comprobantes pueden posteriormente ser cargados al sistema cuando éste se encuentre disponible y se efectúa presionando el botón siguiente botón del MENÚ PRINCIPAL:

El sistema solicita el ingreso de los datos del comprobante a ingresar al sistema:

...

Una vez que nos encontramos en la pantalla CONTINGENCIA se procede a cargar los ítems que figuran en el comprobante que se emitió manualmente junto con las particularidades que se suscitaron en dicha operación (descuentos, etc.), posteriormente se presiona el botón PAGAR.

Según el tipo de comprobante ingresado el sistema solicitará que la contingencia tenga asociada un Cliente validando su condición ante el IVA.

Entonces, se continúa la transacción como en el caso de una venta normal (si la contingencia corresponde a una Venta), eligiendo la forma de pago hasta concretar la carga en el sistema, de la operación que corresponda y que se efectuó de forma manual.
En los casos de pagos ingresados que requieren de ingreso de datos adicionales, como tarjeta bancaria, no se solicitará el ingreso de datos del pago ya que la validación fue realizada previamente por otro medio de autorización.
No se imprime comprobante de la operación ingresada ya que se cuenta con el comprobante manual.

Âncora
_Cambio _Cambio

Âncora
_Toc493248282 _Toc493248282

Cambio

El sistema BPOS soporta la operación de CAMBIO de productos, para ello debe existir al menos un producto que se devuelva y al menos uno que el Cliente retire.
Para acceder a esta funcionalidad se debe presionar el siguiente botón "CAMBIO" en la pantalla MENÚ PRINCIPAL:

Si la configuración de las DEVOLUCIONES en BM es con recuperación de compra original, al iniciar la transacción de CAMBIO, el POS solicitará datos adicionales para tratar de identificar la transacción original en la cual se facturó el producto que se desea cambiar. No obstante si se presiona la tecla "ESC" se fuerza al sistema a iniciar la carga en modo manual.
El ingreso de ítems opera igual que en una venta. Para indicar el producto que se desea Devolver/Cambiar se debe presionar el botón "Cambio", luego ingresar el artículo y presionar la tecla Enter.
Si el cliente desea llevarse el juego "GTA 4 for PS3" como ejemplo, el mismo se agrega del mismo modo que dentro de una venta (código de artículo por teclado o escaner), y supongamos que el artículo a devolver es el 78, entonces presionamos el botón "CAMBIO", como se muestra en la siguiente imagen:

Luego se ingresa el artículo (en este caso, 78):

Y posteriormente el POS solicita que se elija el motivo de la devolución:

Luego se agrega el artículo a la transacción de Cambio:

Luego se prosigue con la operación hasta finalizar la misma.

Âncora
_Toc103590053 _Toc103590053

Nota: Observar que el ítem que el Cliente Devuelve, se muestran con la cantidad y precio en negativo.

Âncora
_Monedero/GiftCard _Monedero/GiftCard

Âncora
_Toc493248283 _Toc493248283

Monedero/GiftCard

Bridge POS cuenta con la funcionalidad de tarjeta monedero, la cual de encontrarse activa y con saldo positivo podrá ser utilizada como medio de pago para las operaciones de venta.
Al seleccionar la siguiente opción del MENÚ PRINCIPAL, el sistema mostrará una serie de opciones disponibles relacionadas al monedero:

Âncora
_Toc493248284 _Toc493248284

Consulta de saldo

Mediante esta operación se podrá obtener el saldo de la tarjeta consultada.
Para ello, el POS solicitará el ingreso de la tarjeta por medio de la lectura de la banda magnética

De no tener la tarjeta pero conocer su número, se podrá cancelar el ingreso de la tarjeta por banda con el botón CANCELAR. Luego el POS solicitará el ingreso del número de tarjeta (ingreso manual).

El POS informará el saldo de la tarjeta ingresada.

Âncora
_Toc493248285 _Toc493248285

Traspaso de saldos

Mediante esta operación se podrá traspasar el saldo completo de una tarjeta monedero a otra tarjeta.
Para ello, el POS solicitará el ingreso de la tarjeta por medio de la lectura de la banda magnética o de cancelarlo solicitará el ingreso manual del número de tarjeta de origen y luego la tarjeta destino del nuevo saldo.
El POS una vez validada la operación traspasará el saldo de la tarjeta origen e informará el nuevo saldo de la tarjeta destino.

Âncora
_Toc493248286 _Toc493248286

Recarga

Mediante esta operación se podrá realizar una recarga de saldo a una tarjeta.
Para ello, el POS solicitará el ingreso de la tarjeta por medio de la lectura de la banda magnética o de cancelarlo solicitará el ingreso manual del número de tarjeta. Luego solicitará el ingreso del monto a recargar. Una vez validada la operación, se informará el nuevo saldo de la tarjeta.

Âncora
_Toc493248287 _Toc493248287

Devolución de recarga

Mediante esta operación se podrá realizar la devolución de una recarga previa de una tarjeta.
Para ello, el POS solicitará el ingreso de la tarjeta por medio de la lectura de la banda magnética o de cancelarlo solicitará el ingreso manual del número de tarjeta. Luego solicitará el ingreso del monto a devolver. Una vez validada la operación, se informará el nuevo saldo de la tarjeta.

Âncora
_Toc493248288 _Toc493248288

Activación

Mediante esta operación se podrá activar una tarjeta monedero o Gift Card vendida en la tienda. Una vez activada la tarjeta se podrá recargar para futuros pagos.

Âncora
_Reimpresión _Reimpresión

Âncora
_Toc493248289 _Toc493248289

Reimpresión

Mediante esta operación, se podrá obtener una reimpresión de los comprobantes emitidos previamente en la terminal o en otra terminal. Solamente se podrán reimprimir aquellos que no sean documentos fiscales.

...

• • Al seleccionar un comprobante el sistema procederá a su reimpresión informando previamente los tipos de comprobantes asociados a la venta.

Âncora
_Ref480479446 _Ref480479446

Âncora
_Toc493248290 _Toc493248290

Apartados

Bridge POS cuenta con la funcionalidad de apartados, la cual permite a un cliente solicitar el apartado físico del stock de uno o más productos en el depósito de la tienda. El contrato de apartado permite al cliente ir pagando los productos apartados en cuotas según el plan seleccionado.
Una vez saldado el apartado, el cliente obtiene su factura y accede al retiro del producto en la tienda donde el apartado fue creado.
Al seleccionar la siguiente opción del MENÚ PRINCIPAL, el sistema mostrará una serie de opciones disponibles relacionadas a Apartados:

Âncora
_Toc493248291 _Toc493248291

Crear apartado

Al seleccionar la opción Crear apartado, se visualizará un popUp con el listado de los tipos de apartados vigentes en tienda.

...

• • Una vez confirmado el monto del pago, pasará a la pantalla de PAGOS para poder seleccionar el medio de pago e importe a ingresar (en el caso de pago efectivo, se calcula el vuelto y se informa)
  • Finalizado el pago, se imprimirá un voucher no fiscal con copia para la tienda y otro copia para el cliente, con los datos del apartado creado:
    • nro. de apartado
    • lista de artículos apartados
    • Descuentos aplicados
    • Monto total del apartado
    • Pago realizado

Ejemplo de la impresión:

Crear apartado con cargo

Según la definición del tipo de apartado, podrá tener asociado un cargo (ej: gastos administrativos, sellado, etc.)

...

• • Una vez seleccionado el plan de pagos, se indicará el monto de anticipo a pagar.
  • Si el tipo de apartado tiene asociado un cargo, éste se informará en la pantalla de ingreso de artículos como un artículo misceláneo
    • Nota: para acceder a esta pantalla se deberá presionar el botón volver desde la pantalla de pagos, por tal motivo en el total se informará el monto ingresado como anticipo.
    • El anticipo se calculará sobre el monto del apartado (sin incluir el monto del cargo)
    • En el caso de tener un cargo, el mismo se sumará al monto mínimo del apartado (anticipo).

Âncora
_Toc493248292 _Toc493248292

Consulta de apartados

Al seleccionar la opción Consulta de apartados, Bridge POS pasa a una nueva pantalla donde se cuenta con varios filtros para la búsqueda más acotada de los apartados.

...

• • Con el botón "X" se podrá salir de la consulta de estado de cuenta.

Âncora
_Toc493248293 _Toc493248293

Pagar apartado

Al seleccionar "pagar apartado" el cliente podrá pagar una cuota de su apartado, siempre y cuando el mismo se encuentre abierto (no se podrá si el mismo se encuentra cancelado, inactivo o completo/facturado)

...

Ejemplo del voucher impreso de pago de abono:

Pagar apartado de plan libre

Si el apartado era de plan libre, es decir, no tiene un plan de cuotas con un monto fijo, el cliente podrá pagar diferentes cuotas sin un monto mínimo determinado.
En estos apartados, al consultar por su estado de cuenta, sólo se listarán aquellos pagos realizados.

...

• • Una vez ingresado el monto a pagar, pasará a la pantalla de PAGOS para la selección del medio de pago. Finalizará con la impresión del voucher de pago.
  • Si el ingreso del monto a pagar por el apartado de plan libre se cancela con el botón "CANCELAR", se trunca el flujo de pago volviendo a la pantalla del menú de apartados.

Âncora
_Toc493248294 _Toc493248294

Cancelar apartado

Al seleccionar "cancelar apartado" el cliente podrá cancelar totalmente un apartado en curso y se le hará devolución de los pagos realizados, según el tipo de apartado puede haber gastos o cargos administrativos que pudieran ser retenidos.
Del mismo modo podría aplicar una penalidad por cancelación, monto que le será restado del monto total a devolver al cliente.

...

Ejemplo del voucher impreso de cancelación de abono:

Âncora
_Toc493248295 _Toc493248295

Facturar apartado

Al seleccionar "facturar apartado" se validará el estado del apartado ya que el mismo debe encontrarse totalmente pagado ("para facturar")

...

• • Para continuar con la facturación, se debe presionar el botón "FINALIZAR" para emitir el comprobante de la venta y el cliente pueda retirar sus productos con la misma.
  • Se imprimirá un comprobante de venta donde el medio de pago es ABONO.

Errores

• • En la facturación del apartado no se podrán ingresar ni anular artículos. Caso contrario se informará mediante mensaje de error:

...

• • En la facturación del apartado no se podrá ingresar descuentos. Caso contrario se informará mediante mensaje de error.

Âncora
_Toc493248296 _Toc493248296

Cancelar cuota

Al seleccionar "cancelar cuota", el cliente podrá solicitar que se le retorne el dinero de una cuota ya pagada. Esta cuota quedará como cancelada, con lo cual el cliente luego deberá volver a pagarla para que la misma quede como confirmada. Esta operación se utilizará en casos de posibles errores que pudiera tener el cajero en el pago de la misma.

...

• • Al presionar el botón "CANCELAR CUOTA" se devolverá la última cuota pagada pasando a PAGOS para seleccionar el medio de pago.
  • Se imprimirá un comprobante de cancelación de cuota.

Âncora
_Toc480588518 _Toc480588518

Âncora
_Toc493248297 _Toc493248297

Loyalty con Promo

Bridge POS puede operar con VTOL monedero o con Promo Loyalty para su manejo de módulo de cupones y tarjetas monedero/GC y de fidelidad.
Desde el módulo de GiftCard/monedero se podrá acceder a las funcionalidades comunes a VTOL monedero, teniendo algunas diferencias.
Consideraciones importantes:

...

• En Bridge POS se ingresan los números de cupones del mismo modo que los códigos de artículos (por scanner o por teclado). Esto implica que los códigos a utilizar para cupones no debieran coincidir con aquellos que se configuren en la consola de Promo Central.
  • Una opción es manejar tipo de código CODE128 para cupones para evitar la colisión con los códigos de artículos.

Âncora
_Toc480588519 _Toc480588519

Âncora
_Toc493248298 _Toc493248298

Cupones

Bridge POS podrá generar/imprimir cupones recibidos como beneficio de alguna promoción. Estos cupones serán emitidos por la consola de Promo donde se le asigna un número identificador y donde se mantiene su estado (emitido, redimido)
Estos cupones generados, una vez impresos por Bridge POS podrán ser utilizados en posteriores compras para la redención de próximas promociones.
Consideraciones importantes:

...

• Bridge POS imprime los cupones según los datos recibidos de Promo. Es decir que los templates de los cupones deben ser definidos en la consola de Promo.
• Bridge POS no genera ni valida los cupones, salvo su número. Las condiciones y características de cada cupón son administrados por Promo.

Emisión

De acuerdo a la definición de promociones en la consola de Promo, se podrá obtener como beneficio cupones de descuento.
Ej.: "Comprando artículos de Almacén, obtené un cupón 2x1 en Freddo"

...

Ejemplo de un cupón impreso: el número del código de barras es el nro. asignado para el cupón.

Redención

Bridge POS podrá recibir cupones generados a partir de promociones durante la venta en curso.
Estos cupones se ingresan con sus códigos con la misma operatoria del ingreso de un artículo. Se irán visualizando en la pantalla de Ingreso de artículos con posibilidad de ser anulados.

...

• • • El cupón nro. 1050020506982 obtenido en una compra previa, permite que se aplique la promoción de 10% de descuento en el total de la compra, la cual se prorratea en todos los artículos.

Cupones digitales

Promo permite definir promociones que generan cupones digitales (no se imprimen sino que son enviados por la consola de Promo vía mail al cliente asociado a la venta. Es requisito que haya un cliente en la venta para su obtención y que el mismo tenga una dirección de mail a la cual le será enviado el cupón).
En Bridge POS se informará si se obtuvo un cupón digital por display 2x20 o por popUp (según configuración)

• PopUp

• Display 2x20

Âncora
_Ref480900402 _Ref480900402

Parámetros relacionados

Desde BMT se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

...

• Configuración > Configuración de Tienda > Opciones varias de tienda >
  • Informar cupones digitales por display 2x20: Permite configurar si el beneficio de cupón digital (en caso de aplicar como beneficio) se informa por pantalla o por display externo.
• Administración > medios de pago > Prefijos Cupones >
  • En este menú se encontrará la definición de los prefijos de cupones y la longitud del nro. del cupón. Con esta definición se validará el código ingresado del cupón durante la venta.

Reimpresión de cupones

En aquellos casos en los cuales se haya recibido de Promo el cupón, pero por algún problema en la impresión, el o los cupones recibidos por el cliente se requieran reimprimir, desde la opción del menú principal Reimpresión, se podrá buscar la operación de venta y luego seleccionar la reimpresión de los cupones de descuento.
El POS imprimirá el cupón, con el mismo número de cupón original.


Nota: sólo podrán reimprimirse aquellos cupones que se hayan generado previamente. En caso de que el punto de venta se encontrara en modo fuera de línea, los mismos no pudieron haberse generado.

Âncora
_Toc480588521 _Toc480588521

Âncora
_Toc493248299 _Toc493248299

Tarjeta Gift Card/monedero

Bridge POS opera con tarjetas GiftCard y monedero, pudiendo realizar:

...

• • Ventas de tarjetas GiftCard o monedero (precargadas o con monto abierto)
  • Recargas de tarjetas
  • Pagos con tarjetas Gift Card o monedero

  • Âncora
    OLE_LINK3 OLE_LINK3

    Âncora
    OLE_LINK4 OLE_LINK4

    Devolución de pago
  • Devolución de recarga
  • Consulta de saldo de tarjetas
  • Traspaso de saldos entre tarjetas del mismo tipo (parcial o total)

Venta o recarga de Gift Card o monedero

En Bridge debe existir un artículo del tipo "GiftCard" para que sea vendido como Recarga de una tarjeta del cliente o como tarjeta GiftCard o monedero vendidas por un precio definido por el cliente (precio abierto)

...

Nota: es posible la venta de otros artículos en la misma venta en la cual se haya generado una recarga de una tarjeta monedero/GiftCard o una venta de una tarjeta precargada GiftCard.

Âncora
OLE_LINK7 OLE_LINK7

Âncora
OLE_LINK8 OLE_LINK8

Âncora
OLE_LINK9 OLE_LINK9

Ejemplo de impresión de ticket de venta y del voucher de recarga de tarjeta

Âncora
_Ref480907847 _Ref480907847

Recarga por aplicación de promociones

Âncora
OLE_LINK35 OLE_LINK35

En caso de aplicar alguna promoción de carga de puntos o de pesos, se solicitará el ingreso de la tarjeta para que puedan ser cargados los pesos o puntos del beneficio obtenido.

...

• • Luego de ingresada la tarjeta se imprimirá un comprobante con la recarga obtenida y el saldo de la misma.

Pago GiftCard/monedero

Âncora
OLE_LINK31 OLE_LINK31

Âncora
OLE_LINK32 OLE_LINK32

En una venta en curso, luego de pasar a la pantalla de pagos, se podrá utilizar el medio de pago GiftCard o monedero, accediendo con el botón del tipo de medios de pago: Loyalty

...

• • Âncora
    OLE_LINK33 OLE_LINK33

    Âncora
    OLE_LINK34 OLE_LINK34

    Una vez ingresado el nro. de tarjeta y validado el pago con Promo, se agregará el pago a la venta en curso y se imprimirá además del comprobante de venta el voucher de pago con copia para el cliente con el monto del pago y saldo.

Âncora
_Ref480900445 _Ref480900445

Devolución de pago con tarjeta GiftCard/monedero

Devolución de recarga tarjeta GiftCard/monedero

Para poder realizar una recarga de tarjeta GiftCard/monedero, desde la operación "DEVOLUCION":
Dependiendo de la configuración de tienda (devolución centralizada o no):

...

Ejemplo de impresión del voucher de devolución de recarga de tarjeta

Âncora
_Ref481762036 _Ref481762036

Consulta de saldos GiftCard/monedero

Desde el MENU PRINCIPAL cuando el Operador selecciona MONEDERO - GIFT CARD. Se lista un nuevo menú:

...

Âncora
OLE_LINK28 OLE_LINK28

Âncora
OLE_LINK29 OLE_LINK29

Âncora
OLE_LINK30 OLE_LINK30

Ejemplo de impresión de voucher de consulta de saldos

Âncora
_Ref480900469 _Ref480900469

Traspaso de saldos de GiftCard/monedero

Desde el MENU PRINCIPAL cuando el Operador selecciona MONEDERO - GIFT CARD. Se lista un nuevo menú, desde allí se deberá seleccionar: TRASPASO DE SALDOS

...

• Âncora
  OLE_LINK22 OLE_LINK22

  Âncora
  OLE_LINK23 OLE_LINK23

  Dependiendo de la tarjeta de origen, el traspaso puede ser total o parcial.
• Si la tarjeta origen tiene saldo en $0.00, la operación de traspaso de saldos se llevará a cabo del mismo modo sin que esto sea un error. Esta operación dejará cancelada la primer tarjeta (origen) y activando la segunda tarjeta (receptora) con el saldo en $0.00
• Las tarjetas origen y destino deben ser del mismo tipo. No se pueden transferir saldos entre tarjetas diferentes tipos (según configuración, se define el tipo de tarjeta y sus características. Las mismas son manejadas por Promo desde su consola)
  • Las tarjetas deben ser del tipo transferibles
  • La tarjeta receptora debe ser del tipo recargable y encontrarse inactiva
  • Dependiendo de la tarjeta de origen, el traspaso puede ser total o parcial.

Âncora
_Ref480900278 _Ref480900278

Âncora
OLE_LINK20 OLE_LINK20

Âncora
OLE_LINK21 OLE_LINK21

Posibles errores

• Ingreso de una tarjeta inexistente

...

• La tarjeta destino del traspaso de saldos se encuentra activa.

Âncora
_Toc480588520 _Toc480588520

Âncora
_Toc493248300 _Toc493248300

Tarjeta de fidelidad

Bridge cuenta con diferentes tipos de medio de pago entre los cuales se encuentran:

...

Para poder operar con ellas, se cuenta con la integración con el módulo de Promo. A continuación se describen las diferentes operaciones con las que se podrá operar desde Bridge POS.
Importante: Bridge POS debe estar en línea con el motor de Promo y con la consola de Promo.

Pago con tarjeta fidelidad

En una venta en curso, luego de pasar a la pantalla de pagos, se podrá utilizar el medio de pago GiftCard o monedero, accediendo con el botón del tipo de medios de pago: Loyalty

...

• • Una vez ingresado el nro. de tarjeta y validado el pago con Promo, se agregará el pago a la venta en curso y se imprimirá además del ticket de venta el voucher de pago con copia para el cliente.

Recarga por aplicación de promociones puntos

En caso de aplicar alguna promoción de carga de puntos, la promoción requerirá que exista una tarjeta ya asociada a la venta en curso, de encontrarse ingresada en la venta, Promo automáticamente cargará esos puntos a la tarjeta.
No se solicitará el ingreso de la tarjeta fidelidad sino que la misma debería ser ingresada desde la pantalla de consulta de clientes previo a finalizar la venta.

...

• Al presionar el botón se solicitará el ingreso de la tarjeta fidelidad.
  
  
  • Al ingresarse la tarjeta se realizará una consulta de saldos y quedará asociada a la venta en curso.
  • De aplicar la promoción de carga de puntos, se imprimirá el voucher con los puntos obtenidos y el nuevo saldo.

Consulta de saldos

Âncora
OLE_LINK17 OLE_LINK17

Âncora
OLE_LINK18 OLE_LINK18

Âncora
OLE_LINK19 OLE_LINK19

Âncora
OLE_LINK11 OLE_LINK11

Âncora
OLE_LINK12 OLE_LINK12

La operación de consulta de saldos aplica para las tarjetas de fidelidad del mismo modo operativo que las tarjetas GiftCard y monedero.
Desde el MENU PRINCIPAL cuando el Operador selecciona MONEDERO - GIFT CARD. Se lista un nuevo menú, desde allí se deberá seleccionar: CONSULTA DE SALDOS

Âncora
OLE_LINK1 OLE_LINK1

Âncora
OLE_LINK2 OLE_LINK2

Ver: Consulta de saldos GiftCard/monedero

Traspaso de saldos

Âncora
OLE_LINK13 OLE_LINK13

Âncora
OLE_LINK14 OLE_LINK14

La operación de traspaso de saldos aplica para las tarjetas de fidelidad del mismo modo operativo que las tarjetas GiftCard y monedero.
Desde el MENU PRINCIPAL cuando el Operador selecciona MONEDERO - GIFT CARD.

Âncora
OLE_LINK15 OLE_LINK15

Âncora
OLE_LINK16 OLE_LINK16

Se lista un nuevo menú, desde allí se deberá seleccionar: TRASPASO DE SALDOS
Ver: Traspaso de saldos de GiftCard/monedero

Âncora
_Ref493110914 _Ref493110914

Asociar cliente

La operación de asociar cliente, desde el menú Monedero/GiftCard permitirá asociar una tarjeta de fidelidad a un determinado cliente.
Desde el MENU PRINCIPAL cuando el Operador selecciona MONEDERO - GIFT CARD. Se lista un nuevo menú, desde allí se deberá seleccionar: ASOCIAR CLIENTE.

...

• • Se deberá presionar el botón ASOCIAR NUEVATARJETA.

Posibles errores

Los mensajes de error que se pudieran generar en las operaciones con tarjetas de fidelidad son los mismos presentados para tarjetas GiftCard y monedero.
Ver: Posibles errores

Parámetros relacionados

La definición de parámetros de prefijos de tarjetas son los mismos utilizados para GiftCard y monedero.
Ver: Parámetros relacionados

Âncora
_Toc493248301 _Toc493248301

Pantalla de descanso o publicidad

La pantalla de publicidad o descanso se activará en los tiempos de inactividad del POS.
A través de esta funcionalidad se podrán visualizar aquellas imágenes que se hayan ubicado en el directorio configurado, las cuales irán rotando. De igual modo, se podrán incorporar videos según formatos soportados.
Formatos soportados para video, audio e imágenes:

...

• Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Misceláneas:
  • Time Out para Sign Off automático (en segundos): define el tiempo en el cual la terminal pasará automáticamente al estado Special sign-off/Sign off.

Âncora
_Toc493248302 _Toc493248302

Anexo – Permisos

A continuación se listan los permisos de usuario que podrán configurarse en Bridge Manager para un usuario determinado, para las funciones del POS.
Los permisos con los que contará el usuario para operar en el punto de venta dependen del rol y grupo asignado al mismo. De no contar con el permiso requerido, para determinadas operaciones, se solicita el ingreso del usuario y clave de un supervisor que autorice la operación.

Âncora
_Toc493248303 _Toc493248303

Perfiles de usuario disponibles

Âncora
_Toc493248304 _Toc493248304

Permisos de usuario

Âncora
_Toc493248305 _Toc493248305

Anexo – Modalidad Self Order

Si la instalación del POS se configuró en modalidad Self Order, el punto de venta permitirá la autofacturación directa del cliente con tarjeta bancaria.
Esta modalidad presenta una pantalla de bienvenida:

Luego, una pantalla de venta similar a Venta por Catálogo:

Y una pantalla de pagos, donde se solicita deslizar la tarjeta correspondiente y luego los datos adicionales como código de seguridad

Si fuera requerido se podrá solicitar la asistencia de un vendedor, mediante el botón "Asistencia"

Âncora
_Toc493248306 _Toc493248306

Anexo – Modalidad Supermercado

Si la instalación del POS se configuró en modalidad Supermercado, el punto de venta se verá orientada al cajero, con uso del teclado para las operaciones de función, ya que en pantalla no se visualizarán teclas ni botones.
El teclado a utilizar deberá contar con el mapeo de las teclas de función que posibiliten el uso operativo del POS (ver referencia de mapa de teclado en el MANUAL DE INSTALACION - Bridge POS)
Esta modalidad presenta la pantalla de Inicio de sesión

Luego una pantalla de menú de operaciones




Luego de seleccionada la operación de venta, se visualizará la pantalla de ingreso de artículos con la siguiente disposición:

...

El resto de las pantallas y operatoria son similares a la instalación Punto de venta que se describe en el cuerpo principal del presente manual de usuario.
La pantalla de pago dentro de una venta:


Una de las pantallas de no venta.

Âncora
_Toc493248307 _Toc493248307

Anexo – Pantalla orientada al cliente

Bridge POS según configuración de dispositivos, podrá operar con un doble display (sólo es necesario tener dos monitores habilitados)
Es decir, se podrá visualizar la venta orientada al operador en una de las pantallas y en la otra la venta orientada al cliente.
A continuación se listan algunas pantallas en paralelo de la pantalla orientada al cajero y la segunda pantalla orientada al cliente, donde se podrá ver información reducida (grilla de artículos ingresados con totales, sin información de promociones ni sugerencias)
Es decir que el cliente podrá visualizar el ticket de su venta, no así el resto de las pantallas que ve el operador como el menú principal y pagos.

Pantalla de inicio de sesión

1. Orientada al cajero b) Orientada al cliente (no visible)

Pantalla del menú principal

1. Orientada al cajero b) Orientada al cliente (no visible)

Pantalla de ingreso de artículos

1. Orientada al cajero b) Orientada al cliente (ticket reducido)

Pantalla de pagos

1. Orientada al cajero b) Orientada al cliente (ticket reducido)

Pantalla de pagos con vuelto

1. Orientada al cajero b) Orientada al cliente (ticket reducido)

Âncora
_Toc493248308 _Toc493248308

Pantalla cuadrada

Bridge POS podrá operar en monitores de tamaño cuadrado. Las imagenes mantienen sus proporciones en la pantalla para que pueda adaptarse a ese formato.

Pantalla ejemplo de sesión de usuario

Pantalla ejemplo de menú principal

Âncora
_Toc493248309 _Toc493248309

Glosario

El glosario define términos y abreviaciones que se utilizan en este manual de usuario de Bridge POS.
A
Artículo: elemento que también puede recibir el nombre de ítem. Es una unidad de un producto o mercadería tal como una caja, una bolsa o una lata. Usualmente un ítem es la unidad más chica de un commodity que puede ser vendida. Los siguientes términos también son utilizados para describir a un artículo o producto: EAN (European article numbering), SKU (Store keep unit), PLU (Price Look Up), UPC (Universal product code: número codificado asignado para ser impreso o adjunto a un artículo para su scaneo).
Autorización de Supervisor: proceso mediante el cual la aplicación requiere la autorización de ciertas acciones a un Usuario que no tiene los permisos correspondientes, pero sí tiene activada la opción de esta autorización. Consiste en la identificación del Supervisor en la aplicación y/o el ingreso de una clave de seguridad.

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GlosarioCierreZ GlosarioCierreZ

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GlosarioControladorFiscal GlosarioControladorFiscal

B
Beneficio: Es una ventaja económica o material que se le otorga a un cliente ante el cumplimiento de ciertas condiciones.
Bridge Manager: es la aplicación de back office complemento de Bridge POS en la cual se podrán configurar los parámetros de uso de cada terminal y donde se distribuirá la información de venta de la tienda.
Bruto negativo: es la acumulación, durante un período de venta, de todos los montos negativos (tales como devoluciones, descuentos, etc.) ingresados o calculados en transacciones de venta en una Terminal de punto de venta. Es el opuesto a bruto positivo.
Bruto positivo: es la acumulación, durante un período de venta, de todos los montos positivos (tales como precios de los artículos, impuestos o recargos) ingresados o calculados en transacciones de venta en una Terminal de punto de venta. Es lo opuesto a bruto negativo.
C
Cajero u operador: desde el punto de vista de la sesión donde se llevan a cabo transacciones, el concepto de Operador, es la persona responsable por los valores intercambiados en cada transacción (el que cobra).
Otras personas (vendedor) pueden intervenir y hasta tener comisión por la venta, se identifican dentro de la transacción, asociándose a uno o más ítems, pero no son necesariamente operadores.
También son operadores todas las personas que requieren acceder a recursos del sistema y tienen definidos los controles para ingresar y los permisos de uso de esos recursos.
Cliente: es la persona o individuo que realiza la compra, que puede comprar o que realizó alguna compra de mercadería o servicios en una tienda.
Código alias de artículo: es el número interno que puede tener asociado el código de artículo de captura. Éste puede ser utilizado para facilitar la manipulación de artículos a través de otros sistemas como pueden ser los ERP.
Código de artículo: es el número asignado a un artículo o ítem que permite su identificación.
Código de captura del artículo: es el número representado por el código de barras que tiene asociado el artículo, éste es generalmente el asignado por el proveedor del artículo.
Controlador Fiscal: dispositivo utilizado por la aplicación para la impresión de comprobantes de venta. Este dispositivo es requerido sólo en ciertos países por requerimiento de legislación fiscal.

Âncora
GlosarioLOgAuditoria GlosarioLOgAuditoria

CVC: código de seguridad de la tarjeta de crédito.
D
Display: dispositivo que es utilizado con el hardware del punto de venta el cual permite visualizar ciertos mensajes emitidos por el sistema y la aplicación del punto de venta al cliente.
Dotación: es una operación de no venta que permite registrar en la contabilidad de la terminal o del operador el ingreso de fondos, utilizado generalmente para que el operador cuente con cambio para los vueltos.
E
EAN: Numeración de Artículo Europeo. En general se utiliza EAN 13 para los códigos de barra que contienen los artículos.
F
Franqueo: es la impresión de un indicador en un documento que demuestra que el documento ha sido procesado. Este franqueo puede estar compuesto por una línea de encabezado con datos de la tienda, de totales o de número de transacción o combinación de varios de ellos.
I
Ítem: artículo o producto
IVA: impuesto al valor agregado
L
Log: bitácora donde se registran los eventos que puedan tener interés para la aplicación como pueden ser errores, etc.
Log de Auditoria: bitácora donde se registran los eventos que puedan tener interés para el control de la seguridad en el sistema.

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GlosarioModoAutonomo GlosarioModoAutonomo

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GlosarioLog GlosarioLog

Login: es el inicio de sesión de un usuario en una determinada terminal.
M
Magnitud: es un término utilizado para referenciar una magnitud, ya sea peso, longitud o volumen.
Mandatario: dato de ingreso obligatorio.
Método de prorrateo o criterio de prorrateo: es el modo de distribución de un beneficio entre los ítems beneficiados. Puede ser proporcional, a los más baratos, a los más caros, etc.
Motor de promociones: componente del sistema PROMO que resuelve las promociones aplicables a una transacción e informa al POS todos los resultados obtenidos.
O
Operador: es la persona que se encontrará operando en la terminal de punto de venta. En algunos casos el Operador podrá tener el rol de cajero y en otros el rol de vendedor.
P
Pack o paquete: una cantidad definida de artículos iguales.
Pattern: modelo o patrón.
Parámetro: descriptor que puede tomar diferentes valores.
Parametrizacion: ingreso de valores específicos dentro de las áreas permitidas para tal fin en un Template de promociones.
Password: clave, dato necesario para la identificación de un operador/sesión en una Terminal de punto de venta.
Período contable: genéricamente es el lapso transcurrido entre dos cierres de día, o mes. El período es una denominación genérica para los intervalos llamados día, mes o año. Cada período se encontrará integrado por intervalos más pequeños que consisten en turnos y turnos locales.
PIN de una tarjeta de débito: clave de seguridad asociada a ciertas tarjetas de débito, la cual es validada por el centro autorizador.
Plan de Pago: beneficio otorgado al haber seleccionado un medio de pago. Dicho plan de pago, debe contener la siguiente información: cantidad de cuotas, porcentaje de interés a aplicar, comienzo de pago.
PLU: Unidad de Precio Individual (lista de precios individuales), término utilizado para mencionar al código de un producto. Otros términos utilizados con el mismo fin son: SKU (Store keep unit), UPC (universal product code)
POS: Point of Sale, punto de venta o terminal utilizada para la facturación en un comercio. Terminal utilizada para realizar transacciones relacionadas a las ventas, devoluciones e ingreso de datos en un comercio.
Precio: atributo del artículo que representa el valor monetario que tiene asociado el artículo. El precio puede tener diferentes variantes.

Âncora
glosarioPrecioUnitario glosarioPrecioUnitario

Precio unitario: es el valor monetario que tiene asociado el artículo en el registro del maestro de artículos.

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glosarioPrecioExtendido glosarioPrecioExtendido

Precio extendido: es el valor obtenido de la multiplicación de la cantidad ingresada del artículo (pudiendo ser magnitud), por el precio unitario. El valor default del atributo cantidad es 1.
Procedimientos de no venta: son aquellas tareas administrativas que se ejecutan en la Terminal para soportar los procedimientos de venta. Como ejemplo, se pueden mencionar a los listados de medio de pago, dotaciones y modo entrenamiento para el operador o cajero.
Programa de fidelización: nombre que recibe cualquier sistema que gratifica de alguna forma a los clientes frecuentes de la tienda (por ejemplo, le acredita puntos en una cuenta específica).
Promoción: herramienta utilizada para informar, persuadir y recordar la disponibilidad de un producto y/o servicio a los consumidores potenciales para estimular su demanda. Una promoción está compuesta por condiciones y beneficios asociados a la misma.
R
Retiro: es una operación de no venta que permite registrar un egreso de fondos en la contabilidad de la terminal o del operador. Utilizado generalmente como un proceso de seguridad para que el Operador no tenga fondos en grandes volúmenes durante su sesión de trabajo en la terminal.
S
Scroll: término utilizado para mencionar a las barras de movimiento horizontal o vertical que se muestran en los laterales de una pantalla para demostrar que existen otros elementos que se podrán visualizar además de los actuales.
Sesión: es el período de tiempo en el cual un Operador se encuentra registrado y operando en una terminal, desde su Inicio de sesión hasta su cierre.
SKU: Unidad Mantenida en el Local (código de artículo).
Supervisor: es la persona que contará con determinados permisos superiores a los operadores medios, para poder autorizar determinadas operaciones.
T
Terminal: es el hardware en el cual corre la aplicación de punto de venta. Cada terminal cuenta con una configuración que permite identificarla dentro de la tienda.
Tienda: es una organización que vende mercadería o servicios a través de una locación física, catálogo, página web u otro canal.
TLOG (transactional log): archivo secuencial donde se almacenan las transacciones del POS. Es un archivo registro en el cual se graban las transacciones ejecutadas en una terminal de punto de venta. Este registro se graba y almacena en el disco del controlador de la tienda.
Transacción: proceso de registrar ventas de ítems, procesar devoluciones, registrar cupones, manejar anulaciones, realizar chequeos antes de los pagos y obtener el monto que debe pagar el cliente. El recibo del pago por la mercadería o servicio también se incluyen en una transacción.
Transacción suspendida: operación (transacción de venta o devolución) que ha sido suspendida por algún motivo especial (futura recuperación en alguna otra Terminal, etc.) y que luego puede ser recuperada a través de la identificación de número de transacción y Terminal que la haya generado originalmente. Al suspenderse una transacción, la misma es guardada con todos sus datos en un registro temporal y al momento de su recuperación se vuelven a obtener los mismos datos ingresados originalmente.
U
UPC: Código de Producto Universal (código de artículo).