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Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Dica | ||
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A mudança dos números das versões De: 04.08.0131 / Para: 04.09.0001 (liberadas a partir de 11/10/2022), foi realizada para definir um marco devido a inserção de implementações significativas listadas nas releases notes relacionadas. O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos e específicos das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes. |
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Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:
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01 e 02 - Para visualizar as Alterações Relacionadas a Devolução de Mercadoria para o Rio Grande Do Sul, clique aqui . 03 - Para visualizar as alterações feitas referente ao Bloqueio de desconto no módulo Orçamento, clique aqui . 04 - Para mais informações sobre a Nota Técnica 2021.003 - Preenchimento dos Campos cEAN e cEANTrib, clique aqui . 05 - Para mais informações sobre a Integração Funcional Card via Gateway, clique aqui . 06 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais, foram criados parâmetros para configurar a autenticação por filial com o Integrador VTEX: Parâmetro: "VTEX_ACCOUNT" - Nome da conta utilizada para acesso à VTEX. Parâmetro: "VTEX_APPKEY" - Chave para autenticação. Parâmetro: "VTEX_APPTOKEN" - Token para autenticação. Parâmetro: "VTEX_ENVIRONMENT" - Ambiente utilizado na VTEX. |
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01 - Divergência de valores de recebimento de terceiros. Após análise, no módulo Configuração - Utilitários - Exportação - Contabilidade - Parâmetros, realizada inclusão de código sequencial de operação: "61 - RECEB. TERCEIROS - CREDITO" em caso de movimento de vendas. 02 - Erro ao tentar criar grupo de usuário. Após análise, no módulo Configuração - Cadastros Especiais - Permissões - Grupos de usuários - Cadastro, realizada correção na rotina do processo. 03 - Erro na aplicação de tributação em lote. Após análise, no módulo Configuração - Fiscal - Tributação - Aplicar tributação - Produtos - Em lote, realizada correção na rotina do processo. 04 - Campo "ambiente" não troca endereço de homologação e produção na configuração de PBM's. Após análise, no módulo Configuração - Cadastros especiais - PBM - Configuração - Filiais, realizada correção na validação da informação de URL, conforme ambiente selecionado. 05 - Sistema trava ao tentar acessar tela de cadastros de funcionários. Após análise, no módulo Configuração - Cadastros básicos - Funcionários - Aba: Complemento, realizada correção na rotina do processo. 06 - Divergência de valores de custo. Após análise, realizada correção na rotina do processo. 07 - Módulo PDV-NFC-e informa que há mais de 100 cupons pendentes de consolidação. Após análise, realizada correção na rotina do processo no módulo PDV-NFC-e. 08 - Erro em natureza 236. Após análise, no módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais, criado parâmetro "CD_MOV_OP_GERA_PRECO_TRANSFERENCIA" para informar as naturezas de movimentação que devem fazer parte do cálculo dos preços de transferências. 09 - Sistema não permite alterar forma de recebimento após gerar autorização PBM. Após análise, no módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Televendas, criado o parâmetro "ALTERAR_FORM_PAG_PBM", que permite alterar a forma de pagamento em vendas com desconto PBM. Opções do parâmetro: "0 - Não" e "1 - Sim". 10 - Erro ao tentar adicionar imagem a um produto. Após análise, no módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Orçamento, realizada implementação do parâmetro "DIR_ARMAZENA_IMAGEM_RECEITA", que permite inserir o endereço do diretório onde serão armazenadas as imagens dos produtos. 11 - Erro em autorização de venda de estoque negativo. Após análise, no módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais, realizada implementação do parâmetro "SOLICITAR_AUTORIZACAO_PARA_LIBERACAO_PRODUTO_SEM_ESTOQUE" que, se estiver ativado, perguntará ao usuário no módulo Orçamento se deseja autorizar a venda. |